2010年新农合审计整改情况汇报[推荐阅读]

第一篇：2010年新农合审计整改情况汇报

新农合工作审计整改情况汇报

区审计局：

根据海陵区审计局审计报告（泰海审报„2012‟1号），对2010年新型农村合作医疗基金绩效暨信息系统提出的问题，区医疗保险处召开专题会议，进行了认真地分析，采取有效措施进行了整改，现将整改情况汇报如下：

1、加大了对定点医疗机构的管理力度，确保新农合政策的贯彻执行。

一是认真对照执行《定点医疗机构服务协议》，参合人员在乡、区、市级定点医疗机构诊治，可报费用占医疗总费用的比例分别不低于90%、80%、70%。超出控制标准的费用由医疗机构承担50%。重点监控临床非正常用药情况，利用信息平台对药品使用情况进行跟踪、统计、分析，并根据泰卫防[2011]90号文件精神，将头孢唑肟等三种临床过度使用的药品调出新农合目录，有效地控制了药品占医疗总费用的比例。

二是加强对定点医疗机构的巡查力度，重点查处大处方、乱检查、串换药品、伪造病历、空挂床等现象。医保处在人手紧的情况下，每周安排工作人员到定点医院巡查，查看住院病人、住院病历，一旦发现空挂床、冒名住院、串换药品等弄虚作假行为，除了不予结算支付违规费用外，并按 1

违规金额的1-3倍支付违约金，从根本上保证了广大参合农民的利益。

2、进一步加大对新农合的保障力度。

一是力争2012年新农合住院实际补偿比提高5个百分点。今年筹资标准提高后，我们一手抓政策调整，提高新农合门诊和住院补偿比例，分别在原来的水平上提高5个百分点。增加慢性疾病、重大疾病的病种并提高补偿待遇。调整诊疗项目范围，将一些临床必需的诊疗项目纳入补偿范围；一手抓医院费用监控，降低医疗不合理负担，切实提高新农合可报费用的比例。

二是对参合农民进行健康体检。对于年满70周岁、前两年未享受过住院补偿的参合农民，今年医保处打算安排一次常规性体检，此项计划已被区人社局列为“2012年十大便民实事”之一。

3、完善信息系统平台，完善基础信息，实现网络即时结报全覆盖。

针对审计中发现的新农合信息系统输入输出控制缺陷，医保处多次与杭州创业公司联系，督促其尽快解决故障，确保系统运行的完整。布置2012年筹资工作时，我处已通知各镇街合管办务必按省卫生厅农卫处的会议要求，正确维护参合人员信息，正确登记身份证号码，保证基础数据的完整、准确与唯一性。

春节前后，医保处多次主动与市人民医院联系新农合即报事宜，并完成了药品及诊疗项目的对照、上传及审批，由人民医院计算机中心在网络上测试了11个新农合病例。目前，人民医院正在用我区新农合的实际在院病人进行最后测试，如无问题，最快下个月即可正式实现联网即报。

4、逐步加大管理机构监管力度。

一、2012年度，区医保处通过公务员考试招录一名临床医学专业的工作人员，从事新农合管理工作；医保处各个职能科室之间密切配合，分工不分家，共同抓好新农合管理事务。

二、主动加强与卫生行政等职能部门的沟通联系，争取得到他们的支持和配合，形成合力，共同加强对定点医疗机构监督管理。

海陵区医疗保险处

2012-2-21

第二篇：新农合审计整改情况工作报告1

***新农合审计整改情况工作报告

自新农合基金审计工作结束后，***政府高度重视审计反映出来的有关问题，专门召开审计整改工作会议，指定区卫生局、区新农合管理办公室具体落实审计整改，确保审计整改落到实处。区卫生局针对审计报告中提出的问题，组织专班实施整改，现将整改情况汇报如下：

一、对存在具体问题逐项落实

针对新农合审计组对我区新农合工作提出的问题，调取原始档案、材料，依据新农合相关政策、制度，逐项核实，同时对有可能存在类似问题的材料进行了全面自查，归纳总结了共性问题，采取了整改措施，对工作流程中存在的不足，及时进行了调整，完善了新农合相关管理制度。

1、关于挪用新农合基金的问题的整改

审计组提出：2007年至2008年区财政将新农合基金账户内55.94万元用于补充区新农合工作经费，已转回30万元，尚有25.94万元未归还。

***新农合2007年参合人为146618人，应匹配资金586.47万元，实际进户615.83万元，除去省、市专项指标，我去本级财政多匹配了29.32万元，当时我们认为本级多匹配了基金，从多的部分当中用于正常筹资经费是可以的，所以2007年用多匹配资金垫付新农合经费18.94万元，2008年垫付新农合经费37万元，2009年6月由国库归还30万元，根据审计组要求，现已归还25.94万元。

区财政局根据新农合基金管理要求，澄清了对基金管理相关要求的模糊认识，并立即执行了审计组的要求。

2、关于双保双报情况的整改

审计组提出：***新农合2009年至2011年在新农合补偿工作中存在“双保双报”情况，其中有3人住院双报补偿金额超出医药费总额。

***新农合管理办公室调取了所有获得“双保双报”人员补偿档案，发现其中多数为学生。

国家新农合参合要求必须是整户参合，以户口人数为准不能挑人参合，而在校学生和幼儿园儿童，均参加了强制性的学生保险，农村低保户参加了民政医疗救助，农村务工人员在工作单位参加了职工医疗，由于医保和新农合在参保人员信息上不能共享，造成参加新农合人员同时可以参加医疗保险。在患病补偿时，“双保”人员不能获得新农合补偿，造成患者上访现象。同时国家没有相关法律规定不可以“双报”，所以2009年至2011年新农合补偿工作中，***新农合管理办公室根据上级部门要求，本着谁参合谁受益的原则，对即参加了医保又参加了新农合患者，给予了新农合补偿，2011年只对参加学生医保患者进行了新农合补偿。在2011年末，制定的2012年补偿规定时，***新农合既明确了对已经享受医疗保险补偿患者，新农合不予补偿，同时采取了必须持医疗票据原件才可获得新农合补偿的措施，彻底杜绝了新农合补偿中出现双报情况。

***新农合管理办公室对3名补偿金额超出医药费总额的人员，已责成做出补偿的医疗机构采取相应措施，追缴补偿款项。

3、关于病历审计中存在问题的整改

审计组在对病历审计时，发现有5份在外省就诊病历中缺少转诊单，在补偿凭证上复核人和负责人签字不全。

由于患者为外省居住，不具备到区新农合办公室办理转诊单条件，***新农合对外省就诊患者施行电话备案制度，即患者在住院3日内打电话进行备案，在补偿时必须出具暂住证明方可享受正常补偿，备案记录为单独存档，不归入医疗档案。

***新农合管理办公室根据审计组提出问题病历，逐份进行了详查，一是患者张峻豪病历，该患者为儿童，所患疾病为肾病综合症，一直在广州治疗，为连续治疗，所以在后继治疗的医疗档案中无暂住证明；二是患者李淑兰，档案中有暂住证明和村委会证明，有电话备案记录；三是患者王化兵，病历中有暂住证明，有电话备案记录；四是患者王景财，病历档案中有暂住证明，有电话备案记录；五是患者***，病历档案中有暂住证明，有电话备案记录。上述5人在省外就医符合新农合关于转诊要求。***新农合办公室在医疗审核时采取审核科长审核病历，标注不可补偿项目、金额，审核员复核并录入管理平台打印补偿凭证，造成凭证上缺少签字情况，主任进行终审复核后在总补偿报表上进行统一签字，造成补偿凭证上无负责人签字情况。

针对审计组提出的病历档案问题，***新农合立即对转诊材料和补偿凭证签字问题进行了整改，要求在病历档案中加入电话备案表复印件，对补偿凭证签字问题，采取了财务科必须对补偿凭证签字进行复核，对签字不全的要送回相关人员，否则不予补偿的措施。

二、强化措施完善基金制度，加大基金管理和监控力度。根据审计组提出的问题，在宏观上、制度上、体制上对新农合基金的征缴、使用、管理工作进行了全面梳理。对新农合基金管理制度、定点医疗机构管理制度、新农合基金监管制度等进行了完善，采取了网络实时监控，异常数据监控等更先进技术，强化了基金支出管理，更有效的保障了基金的安全性、合理性，维护了参合农民的利益。

三、强化流程管理，堵塞管理漏洞。

修订了外转诊流程，制作了更详细的备案登记表，增加了就诊地固定电话备案，医疗单位电话备案，暂住地社区办电话备案等，保证了外阜就诊监管效果；修订了外伤调查流程，增加了首诊医生、居住地村委会、证明人签字并承担责任的证明材料，确保了核实真实性；修订了医疗审核流程，增加了补偿凭证签字管理。通过对流程的完善，使新农合基金监管工作更加严密，保证了基金支出的正确性。

***新型农村合作医疗管理委员会办公室

2012年5

第三篇：新农合汇报

卫生院新农合运行情况

2013年全镇农业人口43711人，参合人数43703人，参合率99.9%。全年共有33950人次享受新农合补偿，补助资金263.5万元，其中住院大额补助人次为1094人次，补助金额122.44万元，村级家庭账户补助20480人次，补助金额81.29万元，村级门诊统筹补助12887人次，补助金额46.58万元。乡级家庭账户补助2395人次，补助金额10.49万元，乡级门诊统筹补助1133人，补助金额2.7万元。

2014年全镇农业人口44371人，参合人数44364人，参合率99.98%。元月至六月全镇共有20486人次享受新农合补偿，补助资金163.61万元，其中住院大额补助853人次，补助金额103.02万元，村级家庭账户补助14597人次，补助金额42.28万元，村级门诊统筹补助2947人次，补助金额5.05万元。乡级家庭账户补助2799人次，补助金额11.59万元，乡级门诊统筹补助759人次，补助金额1.67万元。

第四篇：新农合汇报材料

新农合汇报材料

我院2008年被喀什市卫生局批准为新型农村合作医疗定点机构以来，在市委政府卫生部门的大力支持下在全院职工的共同努力下，我们认真学习了新农村合作医疗的有关文件精神和业务知识，虚心请教、积极配合，使我院的新农合医疗抓向工作得到了很大的发展。

一、政策宣传方面

首先我们在认真的贯彻上级部门颁布的新型农村合作医疗管理办法及相关配套规定的同时，定期组织全院工作人员学习新农合政策法规及国家、自治区下发的“新农村合作医疗基本药品目录”，“医疗保险诊疗项目”和“医疗服务设施项目目录”，使有关工作人员能熟练掌握医疗政策规定的各项业务知识，不断提高医务人员的业务素质和经办服务质量，在医院设置了“新型农村合作医疗宣传栏”、“医疗咨询投诉台”和“医疗结算专用窗口”热心为参保人员提供良好的就医环境、积极做好医疗保险参保人员的医疗保障和服务工作。

二、医疗管理方面

自我院被批为新型农村合作医疗定点机构以来，医院首先成立了农合管理办公室，并指定一名院领导具体分管负责、设置了合管办和监督小组成员，指定医疗管理制度和工作计划，定期召开医疗工作会议，研究分析和解决医疗工作中出现的问题，遇到疑难问题及时向上级主管部门请教，派人员参加卫生部门组织的业务培训，努力强化医院内部的医疗专业管理、积极配合上级管理部门的检查、监督，认真总结医疗工作中存在的问题不断完善我院医疗服务工作。

三、医疗服务管理

我院坚持“以病人为中心”的服务宗旨，维护参保职工利益方便参保患者就医的同时，严格按照农村合作医疗的有关政策规定和许可证核定的诊疗项目诊疗，切实执行首诊负责制和因病施治的原则，在确保参保患者身份和证件识别无误的前提下合理检查、合理诊疗、合理用药，对符合住院参保患者严格按照住院标准、不随意扩大检查诊疗项目和医疗服务项目，认真做到临床用药检查诊疗与病程记录门诊病历相符对符合出院条件的患者及时办理出院手续，一年来由于我们注重加强内部的医疗管理从未发生一起参保人员的投诉案件。

四、医疗费用管理

能够严格按照物价部门颁布的《医疗服务价格》标准，公开药品。诊疗、服务价格，认真接受上级和参保患者的监督在诊疗的过程中不擅自增加收费项目和随意提高收费标准及时准确向参保患者提供医疗费用清单，对参保人员就医“三个目录”以外的药品和诊疗费用占医药费用的比例不得超过10%使用目录外药品的金额应控制在药品总费用的10%以内，坚决杜绝将非新型农村合作医疗和基金支付的检查、治疗项目及费用计入参合人员费用之内。

五、药品管理方面

我院始终注重严把进药质量关，由院长亲自主管此项工作，做到药品和一次性医疗耗材必须从“三证”齐全的正规销售和生产厂家购进确保药品质量，验收、购进药品，一次性耗材严格验收核对全部合格后逐项填写验收记录，采购保管人员双方签字后方可入库。

对参保患者用药尽量选择符合GMP标准，疗效相同，价格低廉的品种，让每位患者都能看好病，看的起病。

通过一年来的工作、也存在着一些问题，如病历书写不规范、药品摆放、服务等有待整改和解决，因此我们决心在今年的工作中下功夫。花力气并且认真学习医疗政策和业务知识，进一步强化医院内部管理机制加大培训医务人员业务素质努力提高医疗工作的服务质量，为喀什广大参保人员提供优质高效便捷的医疗服务。

喀什同和医院

2012年5月20日

第五篇：新农合汇报材料

首先欢迎各位领导莅临我乡检查指导工作，下面,我代表乡人民政府就做好新型农村合作医疗工作向各位领导做一汇报。

我乡是一个以牧为主、农、牧、旅游相结合的多民族乡，全乡行政面积2120平方公里，耕地面积5700亩，总人口4108人，由汉、哈萨克、维吾尔、回、东乡等5个民族组成。乡辖5个行政村，1个乡卫生院、3个村卫生所

。2008年全乡农村经济总收入7300万元，农牧民人均纯收入5396元。

我乡在推行新型农牧区合作医疗的道路上积极探索、勇于创新、精心组织、狠抓落实，取得了较好的成绩，达到了“互助共济、稳步发展”的目标，初步形成了“政府重视、干部支持、群众配合”的良好局面。

一、采取的主要做法：

（一）突出重点，深入做好宣传引导工作。

新型农村合作医疗政策对于我乡农牧民来说是新生事物，工作之处，部分农牧民的参与意识不强。我乡围绕市委、市政府召开全市新型农村合作医疗工作会议，重点宣传新型农村合作医疗目的、意义和基础知识，政府在新型农村合作医疗的大动作、大做法。通过做到“三个讲透”，让群众知道好处，让农牧民掌握政策，让群众解除疑虑，从而提高了农牧民群众对新型农村合作医疗制度的接受程度和认知度，扭转了一些农牧民怕吃亏的想法，教育、引导农牧民自觉、自愿地参与到新型农村合作医疗中来。

针对我乡农牧民居住较分散的特点，乡党委、政府采取了形式多样的宣传方式。在宣传方法上，根据本地实际，用汉、哈两种语言进行宣传，并且让农牧民群众亲身参与其中展开宣传。

1、媒体宣传。在宣传期间，各村利用广播宣传合作医疗有关材料，并采取滚动播音的方式，不间断的宣传。

2、阵地宣传。一是开通咨询电话；二是制作板面10余块在各村展览；三是在各村的主要街道和公共场所张贴标语达百余条。

3、流动宣传。各村共出动车辆进行流动宣传，宣传时间达到了80多小时。

4、入户宣传。一是发放新型农牧区合作医疗宣传资料近千余份。二是制作近千份宣传名片，发放到全乡农牧民的手中；三是同农牧民群众面对面地进行宣传教育，详细讲解参加新型农村牧区合作医疗的目的意义和义务、参合条件、补偿、办法、报销比例，资金管理与监督内容。

据不完全统计，我乡新型农村合作医疗的宣传率达到了100%,知晓率达到了95%以上，为新型农村合作医疗在***乡的推行打下了坚实的基础。

（二）齐抓共管，加大督促指导工作力度。

乡党委、政府把新型工农村合作医疗作为一项中心工作提上议事日程，并集中全乡力量，上下齐心，分工协作，共同攻难克坚。首先成立了***乡新型农牧区合作医疗管理委员会，乡长托海任组长，办公室设在乡全管办。同时成立了***乡合作医疗监督委员会，乡纪检书记李萍任组长，成员由各村村民代表组成。

为了统一全乡上下的思想，加大工作力度，我乡把新型农村合作医疗工作作为“一把手”工程，制定了一套严格的责任制度和督促制度，明确村书记作为第一责任人，合作医疗工作组组长为直接责任人，采取签订责任书的形式，把工作实绩与考核奖金挂钩，做到职责上肩，责任到人。在方式上以村为单位，成立了5个督导组，由班子成员担任组长，采取一周一汇报的制度，制定进度表，严格督促各村进度和实施情况。同时，发动干部、党员、村民代表带头，将任务包干到人，以村干部包户的办法，层层分解任务。切实发挥农村工作指导员的政策宣传员和工作联络员的作用，在集中攻坚阶段，每个农村工作指导员驻到各村，夜以继日上门工作，以正确的舆论引导人，以工作的诚心感化人，从而使参保面不断扩大，保证了高参保率的实现。

（三）全程代办，保证医疗费用顺利报销

针对我乡人员居住分散的特点、医药费补偿过程手续烦琐的问题，我乡积极推行医药费报销全程代办制度。

1、落实人员。落实专人在乡便民服务中心办理医药费报销工作，认真仔细地审核、复核，确保每一笔资金报销准确无误。

2、加强培训。乡合管办对代办员专门进行了的培训，规范办理报销的有关手续，促使村代办员在日常工作中能够正常开展，提高工作效率。

3、规范程序。在各村建立全程代办员，由村派大学生兼任，统一制作了“办理单”，由乡合管办负责统一向市合管办申办，确保了参保农户的资料无一遗漏。半年来，乡合管办共为421人代办了合作医疗相关事务，通过全程代办省去了参保农户因环境不熟，或资料不全而带来的麻烦，提高了新型农村合作医疗工作的效率。

二、取得的成效

新型农村合作医疗试点工作开展以来，得到了农牧民群众的理解和支持。截至目前，我乡应参合人数3200人，实参合人数达2901人，参合率达90%。其中，有56名残疾人、61名特困

户、由市残联、民政局为其代交参合金。乡合管办每月到乡卫生院审核一次合作医疗补偿情况和补偿金额。截至今年7月底，全乡总补偿人次1695人，总补偿金额达到了7376.78元，人均补偿4.35元。

三、几点体会

（一）领导重视是基础。新型农村合作医疗工作涉及面广，开展难度大，需要乡村两级领导高度重视，配强配好工作

机构，分工负责、协同作战、职责上肩、落实到人，要形成工作的合力。

（二）宣传引导是关键。新型农村合作医疗工作关键在于解决农牧民的参保意识，只有农牧民的思想通了，工作才能主动。只有切实加大宣传力度，才能提高农牧民参保的自觉性。

（三）提供优质服务是保障。农牧民参加合作医疗最担心的就是“文件上一个样，实行起来变了样”，最怕的就是手续麻烦，一次两次跑回头路。为此，实行全程代办就显得相当重要，只有不断健全服务体系，为农牧民提供便利、快捷、周到的服务，才能赢得工作的主动和持久。

各位领导，我乡新型农村合作医疗工作虽然取得了一点成绩，但离上级的要求和农牧民却住的期盼还有一定的距离。下一步，我们将继续牢固树立“以人为本”的理念，始终把便民服务放在第一位，精益求精，开拓创新，不断把***乡新型农村合作医疗工作推向深入。