药店、医院检查重点

第一篇：药店、医院检查重点

药品经营企业及医疗机构日常检查内容

一、药品经营单位的监督检查重点

（一）质量管理与职责

1、药品经营资格的合法性（有无药品经营许可证）；

2、是否有超范围经营现象（查看药品经营许可证副本中核准的经营范围）

3、查看是否有本药店的《质量管理文件》

4、所制定的文件是否与本企业情况一致。

5、电子监管系统数据是否备份。

（二）人员管理

1、执业药师、质量负责人是否在职在岗（查看药品经营许可证副本中核准的企业负责人、质量负责人）

2、药品从业人员是否进行进行体检。

3、连锁门店从业人员由于经常调换营业地点，查看所在人员是否有连锁总部出具人员任命文件。

4、从业人员在岗期间，统一着装。

5、是否有年度培训计划，从业人员是否按计划进行培训。

6、营业场所不得放置私人用品。

（三）设施设备

1、经营场所、办公区、生活区是否分开。

2、查看营业场所、阴凉区、冷藏箱的药品储存情况，是 否在规定范围内的温湿度。（常温区10-30度、阴凉区0-20度、冷藏箱2-8度）同时查看各区域的温湿度记录情况。

3、药品、医疗器械、保健品及其他产品是否分类摆放，并设有明显标识。

4、处方药不得开架销售，近效期药品中如存在处方药不得摆放在柜台外面。

5、含特殊药品复方制剂的药品设置专柜进行陈列，并设置相应的标识。

6、查看温湿度仪是否年检、戥秤是否年检。

7、经营中药饮片是否配备戥称、捣药钵、包装袋、调配盘。

8、设立专用的药品拆零柜（手套、药勺、拆零袋、托盘）

9、配备防鼠、防虫、防潮设备。

10、设立不合格、验收区、退货区场所。

11、中药饮片斗柜正名正字。

12、营业场所门、窗配备遮光帘。

13、药品离墙离地存放。离墙30公分、离地10公分。

（四）采购、验收、销售

1、随机抽查药品，查看购进票据、电子监管系统库存数量是否与实际数量相符，单体药店产看购进药品发票、供货方资质的索取情况（《药品经营许可证》《药品经营许可证副本》或《药品生产许可证》《营业执照》《药品经营质量管理 规范认证证书》《质量保证协议书》《法人授权委托书》《开户行许可证》税票样板、随货同行单样板、印章样板）。

（1）抽取处方药查看购进、验收记录，查看是否留存处方或原处方复印件。

（2）抽取含特殊药品复方制剂的药品查看购进、验收记录，查看身份证登记信息与电脑销售大于2盒是否有锁控设置。

（3）抽取中药饮片，查看购进记录、验收记录、斗前复核记录、清斗记录、中药饮片同批次《检验报告书》，已销售的中药饮片必须提供调配的处方。

2、需要2-8度储存的药品，需查看冷链在途温度记录，记录中有送货人与收货人的签字。（一般常见药品为胰岛素）

二、药品使用单位监督检查重点

1、医疗机构的合法性，是否属于药品合法使用单位（有无医疗机构执业许可证）；

2、药品购进有无合法票据（供货企业的供货票（税票和随货同行单）并有供货单位加盖红章）；

3、进口药品有无《药品检报告书》

4、药品、医疗器械有效期；（主要检查医疗器械械的过期）

5、药品储存条件（特别是夏天要求有阴凉0℃-20℃的药 品储存）；

6、是否凭医师处方调剂使用药品，不得销售保健品或其它非药品等产品。

7、特殊药品的使用管理（麻醉药品的购进来源、精神药品的购进来源，常见有安定、杜冷丁）；

8、加强疫苗管理（主要检查疫苗的存放温度、供货方资质、冷链运输在途温度记录）；

9、化验室重点检查所使用的试剂是否过期，B超室检查耦合剂是否过期。

10、所使用的医疗器械要提供《医疗器械产品注册证》《购进票据》《合格证》，（常见器械：医院大型医疗设备，化验室使用的试剂，CT与放射科使用的胶片，B超室使用的耦合剂，牙科用的补牙材料、烤瓷牙，骨科用的钢板、钢钉，处置室用的输液器、注射器）。

第二篇：2009年医院管理年院感检查重点

2009年医院管理年院感检查重点

1.现场查看重症监护病房，重点为留置深静脉导管、气管插管、导尿管的病人。预计深静脉导管留置时间超过5天者，尽量采用锁骨下静脉部位；重症或其他原因不能下床活动的病人如无反指征尽量采用半卧位；严格的口腔护理；呼吸机螺纹管定期消毒等，发现一项不符合要求扣4分，扣完16分为止。2.查看外科近期手术病人是否手术当天备皮，围手术期抗菌药物预防性使用是否带入手术室。

3.现场询问重点部门如ICU、新生儿病房等科室的医护人员医院感染暴发、疑似医院感染暴发的定义和处理报告流程，1人回答错误扣2分，扣完8分为止。熟知标准预防的概念和措施。

4.现场查看新生儿病房，接触新生儿的物品是否专人专用或一用一消毒、特殊感染病人是否进行隔离、床间距不得少于1m，对高危新生儿是否采取额外保护性隔离措施（暖箱的消毒隔离）一处不符合要求扣2分，扣完12分为止。

5.现场查看手术室、心脏导管室和产房的工作流程，如人流和物流的区分、特殊感染病例的手术等。发现一处不符合要求，扣4分，扣完8分为止。

6.在口腔科、ICU、手术室或内镜室等处使用消毒/灭菌剂的部门，抽查2处，检查是否有常规监测的记录或制度；测试使用中的含氯消毒剂和过氧乙酸或戊二醛浓度。不合格者，每处（共2处）、每项（监测记录或制度，消毒剂浓度）扣4分，扣完12分为止。7.从临床微生物室的检验结果，追踪MRSA、VRE和多重耐药鲍曼阳性的感染或定植病人，了解病区是否有相应的消毒、接触隔离、标识等制度和措施落实情况。

8.现场查看重点部门的人员手卫生情况、医疗废物的分类处置，发现一处不合格，扣2分，最多扣8分。

9.培训：检查过去5年内（2004年后），医院内的重点部门（新生儿病房、血透室、ICU、感染性疾病科、血液科、手术室、中心供应室、微生物实验室、内镜中心等）负责人及医院感染兼职护士参加医院感染培训情况：

（1）至少参加一次时间不短于2天的市级或以上的医院感染管理会议或培训班；（2）累计参加过上海市或全国性有关医院感染管理或消毒隔离方面的知识培训15个学时。发现一人缺少培训内容扣2分，扣完8分为止。

第三篇：三甲医院评审临床科室检查重点范文

临床科室检查重点

一、评审材料建档情况。

二、核心制度、岗位职责知晓及落实情况。

三、病历书写质量。

四、不良事件范围及报告流程。

五、手术科室：非计划再次手术报告及科内处理流程、手术部位标识及安全核查（Time--out）流程。

六、对住院超过30天患者的管理与评价。

七、输血管理。

临床科室检查流程

一、各参加早交班（部分科室）

二、人员访谈：

1.科主任、护士长：科室规划、质控重点、岗位职责、核心制度落实、重点病人管理。

2.医护人员：责任护士、住院医师、主治医师各1—2人。询问岗位职责、核心制度、手卫生、消防安全知识等内容。

3.患者：访谈患者或家属2名。询问是否知晓自己的主管大夫、护士，诊疗方案及部分健康教育内容。

三、资料审查： 1.科室建档情况

2.医疗质量与安全质控小组活动记录本（1号本）

3.交接班记录本 4.疑难病例讨论记录本 5.死亡病例讨论记录本 6.术前病例讨论记录本 7.危急值登记本 8.临床路径病例记录本 9.不良事件上报表 10.业务学习记录本

11.医院感染管理质量持续改进记录本

12.住院超过30天患者及医疗纠纷预警登记上报表 13.重大手术审批表

14.非计划再次手术上报表及科内评价分析

以上检查结果记录于临床科室绩效考核方案表内（医务处检查考核部分）。

四、现场查看：

1.急救设备管理：查看仪器设备挂牌标示、定期维护保养、有无专人管理、有无操作说明、科室医护人员操作情况。

2.病历质量：按照临床科室绩效考核方案（医务处检查考核部分）进行。

五、运用追踪检查法进行下列追踪

1.追踪检查：抗菌药物的合理应用：选取应用抗菌药物的病例，询问管床医师相关知识→了解医师有无培训，是否考核合格和授权→有

无培训制度及落实情况。

2.追踪检查：危急值登记与报告：在运行病例上获取危急值项目→查病区危急值登记报告本→追问值班医师对相关制度的知晓率→检查病历记录中有无相应处理措施→追问报告科室有无相应的记录。3.追踪检查：不良事件登记与上报：从不良事件登记本调取一例病人→调阅该病人的住院病历→核实不良事件的处理情况→询问医护人员相关制度的知晓率。

4.追踪检查：住院时间超过30天管理：从住院时间超过30天上报表中抽取一例病人

→ 调阅病历→ 核查是否有大查房记录 → 询问医护人员相关制度要求。

5.追踪检查：非计划二次手术：从非计划二次手术中抽取病例一名→ 核查是否有分析整改→是否上报→ 询问医护人员相关制度规定。6.追踪检查：输血管理：从科室抽取一例输血患者→查病历看输血指征是否合理→病历中是否有记载→输血是否签订知情同意书→ 输血前是否有相关检查→输血后是否有评价→输血单填写是否合理、输血是否经2人核对 →输血时间与医嘱时间→追至输血科输血申请单是否合理→申请者是否符合资质及分级要求。

7.追踪检查：手术病人安全管理：在手术室选取当日手术病例，检查查对制度、手术标识制度的落实，手术风险表的填写、主刀医师资格→术前小结和术前病例讨论记录→知情同意和告知情况→手术医师对术中可能出现的意外和并发症的了解及预案→医院有无相应的制度和培训。

第四篇：井下检查重点

8、安全检查的内容主要包括哪些方面？

答案:安全检查的内容包括生产环境条件，生产工艺流程，生产设施设备，企业规章制度，管理机构工作，作业操作行为，以及方针、政策执行情况和职工思想等方面。安全检查的内容全国通常用的是“六查”即查思想、查领导、查现场、查隐患、查制度、查管理。

9、安全检查工作方法中的“四步法”是什么？

答案:第一步：通过观看和查找不安全因素和隐患。首先要观看和熟悉有关技术文件，作业规程，安全措施，责任制度，操作规程，作业情况，安全设施，工程质量等。接着要到现场凭自己的专业技能，查找不安全因素，查找事故隐患，查找事故预兆。观看要仔细、安全，查找要认真，彻底。第二步：通过分析、判断做出结论。掌握现场的真实全面情况后，要凭经验和技能进行分析、判断，并做出结论，提出并下达事故隐患整改意见等。第三步：通过对下达隐患整改意见书的检查落实情况，进一步检验做出的结论是否完善和正确，是否达到了预想效果。第四步：复查整改落实情况，总结查找、分析、结论、整改的全过程，以及取得的真实效果，做出全面的正确评价。

10、采区系统安全检查的重点是什么？

答案:采区系统安全检查的重点：一是检查采区系统是否完备、安全可靠；二是检查采区设计、作业规程、采掘衔接关系，以及相应的生产技术资料是否符合有关规定。采区系统安全检查的具体内容包括：生产技术资料的检查、采区设计的检查、作业规程的检查、生产衔接的检查、采区系统的检查。

11、综采工作面在采煤作业时的检查内容有哪些？

答案:综采工作面在采煤作业时的检查内容有：

1、检查采煤机能否满足安全生产的要求，如备件是否齐全，截齿是否齐全、锋利，喷雾是否畅通、正常。

2、采煤机运行时，牵引速度是否符合规定。

3、采煤机割煤时，顶底板是否割的平整，油泵工作压力是否保持在规定的范围内。

4、采煤机停机后，速度控制、机头离合器、电气隔离开关是否已打在断开位置，供水管路是否完全关闭。

5、采煤机是否被用作了牵引或推顶设备。

12、矿井通风系统安全检查的重点是什么？

答案:矿井通风系统担负着向井下输送足量新鲜空气供人呼吸，排放瓦斯煤尘，创造井下良好作业环境的重要任务。对其实施安全检查的重点是：

1、通风系统的完善性。矿井必须采用机械通风，有完备的进、回风系统。

2、通风系统的可靠性。必须供给井下足量新鲜空气，保证井下风流连续、稳定、可靠。

3、矿井通风管理的有效性。应适应矿井安全生产的要求。

13、矿井通风管理的安全检查主要包括哪些内容？

答案:主要检查的内容：一是通风资料、牌板，管理制度，记录，季报表；二是通风测定报告，包括阻力测定报告、主要通风机性能测定报告、反风演习报告；三是通风管理机构。

1、检查矿井是否有通风系统图、通风系统示意图、通风网络图、避灾路线图。

2、检查矿井通风图件是否准确反映实际，重点检查风流方向、用风点风量、通风设施位置等，主要图件要求每季绘制，按月补充修改。

3、检查矿井是否具备局部通风管理牌板、通风设施管理牌板、通风仪表管理牌板；牌板是否与实际相符；采用井上下对照的方法进行检查。

4、检阅通风管理制度及其执行记录。

5、检查通风记录、报表，采用井上下对照的方法进行。

6、检查

通风测定报告，主要查报告中的测定时间和数据的可靠性；矿井至少10天进行一次全面测风，采掘工作面根据实际的需要随时测风。

7、按有关规定检查通风管理机构与管理人员。

14、矿井瓦斯系统的安全检查主要包括哪些内容？

答案:矿井瓦斯系统的安全检查主要包括：

1、矿井瓦斯抽放系统的安全检查；

2、煤与瓦斯突出的安全检查；

3、矿井瓦斯管理的检查；

4、安全监测系统的检查。

15、矿井防灭火系统安全检查的主要内容有哪些？

答案:主要内容有：

1、灌浆系统；

2、注氮系统；

3、地面消防水池和井下消防管路系统；

4、防火措施；

5、火区管理。

16、矿井电气系统安全检查的重点是什么？

答案:矿井电气系统安全检查的重点是：

1、矿井供电线路是否符合《煤矿安全规程》的有关规定。

2、用于煤矿井下的电气设备是否符合《煤矿安全规程》的有关规定，防爆型电气设备是否达到防爆标准的要求。

3、矿用电气设备的过流保护装置的整定、熔断器的选择是否符合有关规定。

4、煤矿井下电网漏电保护和煤电钻综合保护是否灵敏可靠。

5、井下电气接地系统是否完好。

6、矿井安全监控装备是否按要求装备、使用与维护。

7、井下电缆的管理和使用是否符合《煤矿安全规程》规定。

8、井下变（配）电硐室，机电设备硐室的构筑是否符合《煤矿安全规程》规定。

9、在井下电气设备检修和停送电作业中，是否有违章指挥和违章作业情况。

17、安全监察的工作手段有哪些？

答案:安全监察工作的手段有以下几种：

1、安全生产方针策略和法规手段；

2、定期、不定期的安全检查和督促手段；

3、完善技术装备手段；

4、不断改进安全教育手段；

5、安全奖惩手段；

6、组织企业内安全竞赛和同业务竞赛手段；

7、安全生产信息系统管理手段。

18、什么是事故？

答案:以人为主体的系统，在为了实现某一意图而采取行动的过程中，在与能量有关的时空系列上，突然发生与人的希望和意志相反的事件叫做事故。事故包括伤亡事故、非伤亡事故和未遂事故。

19、事故有哪些特性？

答案:事故的特性主要有四个方面的内容：

1、事故具有因果性、条件性和规律性。某一现象作为另一现象发生的根据的两种现象之关联性，如教育不充分，管理上的缺陷和物质环境的不安全因素，其结合的结果将导致事故。

2、事故具有偶然性、必然性和可防性。从本质上讲，事故属于在一定条件下，可能发生，也可能不发生，随时间推进产生的某些意外情况而显现的随机事件。当不安全因素事件充分集合时，事故必然发生；只有做到防患于未然，才能防止事故发生。

3、事故具有潜在性、再现性和预测性。事故潜在于不安全隐患之中，安全工作就是发现事故的潜在性，根除其隐患，不使之再现。把人作为主体，可以在自然的客体中，进行事故预测，并不断提高预测的可靠性，这就是人们要进行事故调查分析，按“三不放过”原则处理的道理。

4、事故具有前兆性、爆发性和扑灭性。快速抢救，及时扑灭，积极防治事故，这是我们安全工作的一项重要任务。

20、事故形成的四个条件是什么？

答案:煤矿生产是在一定的环境条件下，通过管理组织职工利用所需的物质条件例如材料、机具、设备、设施等进行作业的活动。在一定环境条件下的生产过程中，管理上的缺陷加上物的不安全状态即形成事故隐患，若人的不安全行为触及事故隐患，则会发生伤害事故。事故形成的四个因素条件，可用集合公式表示为：事故={环境不安全因素，管理上的缺陷，物的不安全状态，人的不安全行为} 在“人、管、物、环”这四个因素中，人的因素是主导，管理因素是关键，物的因素是根据，环境因素是条件。人、管、物、环四个因素是相互牵连的。

21、事故的五要素是什么？

答案:纵观任何一个事故，都包括五要素，这五个要素分别是：

1、伤害（损失）；

2、意外事件（事故）；

3、加害物体（质）；

4、直接原因；

5、间接原因。

22、什么是伤亡事故？

答案:伤亡事故是指企业职工在生产劳动过程中，发生人身伤害、急性中毒等突然使人体组织受到损伤或某些器官失去正常机能，致使负伤机体立即中断工作、甚至终止生命的事故。

23、什么是非伤亡事故？

答案:非伤亡事故是指企业在生产过程中，由于生产技术管理不善、个别职工违章、设备缺陷及自然因素等原因，造成的生产中断，设备损坏等事故。

关键词：安全员考试试题煤矿

24、引起瓦斯积聚而发生爆炸的主要原因是什么?

答案:引起瓦斯积聚而发生爆炸事故的原因有：

1、局部通风机停止运转引起瓦斯积聚；

2、风筒被断开、刮坏，严重漏风而又不能及时发现和修补，引起瓦斯积聚；

3、风量不足引起瓦斯职聚；

4、风流短路或盲巷瓦斯积聚。

25、掘进工作面的综合防尘措施有哪些?

答案:掘进工作面的综合防尘措施有：湿式钻眼，冲刷井壁巷帮，水泡泥、放炮喷雾、装岩[煤]洒水、净化风流、干式捕尘、个体防护。

26、煤与瓦斯突出有什么预兆?

答案:煤与瓦斯突出有以下预兆：①无声预兆：A、煤层结构变化，层理紊乱，煤质变软、变暗，变干燥，易粉碎；煤层倾角变大、变厚、变薄．煤层出现断层、断裂、波状起伏，煤岩严重破坏等。B、工作面压力增大，掉渣、片帮、煤壁外鼓等。C、瓦斯涌出量增大或忽大忽小。D、打钻时夹钻、顶钻、喷钻等。②有声预兆：煤层中有炮声，由远而近发出雷鸣声、机枪声、鞭炮声，深部岩石或煤层出现破裂声，有时引起煤壁震动，支架发出劈裂声等。

27、炮采工作面的现场安全检查有哪几方面内容?

答案:炮采工作面的现场安全检查内容有：①工作面支护的检查；②上下顺槽的检查；③安全出口的检查；④煤壁及机巷支护的检查；⑤顶板管理的检查；⑥工作面放炮的安全检查；⑦工作面设备的检查。

28、井下低压安全供电漏电保护装置的作用是什么?

答案:作用有两个，一是系统漏电时能迅速切断电源，避免引起瓦斯、煤尘爆炸；二是人体接触一相火线或带电金属外壳时，在人体还未感觉之前，即切断电源。

29、煤矿井下巷道冒顶的主要预兆有哪些?

答案:预兆有：①顶板发出响声；②掉渣、漏顶；③顶板有裂缝；④顶板出现离层；⑤淋水量增加。

30、煤尘爆炸必须具备哪些条件?

答案:必须具备三个条件：①煤尘本身具有爆炸性；②有一定浓度的浮游煤尘，煤尘爆炸浓度为45～2000克／立方米，③有引爆火源，引爆温度为650～1050℃能引爆煤尘爆炸的高温火源，能引爆煤尘爆炸的高温火源有电火花、电弧、明火、斜井跑车的摩擦热。

31、煤矿安全检查常用的方法有哪几种?

答案:①实地观察；②汇报会；③座谈会；④调查会；⑤个别访问；⑥查阅资料；⑦抽查考试和提问。

32、采煤工作面上隅角局部瓦斯积聚的处理方法有哪些?

答案:采煤工作面上隅角局部瓦斯积聚的处理方法大致有四种：（1）在上隅角处设隔墙或风障迫使一部分风流流经上隅角，排除聚积瓦斯（即风障引导风流法）；（2）双巷排风的回风道，打开上隅角处的联络眼，在工作面回风巷中设调节门，迫使一部分风流清洗上隅角，也称为尾巷回风法；（3）拆开上部采空区密闭，使工作面采空区中的瓦斯由上部老塘排到采区回风道；（4）利用高压水或压气的引射口在工作面上隅角处排除积存瓦斯。

33、矿井火灾是煤矿主要灾害之一，其危害很大，主要表现在哪些方面?

答案:矿井火灾的危害主要表现在：（1）使井下人员中毒；（2）使矿井局部或全部停产，直接影响矿井正常生产；（3）引起瓦斯和煤尘爆炸；（4）封闭火区，冻结大量可采煤量；（5）烧毁设备和煤炭；（6）扑灭井下火灾，消耗大量的人力物力，在经济上造成巨大损失；（7）产生火风压，破坏通风系统，扩大事故，并给扑灭火灾带来困难。

34、掘进“一通三防”中对瓦斯管理的安全检查的重点是什么?

答案:（1）工作面风流中的瓦斯是否超限；（2）瓦斯超限时是否按（规程）要求采取措施；

（3）是否存在瓦斯积聚；（4）瓦斯监测传感器的设置、报警、断电浓度及控制断电范围的设定是否符合规定；（5）是瓦斯检查是否按规定执行。

35、简述煤矿安全检查员的作用?

答案:（1）及早发现和纠正不安全行为；（2）及时发现不安全状况；（3）及时发现和弥补管理缺陷；（4）发现潜在危险；（5）及时发现并推广安全生产先进经验；（6）结合实际，宣传贯彻安全生产方针、政策和法律、法规。

36、简述掘进一通三防的检查包括哪些内容?

答案:包括：（1）局部通风机的检查；（2）风筒的检查；（3）瓦斯管理的检查；（4）防尘管理的检查；（5）防火管理的检查。

37、巷道冒顶事故的主要预防措施有哪些?

答案:（1）加强地质及水文工作，根据地质资料、水文资料，科学设计巷道支护，制定相应施工方法及作业规程；（2）掘进巷道时，严禁空顶作业；（3）尽量一次成巷，缩短围岩暴露时间；（4）施工时，设专人观察顶板，认真执行敲帮问顶制度，及时处理隐患；（5）经常检查巷道支护情况，加强维护，发现有变形或折损支架，应及时加固修复；（6）维修巷道时，必须保证在发生冒顶时有人员撤退的出口。

38、在进入避难硐室前应注意哪些事?

答案:（1）进人避难硐室前应在硐室外留有衣物、矿灯等明显标志，以便救护队发现；（2）待救时应保持安静，不急燥，尽量俯卧于巷道底部，以保证精力、减少氧气消耗，并避免吸人更多有害气体；（3）间断敲打铁器或岩石等发出呼救信号；（4）避难硐室内只留一盏灯，其余全部关掉，以备再次撤退时用；（5）全体人员要团结一致，坚定信心；（6）被水堵在上山时不要向下跑出探望。水排走露出棚顶时，不要急于出来以防二氧化硫（S02）、硫化氢（H2S）等气体中毒；（7）看到救护队员时不要过分激动，以防血管破裂。

39、矿井突水有哪些预兆?

答案:矿井突出水预兆主要有：挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等。

40、瓦斯爆炸发生的基本条件是什么?

答案:（1）瓦斯浓度在爆炸界限内，一般为5％～16％；（2）空气中氧气含量的浓度不低于12％；（3）有足够能量点火源，一般是指650℃～750℃以上的点火温度，明火、吸烟、放炮、电火花、甚至撞击和摩擦火花都足以引燃瓦斯。

第五篇：小金库重点检查

“小金库”专项治理重点检查工作报告

区“小金库”专项治理工作领导小组办公室：

按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于“小金库”治理工作的通知》精神，根据区“小金库”专项治理工作领导小组办公室要求，为确保重点检查工作取得实效，部领导班子及时召开专题会议部署重点检查工作并提出了工作要求,现将我部重点检查工作汇报如下：

1、强化领导，严肃纪律。在部“小金库”专项治理工作领导小组指导下，抽调业务精、责任心强的同志组成检查组。领导小组主要领导要求检查人员按照执法程序开展专项检查工作，严守检查纪律，注意廉洁自律，切实保障检查工作过程合法、有效。

2、提高认识，做好迎检工作。在“小金库”自查自纠的基础上，对账册、票据等整理归档，并对照专项治理工作实施方案要求，进一步对截留收入不入法定帐册的行为、套取或骗取资金的行为、虚列支出或骗取资金的行为、违反预算外资金收费票据规定的行为、上下级单位之间相互转移资金的行为和其他违反法律法规的行为进行自查，无违反规定的行为。

3、严格程序，全面检查。检查组本着实事求是、认真负责的态度，严格按照区“小金库”专项治理工作实施方案要求，全面认真细致地开展了重点检查工作。检查组采取查阅凭证、账簿、相关会计资料、询问有关经办人员等方式，从财政拨款、行政事业性收费、以假发票等非法票据骗取资金、虚列支出转出资金、以会议费名义套取资金等各种可能形成“小金库”的资金来源入手，进行了认真检查，未发现任何形式的“小金库”。

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2009年9月23日