我做的管理评审材料[最终版]

第一篇：我做的管理评审材料[最终版]

我做的管理评审材料

管理评审计划

一、评审目的：

通过本次管理评审活动，通报和总结公司卫生质量管理体系及HACCP体系内部质量审核情况，系统评估公司质量管理体系及HACCP体系的适宜性、充分性和有效性，确定公司卫生质量体系建设的下一步工作，充分发挥本公司质量体系持续改进的能力。

二、评审内容：

1、内部质量审核的评审和总结

2、质量管理体系的建立与实施情况

3、质量方针和目标的贯彻实施情况

4、产品质量情况

三、资料准备：

1、质管部提交“内部质量管理体系审核报告”、“内审不合格项纠正隋况报告”、“HACCP体系验证不符合项的整改报告”、“产品质量抽检报告”，其中:

(1)“内部质量管理体系审核报告”内容参照《内部质量审核控制程序》的要求。“内审不合格项纠正情况报告”应包括“不合格报告”的验证情况等。

(2)“质量管理体系的建立与实施情况”内容应包括文件系统概述、质量管理体系建立与实施的主要工作对主要问题的处理方法的意见报告、需管理层解决或决定的主要问题等。

(3)“质量方针和目标的贯彻情况”内容应包括质量方针的实施情况。

(4)“产品质量情况”内容应包括产品生产记录、产品抽查记录、质量情况综合分析以及存在的问题和建议解决的方法。

2、质管部、收购部、工程部、物料部、销售部、加工部、行政部提交“部门质量体系实施情况报告”，质管部还应提交“产品卫生质量检查记录”，其中:

(1)“部门质量体系实施情况报告”内容应包括部门在质量管理体系的建立、维护方面的主要工作，顾客反馈意见、纠正和预防措施的实施情况，以及需公司管理层解决或决定的主要问题等。

(2)“产品卫生质量检查记录”内容应包括各生产车间产品质量存在的问题和建议解决的方法等。

四、参加人员：

总经理、管理者代表、各部门经理、HACCP小组成员。

五、时间安排：

x年x月x日，其中各项资料准备必须于x月 x前完成。

六、评审程序

1、内部质量审核报告及不合格项纠正情况总结报告的评审和决议。

2、HACCP体系验证不符合项的整改报告的总结。

3、各部门做质量管理体系实施情况报告和产品质量抽检记录。

4、质量管理体系的建立与实施情况的评审和决议。

5、提交的需管理层解决或决定的问题的讨论和决议。

6、管理者代表总结。

质量方针和目标的贯彻实施情况报告

一、质量方针和目标的制定和发布

早在文件编制的初期，公司就质量方针的条文向员工广泛征集意见，在此基础上形成质量方针草案。经过管理层反复讨论，才确定下来现行的B版质量方针，并于x年x月x日正式发布实施。

在x月份开始运行的工厂安全常识、SSOP、GMP、HACCP计划知识培训中，质量方针的培训始终是一个重要内容。在x月份ISO22000：2005内审员培训中，为保证培训效果，质管部还专门印制公司质量方针与目标及各部门质量方针作为培训教材下发，并制作了投影片。这一切有效地保障了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。

二、质量方针和目标的实施情况

公司已按照质量方针的要求，建立起保证卫生质量体系有效运行的要求，并于x月x日起正式进行。质量体系运行情况良好，有望在近期正式申请第三方审核机构认证。公司一直把质量体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量体系的建立和实施也都紧紧围绕实用、有效的原则展开，公司将以持续获取第三方审核机构的认证来保障质量方针的实现。

为更好地满足顾客对产品和服务的需要，公司提出重大质量安全事故为零，产品达到国家法定标准x%以上，产品被进口国家退货率万分之一以下的质量目标，将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品和服务质量的严肃态度。这种态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。

公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现产品产、供、销一条龙的服务承诺，任何时候接受顾客来访监督。x月份至今，还未出现过顾客投诉的事件，表明无论是公司执行质量管理还是公司营销意识，都在不断提高。公司规范生产，不断提高产品整体的质量水平，使加工的产品完全达到国际质量标准。

生产和服务质量的提高，关键是员工素质的提高。公司为塑造员工良好的职业素质和精神状态，每年都制定培训计划，围绕质量管理体系要求、产品质量特点、应知应会、服务技巧等进行了员工培训，从各项统计分析数据看，员工的质量意识和服务水平确实有一定的提高，促进了质量方针的实施。

三、质量方针和目标实施的总体评价

通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。

质量管理体系的建立与实施情况报告

一、文件体系建立工作

1、按照《美国水产品HACCP体系法规》、国家《出口食品生产企业卫生要求》、《出口水产品生产企业注册卫生规范》的要求，经多次修改、调整，在2007年x月x日正式运行x版各项文件资料的编制、审批和发放。制定了《HACCP计划书》x份、《SSOP》x份、《卫生质量手册》x份，程序文件x份，作业指导文件x份。

2、x月x日运行后，对文件体系又作了部分修订和更改:

(1)重新修订发放了《工艺流程图》、《工艺流程描述》、《危害分析表》、《漂染作业书》等文件。

(2)根据需要完善《HACCP计划表》。

3、从目前运行情况看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一

步运作的需要；

二、体系建立与实施的主要工作

1、质量管理体系建立情况

(1)在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司做了全员培训，组织员工学习HACCP、SSOP、GMP知识，学习相关程序文件和作业文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。

(2)文件指导生产，从x年x月x日管理审核反映的情况看，质量管理体系应用指导生产达到效果。

(3)x年度内审以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求也取得了良好的改进。

2、公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。

公司根据产品的生产和销售，制订了一整套生产监控记录文档，加强对生产过程及全厂区有效监控。

三、体系目前的运行情况和存在的问题

1、在质量管理体系中，目前文件均处于良好运行状态，顾客满意度指标建立、供应商管理、玻璃管制将在本次管理评审后建立起相应的记录。

2、目前公司质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果。公司加强质量管理体系的培训，增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变。

3、质量记录的控制还需要进一步加强。从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题一般，主要表现在规范性达不到要求。

4、HACCP是一个允许和需要不断改进体系，在改进的来源方面，虽然抽查、督导是很重要的，但更重要的应该是自我监督、自我检查、不断自我改进的习惯。与此相关的是检查或巡查表的使用也应该进一步加强。

5、质管部提出目前加强供应商管理。建议本次会议讨论解决方案。

产品质量状况分析报告

作为加工企业，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。公司为切实保障和提高产品质量，结合质量管理体系的要求，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。

1、生产方面的有关工作

(1)公司通过制定和实施卫生标准操作程序、卫生质量手册等文件，对员工的生产加工提出规范性要求，使员工在生产加工时有“法”可依。

(2)为提高员工作业水平，特别是关键员工的质量意识和操作技能，公司进行了大规模的全员培训，学习HACCP、ISO22000：2005知识，学习相关操作文件，学习应知应会知识，学习操作技巧，为产品质量的提高打下了良好的基础。

(3)按照HACCP计划书的要求，建立了以巡查、抽查为主，自查和专查相结合的现场检查监控机制，从而有效地解决了产品质量的现场督导问题。

(4)建立了顾客满意度工作指标并定期调查。进行电话回访，收集顾客反馈信息，一方面指导加工部门质量改进，另一方面，也直接发现产品质量问题，及时处理，挽回顾客不满造成的负面影响。

2、产品质量状况分析

目前公司可反映产品质量工具主要有:客户投诉报告统计表(到目前为止，如下)，生产程序记录文档，如原料验收记录，加工实时监控记录表及HACCP验证记录等。

时间客户投诉报告或电话

2007年1月0

2007年2月0

2007年3月0

2007年4月0

2007年5月0

2007年6月0

2007年7月0

2007年8月0

2007年9月0

2007年10月0

2007年11月0

2007年12月0

内部质量管理体系和HACCP体系验证不符合项纠正实施情况报告

公司x年度内部质量管理体系审核于x完成，HACCP体系验证于x年x月x日完成。内部质量管理体系审核是公司按照卫生质量手册、HACCP支持性文件、HACCP计划工作书及相关法律法规的要求建立的，而HACCP体系验证是x对我公司拟对美注册HACCP验证评审。两次审核是公司在质量手册及程序文件较全面的审核。

内部质量审核共发出内审不合格报告x份，HACCP体系验证共发出不符合项x份，涉及质管部、加工部、工程部等部门。此次管理评审重新审核内部质量管理体系和HACCP体系验证不符合项，除一项因涉及收购部员工工器具清洗摆放未能及时纠正外，其余项均已得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。

管理评审会议纪要

日期：x年x月x日

时间：xx：00至xx：00

地点：公司会议室

主持人：

出席人员：

会议主持:

本次管理评审按议程进行了既定的各项事宜，完成了评审计划确定的各项工作，达到了评审的预定目的。

本次会议通过了x年度内部质量管理体系审核报告与HACCP体系验证，对不符合项的纠正

实施情况进行了评审。验证合格。本次会议听取了公司质量管理体系的建立和实施情况报告。本次会议评审和通过了质量方针和目标贯彻实施情况报告，一致认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。

本次会议听取了公司产品质量状况分析报告，一致认为，质量管理体系建立后，公司产品质量持续改善，销售工作正朝着良好的方向发展。

此外，本次管理评审还讨论了提交会议的有关问题，形成相关决议，并批准了重要的纠正和预防措施。

本次管理评审，通过对质量管理体系符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，与会者一致确认，公司目前运行的质量管理体系处于良好受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。

管理评审报告

日期：x年x月x日

时间：xx：00至xx：00

地点：公司会议室

主持人：

出席人员：

议程

一、评审目的通过此次管理评审，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

二、评审内容

详见“管理评审计划”。

三、评审情况概述

本次管理评审通过对质量管理体系审核和公司质量管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进或纠正的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。

本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审和不合格项纠正实施情况报告、质量管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告以及公司产品质量状况评价分析报告，讨论了各部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量管理体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。

本次管理评审，共制定纠正和预防措施x项，将在会后由管理者代表实施跟进验证。

四、存在问题及有关纠正和预防措施

根据内审和历次专查结果，收购部员工班后清洗摆放工器具一直存在问题。

纠正和预防措施要求：加强管理人员及员工培训，落实清洁人员跟踪清洗摆放职责，提高员工工作责任感。

根据合格供方供货量可能出现频次较大的特点，公司经会议讨论，制定更加详细完善的供应

商管理制度，用于指导管理供应商操作可行性。

纠正和预防要求：物料部应立即着手建立供应商名单，提供给质管部以确定产品供应商采购标准、质量投诉管理及供应商评估标准，风险控制等工作。

五、关于质量管理体系运行状况的评审决议

本次管理评审，通过对质量符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量保证体系处于良好受控状态，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。

通过对质量方针的综合评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，总体上是合适和正确的。

会议认为，公司产品质量持续改善，表明目前所使用的良好操作规范是适用的，体系的各项制度改进工作是有效的。质量管理体系的建立，进一步加强了公司的服务工作，公司的服务工作正朝着良好的方向发展。

根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成下次内审及纠正后，即进入准备

再次认证的准备阶段。

记录人/日期:审核人/日期:

管理评审纠正措施落实情况跟踪报告

x年x月x日xx：00-xx：00，在公司会议室召开管理评审会议。会议由总经理xxx主持。总经理xxx介绍了公司建立和实施质量体系的情况和内部质量体系审核和HACCP验证后的情况，加工部经理介绍了产品质量情况，销售部经理介绍了顾客投诉意见和质量信息反馈及处理的情况。与会各部门、HACCP小组成员围绕质量体系运行情况、产品质量和顾客的意见展开了讨论。最后由总经理xxx提出了结论性意见和存在的问题。

本次管理评审会主要提出了两个问题:

(1)收购部员工班后清洗摆放工器具一直存在问题

(2)制定更加详细完善的供应商管理制度

管理评审会议后，由质管部下发以上两个问题的“纠正、预防和改进措施验证表”，经管理者代表批准后下发各责任部门实施，质管部组织人员及时进行跟踪验证，具体情况如下:问题1的跟踪:

加强管理人员及员工培训，落实清洁人员跟踪清洗摆放职责，提高员工工作责任感。问题2的跟踪:

物料部应立即着手建立供应商名单，提供给质管部以确定产品供应商采购标准、质量投诉管理及供应商评估标准，风险控制等工作。

综上所述，xx公司今年的管理评审会中所提出的问题已全部采取了纠正措施，并实施完毕。至此公司今年管理评审工作已达到预期的目的。

记录人/日期:审核人/日期:

第二篇：管理评审格式

4.2 评审输入

有关部门应事先按以下各项内容做好资料准备,将每项内容的主要业绩,存在的问题和改进建议编制[部门工作报告]QR-QP5.6-2,并提前一周交办公室汇总.a)管理者代表应提交的资料;— 质量管理体系运行情况,现行质量方针,目标的实施情况,质量管理体系适宜性,充分性,有效性评价意见,.— 内部,外部质量审核的结果,不合格情况,原因,及其纠正,预防,改进效果;— 上次管理评审的改进措施落实情况.― 可能影响质量管理体系的各种变更(例如使用了新技术,社会相关法律法规的变化,组织结构的重大变化,财务状况等)办公室应提交的资料 ― 对文件有效性的评审;— 纠正和预防措施的实施情况(管理性);内部审核的情况 对工作环境的管理 市场经营部应提交的资料

-市场调研情况采购产品符合需求情况;

— 主要原辅材料消耗,库存原辅材料及仓库管理.人事教育部提交的资料

— 现有组织机构适宜性及人事管理与人员培训情况;— 培训计划实施情况.建维部提交的资料 设备运行维护情况 计量设备的校验,鉴定情况 网点的装修情况 调度室提交的资料

纠正和预防措施的实施情况;通信生产情况

其他:视需要而定,并提前通知报告人.3 实施评审 3.1 评审方式

管理评审一般以会议的形式进行,按事先编制的[管理评审计划]中的会议议程进行.由局长主持,副局长及相关部门负责人参加评审,主要部门负责人向会议提供评审的工作报告和建议.也可以由最高管理者对收集的资料(管理评审输入)进行.3.2 评审内容

参加评审会议人员在最高管理者的主持(参与)下对以下内容进行评价: 对 曹怀枝

准备评审材料、编写评审计划、发放评审计划、实施管理评审、评价纠正和改进情况、检查纠正和改进情况、编写管理评审报告、纠正和改进措施审定

第三篇：管理评审

修订号O/AXXXXXXX电梯工程有限公司编号Q；8.各部门要提交评审的资料：各部门需准备以下管理；8.2.4.7公司档案、记录的整理和管理情况；8；

修订号 O/A XXXXXXX电梯工程有限公司 编号 QP-01 标题 批准日期 共3页 2011年9月7日 管理评审计划表 制订日期: 1.管理评审目的： 对现行的QMS，EMS管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式的评估，促进质量体系持续、有效运行，并不断寻求改进的机会和变更的需求。2012年04月02日 14:00—17:00 一楼会议室 5.1总结、评议QMS，EMS管理体系运行以来，公司各部门工作的实施情况； 5.2评议在实施本公司的质量/环境管理体系的适宜性、充分性、有效性及目标的实现情况； 5.3评议<<品质手册>>实施存在问题及改进的建议及必要性。部门主管、管理评审成员、内审组 7.1 稽核结果.7.2 客户回馈(客户满意度/客诉退货).7.3 流程(过程)绩效及产品符合性(如:品质目标达成状况分析).7.4 纠正及预防措施状态.7.5 先前管理审查之跟催活动.7.6 可能影响品质管理系统之变更.7.7 改进建议.7.8管理系统及其流程有效性之改进.7.9与顾客要求相关产品改进.7.10资源需求。7.11环境绩效；7.12法规和其它求的实施之符合性等 2.成立管审小组： 3.评审时间： 4.会议地点： 5.会议主要议题： 6.参加人员： 7.评审内容：

8.各部门要提交评审的资料： 各部门需准备以下管理评审资料，报告要求客观证据或数据来体现。8.1各部门须要汇报的共性材料： 8.1.1各部门QMS，EMS目标完成情况； 8.1.2各部门不合格（包括内部审核中发现的不合格）及整改（纠正措施）情况； 8.1.3各部门内部沟通和部门之间的沟通情况； 8.1.4各部门所负责基础设施及环境管理情况； 8.1.5各部门在实施管理体系时存在问题及对改进有何建议； 8.1.6各部门的资源需求情况；(上一工作总结报告)。8.1.7各部门的环境因素的控制状况； 8.2除以上各部门须汇报的共性材料外，各部门还需提供以下材料： 8.2.1管理者代表： 8.2.1.1QMS，EMS管理体系推进工作概况； 8.2.1.2内审总体情况汇报； 8.2.1.3本公司方针、目标的达成情况； 8.2.1.4公司目前运行管理体系的综述； 8.2.1.5“顾客为关注焦点”在公司内部的宣传和形成情况； 8.2.1.6存在曾发生的重大不合格（或隐患）及相关方投诉状况，外部相关注团体所关心的议题汇报。8.2.2行政课： 8.2.2.1公司的各项管理制度是否适应外部法律法规要求情况； 8.2.2.2人力资源需求情况、对各类员工的培训、特殊工种的持证上岗及员工的各种证件收集情况； 8.2.2.3公司各类基础设施的管理情况； 8.2.2.4公司内/外部沟通工作的开展及效果汇报； 8.2.2.5相关方纠正/预防措施的控制情况及效果汇报； 8.2.2.6对工作环境的现场5S管理和控制情况及效果汇报； 8.2.2.7能源的使用状况； 8.2.2.8重要环境因素的控制状况； 管理评审计划表 页次:Page 2 of 1 8.2.3资材课： 8.2.3.1对本课内质量目标的实现情况汇报； 8.2.3.2服务工作实现的策划； 8.2.4品保课： 8.2.4.1对成品和各物资标识和防护的情况汇报； 8.2.4.2监视和测量装置的控制情况汇报； 8.2.4.3产品的监视和测量控制情况汇报； 8.2.4.4不合格品控制情况汇报，对不合格的标识、隔离、评审、处置情况及效果汇报； 8.2.4.5针对不合格情况而采取的纠正和预防措施控制情况汇报。8.2.4.6各层次文件（管理文件、作业文件、专业文件、公开文件）的控制情况； 8.各部门要提交评审的资料：

8.2.4.7公司档案、记录的整理和管理情况； 8.2.5采购课： 8.2.5.1供方的评价，及各类物资的采购情况汇报； 8.2.5.2采购产品的标识、可追溯性标识、和防护情况汇报。8.2.6业务课： 8.2.6.1顾客、相关方的投诉或反馈情况汇报； 8.2.6.2产品合同评审情况汇报； 8.2.6.3与顾客的沟通情况汇报； 8.2.6.4生产和服务提供情况汇报； 8.2.6.5顾客财产的控制情况汇报； 8.2.6.6为顾客提供各项服务及外部沟通情况汇报； 8.2.6.7顾客满意度的收集分析情况汇报； 8.2.6.8产品要求的识别控制情况汇报； 8.2.6.9生产和服务提供情况汇报； 8.2.6.10顾客、相关方的投诉或反馈情况汇报； 8.2.6.11与顾客的沟通情况汇报； 8.2.6.12顾客满意度的收集分析情况汇报。8.2.7工程： 8.2.7.1公司的各项产品是否适应外部法律法规要求情况； 8.2.7.2设备模治具的检验情况汇报； 8.2.7.3与外部沟通情况汇报； 9.1总经理主持会议，说明管理评审的有关事项。9.2各部门负责人汇报本部门有关工作，并由总经理和相关部门对该部门的工作进行评价并提出改进的建议。9.3总经理对公司质量管理体系运行情况的总结，对公司需要进行改进工作的内容进行具体安排，包括提出主要整改的部门及完成的时间期限。品保课 采购 资材课 设备课 业务课 行政课 制造课 9.会议安排： 会签: 生产部 JF-Q4-D-05 A/O 总经理： 管理代表: 制订:

第四篇：管理评审会议议程2010

管理评审会议议程

各部门：

为评价公司质量、职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，达到持续改进和完善的目的，经公司研究决定，于2011管理评审会议。

一、参加评审会议的人员如下：

总经理、管理者代表、条线副总、部门负责人、内审员、员工代表

二、会议主持：李申总经理

三、会议议程：

（1）由相关部门负责人对本部门2011年来体系运行情况进行交流发言。（公用工程科、人事科、计划生产技术科）

（2）由副总经理唐秀东对2011年体系工作的开展情况及取得的效果向各位领导进行汇报。

（3）由总经理李申针对本次管理评审会议内容对体系工作提要求。

四、请出席评审会议的人员务必准时参加，体系审计科将进行考核。

管理办公室、体系审计科

2011年7月28日

第五篇：管理评审报告

管理评审报告范文

**客运有限公司于2009年**月**日下午在**1分公司会议室召开2009管理评审会议，管理评审报告。出席本次会议的有总经理、管理者代表、各分公司经理、各部门负责人，公司总经理刘建远主持了本次会议。会上，各位与会者依据事先准备的管理评审输入材料作了踊跃发言，对前1阶段工作进行了总结回顾，对本公司自上次监审以来质量管理体系的适宜性、有效性及充分性和方针、目标的适宜性进行了评价，对于存在问题进行了反思和研究，对于经营方面1些新的建议进行了交流和探讨。大家畅所欲言，充分发表意见，本次会议集思广益，取得了预期效果。

与会者1致认为：自本公司质量管理体系建立以来，公司已经纳入正轨，全体员工质量意识和满足旅客需求的意识有较大程度的提高，质量目标已部分实现，这说明质量方针、质量目标切合本公司实际情况，具有较好的适宜性，可操作性强。从内审结果来看，各分公司、各部门基本上都能按质量手册、程序文件规定来开展工作，未见到系统性不合格或区域性不合格。这说明本公司质量管理目标具有较高的有效性，同时本公司质量目标在同行业中处于先进行列，也说明了本公司质量管理体系具有1定的充分性。此外，本公司质量管理体系自wo完善机制的确定，也为wo公司确保质量管理体系的有效性和充分性起到有力的......

QG－5.6－06受控状态:受控号：

2008年11月25日，在公司办公楼二楼会议室，AA总经理主持召开了2008管理评审大会，BBCCDDFF 及全体内审员参加了会议，工作报告《管理评审报告》。管理评审报告如下：

一、管理评审目的

确保质量方针、目标和质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足标准和相关方期望，提高公司竞争力和适应力。

二、管理评审输入

由企管部、生产部、供应组、煤炭管理科、销售科等部门为2008年管理评审输入评审材料。

三、管理评审综述

AA总经理总结了2008年我公司质量管理体系运行情况，并根据评审输入材料做出如下评审意见及要求：

（一）、审核结果：

1、2008年对AA产品涉及到的诸过程、部门和场所进行了两次内部质量体系审核。审核结果显示我公司质量体系运行情况符合标准要求，保持了实现质量目标的能力，在审核过程中对发现的不合格进行了整改，经验证整改有效。

2、自质量体系运行以来尚未发生顾客或其代表对本公司进行的第二方审核。

3、2008年3月份AA质量管理体系认证公司对我公司质量管理体系按ISO9001：2000标准要求进行了监督审核。审核过程中发现了3项一般不合格，相关部门对这3项一般不合格进行了整改，经AA公司认可后，向我公司颁发了《质量管理体系证保持书》。

（二）、顾客反馈：

销售科在售前、售中和售后与顾客沟通，对大宗用量的顾客发放《顾客满意度调查表》，了解顾客的意见和抱怨，对发现的问题及时处理赢得了顾客好评。2008年上半年顾客满意度为91.5%，达到了质量目标要求。

（三）、过程业绩和产品的符合性：

体系覆盖的各个部门均按照其职能分配高质量地完成了条款所要求的内容。如公司产品质量稳定，2008年1～10月份向AA省化工产品质量监督检验院送检AA产品各3次，AA产品监督检验报告显示：产品符合GB 2440-2001标准，结论均为合格，DD产品监督检验报告显示：产品符合GB338—2004标准，结论均为合格。生产部严格执行工艺指标，作到了工艺调优，对体系覆盖的产品按照国标要求实施产品检验并保存了相关记录。同时，生产部、企管部、煤炭管理科等部门对不合格品进行了评审和处置，有效地保证了不合格品的非预期使用。

（四）、预防和纠正措施状况：

针对各次内审、外审所提出的整改项及日常对体系运行情况的检查结果，均按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》进行了整改，经企管部验证措施有效。