第一篇：博物馆建设可行性研究报告范本
＊＊****博物馆建设项目 可行性研究报告 业主单位：**＊＊****博物馆 编制单位： 二〇一一年三月 目 录 1第一章 概述
1一、项目概况
3二、项目业主基本情况
4三、编制主要依据及范围
5四、主要结论 7第二章 项目建设背景与必要性 7
一、项目建设背景 8
二、项目建设必要性及可行性 19第三章 **市和＊＊县经济社会发展状况 19
一、**市国民经济和社会发展第十二个五年规划概况 2
4二、＊＊县社会经济发展现状及发展规则 28
三、＊＊县经济发展的整体要求和奋斗目标 30第四章 项目建设的指导思想和设计原则 30
一、项目建设的指导思想 30
二、建筑设计的主要原则 31第五章 项目的性质与定位
31一、＊＊****博物总馆的性质
32二、＊＊****博物总馆的定位 32第六章 建设地址及建设条件
32一、建设地址 3
5二、建设条件 39第七章 建设内容及规模 39
一、陈列展览馆（建筑面积约10500m2）40
二、综合服务设施（建筑面积约8000m2）40
三、业务用房（建筑面积约9500 m2）
41四、设备用房及辅助功能区（约2000 m2）
41五、安全设施
41六、其它设施 42第八章 项目建设标准及要求
42一、建设标准
43二、建设要求 47第九章 消防及安全 47
一、消防 48
二、安全防护 50第十章 环境保护与节能 50
一、环境保护
51二、节能 53第十一章 智能化管理与专用设备
53一、智能化管理
53二、专用设备 58第十二章 建筑设计方案 58
一、陈列总馆的设计技术参数 58
二、总平面布置 6
1三、建筑设计 6
2四、设备设计 68第十三章 项目总投资及资金来源 68
一、投资估算 69
二、资金筹措 71第十四章 项目建设工期及实施进度 73第十五章 项目组织管理 7
3一、组织机构 7
4二、培训计划 75第十六章 工程建设及招投标管理 7
5一、项目管理 76
二、项目实施意见 76
三、招投标方案 77
四、项目建设管理 77
五、劳动安全及卫生 80第十七章 经济效益及社会效益评价 80
一、评价的依据和原则 8
1二、项目财务评价 9
2三、项目贷款偿还能力分析、项目业主贷款偿还能力分析 100
四、社会效益评价 101第十八章 结论与建议 102附 件 102附件1 保护发展文化遗产 建设共有精神家园 112附件2 中共**市委关于推动文化大发展大繁荣的决定 127附件3 ＊＊****博物总馆设计任务书调研座谈会纪要 130附件4 **市国家级文物保护单位 133附件5 **市省级文物保护单位（砖石质文物部分）137附件6 ＊＊**一览表（共77处）151附件7 ＊＊****博物总馆投资估算表 附件8 ＊＊****博物总馆意向性方案一 附件9 ＊＊****博物总馆意向性方案二 附件10 ＊＊****博物总馆平面布置图方案一 附件11 ＊＊****博物总馆平面布置图方案二 第一章 概述
一、项目概况
（一）项目名称：＊＊****博物总馆建设项目
（二）项目业主：**＊＊****博物馆 法人代表：
（三）建设地址：＊＊县**街道办事处**村
（四）项目性质：新建
（五）建设内容及规模 项目规划占地面积近万平方米（约 亩）。本项目主要包括陈列展览馆、综合服务设施、业务用房、设备用房及辅助功能用房等，建筑面积约平方米（其中陈列展览馆平方米，综合服务设施用房平方米，业务用房平方米，设备用房及辅助功能区2000平方米）。此外，还需建设相应的生态文化广场、生态停车场等配套设施。
（六）建设工期：31个月，即2011年3月——2013年10月（七)项目投资估算 本项目估算总投资为 万元，其中：工程费用 万元、工程建设其他费用 万元（其中征地费15000万元），基本预备费2750万元，建设期利息3500万元。
（八）资金来源
1、申请国家及**市专项补助资金 万元，约占总投资的37.31%；
2、申请银行商业贷款 万元,约占总投资的55.97%；
3、地方配套及业主自筹3600万元，约占总投资的6.72%。
（九）主要技术经济指标表 表1-1主要技术经济指标表 序号 指标名称 指标 单位 备注 1 项目用地面积 亩 2 建筑规模及内容 ㎡ 2.1 陈列展览馆 ㎡ 2.2 综合服务设施 ㎡ 2.3 业务用房 ㎡ 2.4 设备用房及辅助功能区 ㎡ 3 其它设施占地面积 3.1 **文化广场 ㎡ 3.2 生态停车场 ㎡ 4 建设投资 万元 4.1 建安工程费用 万元 4.2 工程建设其它费用 万元 4.3 基本预备费 万元 4.4 建设周期贷款利息 万元 5 资金来源 5.1 申请上级专项资金 万元 5.2 申请银行贷款 万元 5.3 地方配套及业主自筹 万元
二、项目业主基本情况
（一）单位概况 **＊＊****
（二）业绩及资信 **＊＊****博物馆作为＊＊**文物的管理单位，自80年代初＊＊**对外开放以来，已接待国内参观游客2000多万人次，接待国外58个国家和地区的游客近80万人次。***党和国家领导以及***等外国政要莅临视察或参观。近年来，尤其是＊＊**成功列入世界文化遗产名录以来，**＊＊****博物馆不断提高文物保护管理水平，加大文物保护力度，改善文物区环境，提高旅游服务质量，加大对外宣传力度，已取得了明显成效。在保证社会效益的前提下，兼顾经济效益，社会、经济效益双丰收，近年来门票年收入已突破4000万元大关，并以每年10%左右的速度增长，形成保护、研究与利用同步发展的文物工作的新局面。
三、编制主要依据及范围
（一）编制依据及参考资料 《保护世界文化和自然遗产公约》、《世界文化遗产保护管理办法》； 《中华人民共和国文物保护法》及《中华人民共和国文物保护法实施条例》； 《国务院关于加强文化遗产保护的通知》； 《国家文化和自然遗产地保护十一五规划纲要》； 《中共**市委关于推动文化大发展大繁荣的决定》； 《**市＊＊**保护管理办法》； 《＊＊**文物保护规划》； 《＊＊县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》； 《＊＊县城市总体规划（2004-2020）》； 《＊＊县文化旅游景区地质灾害调查评价报告》； 《**市设计概算编制规定》、《**市建设工程概算定额》及编制规定、《工程勘察设计收费标准》2002年修订本； 《公共建筑节能设计标准（GB50189－2005）》、《中华人民共和国博物馆建筑设计规范（JGJ66-91）》、《文物系统博物馆风险等级及防护级别的规定》等相关标准规范； 相关地区国民经济和社会发展统计公报。
（二）编制范围 根据项目建议书编制要求，本项目建议书对以下几个方面进行了分析研究： 1.项目建设必要性与可行性的研究 2.建设内容、建设规模、建设标准和智能化管理 3.建设条件、功能定位、工艺设计及文物保护要求 4.建筑设计方案 5.效益分析与预测、运营管理及经济分析 6.组织机构与人员编制 7.消防安全、环境保护与节能 8.投资估算、建设进度与资金筹措 9.相关问题与建议等
四、主要结论 “**＊＊****博物总馆”是一座以世界文化遗产、石质文物、佛教**收藏及保护、研究、展示、弘扬、传承为主旨的重大公共文化设施。是依托世界文化遗产——＊＊**，现代高新数字技术等建设于渝西地区的一座公益性、综合性文化遗产博物馆。项目的实施符合党中央、国务院“兴起社会主义文化建设新高潮”、“统筹城乡发展”重大部署；符合中共**市委三届五次全委会通过的《中共**市委关于推动文化大发展大繁荣的决定》、《**市十一五文化发展纲要》精神；有利于推动**市社会主义文化大发展大繁荣，有利于带动渝西地区文化产业、旅游产业快速发展，有利于完善和创新文化遗产保护展示传承的新体制新机制。项目定位准确，基础良好，社会效益明显，产业带动作用潜力巨大；展示内容充实新颖，展示方法独特创新，具有很强的吸引力和互动性，潜在受众巨大。项目一经提出，立即得到文化部、国家文物局、**市委宣传部、市发改和市文广局领导及有关专家的一致认同，并列入《中共**市委关于推动文化大发展大繁荣的决定》重大公共文化设施建设项目名录，＊＊县委、县政府对此高度重视和鼎力支持。项目的建设是必要的。项目配套建设条件基本完善，建设规模合理，建设方案切实可行，具有极强的可操作性和可行性，建议尽快予以立项实施。第二章 项目建设背景与必要性
一、项目建设背景 1998年4月，总书记在视察＊＊**时指出：“＊＊**不仅很美，更是很好的教育基地，要搞好环境整治和文物保护。” 2010年6月12日，是我国第五个文化遗产日，中共中央政治局常委李长春发表《保护发展文化遗产 建设共有精神家园》的重要讲话。在讲话中, **强调：要大力推进展示方法创新，注重介绍文化遗产发掘过程、历史背景、相关历史人物故事等信息，注重再现传统生产技术和工艺流程，注重运用声光电等现代科技手段提高震撼力和视觉效果，注重增强参与性、互动性、体验性和趣味性，帮助人们深入了解和亲身体验中华文明的丰富内涵和独特魅力。**中央领导在＊＊视察时都曾强调指示要进一步加强＊＊**保护和利用，发挥＊＊**的教育和旅游带动作用。2009年6月18日，中共**市委三届五次全会专题研究了宣传思想文化工作，全会通过了《中共**市委关于推动文化大发展大繁荣的决定》，明确提出建设一批重大公共文化设施建设项目，＊＊****博物总馆项目列入其中。**同志在2008年**市经济工作会上提出：“要实现**文化在西部确立领先地位，在全国形成**特色，充分展示**形象”。2008年1月，**同志专程赴＊＊调研要求＊＊县委、县政府:“要以更大的气魄、更高的目标、更快的速度、更高的定位规划＊＊的发展，按照国际水准建设国际旅游圣地”。
二、项目建设必要性及可行性
（一）项目建设的必要性 1.建设＊＊****博物总馆，是实现国家文化遗产保护战略，展示国家遗产保护管理形象的需要 党的十七大报告中指出：“当今时代，文化越来越成为民族凝聚力和创造力的重要源泉、越来越成为综合国力竞争的重要因素，丰富精神文化生活越来越成为我国人民的热切愿望。要坚持社会主义先进文化前进方向，兴起社会主义文化建设新高潮，激发全民族文化创造活力，提高国家文化软实力，使人民基本文化权益得到更好保障，使社会文化生活更加丰富多彩，使人民精神风貌更加昂扬向上。”“中华民族五千年文明史流传下了极为丰富的文化遗产，既有物质形态的有形文化遗产，如文物、典籍等，也有以非物质形态存在的非物质文化遗产，如口头传说、传统**、民俗活动、节庆礼仪、民间工艺等。这些文化遗产记录着中华民族在长期历史进程中形成的价值观念和审美理念，是民族悠久历史的稀世物证，是文化延续和传承的重要载体。保护文化遗产就是保护中华民族赖以生存、发展和走向未来的文化根基。要按照“保护为主、抢救第一、合理利用、继承发展”的方针，进一步加强规划，加大资金投入，加大工作力度，切实保护好我们民族的文化瑰宝。继续实施重点文物保护工程，采取有力措施抢救濒危文物古迹，重视重要革命文物的收集和革命历史遗迹的保护，完善重大建设工程中的文物保护制度，切实做好基本建设中抢救性文物保护和考古挖掘工作。国家文物局局长单霁翔传达贯彻党的十七大精神大会指出：“文化遗产事业的发展还相对滞后，同全面建设小康社会的要求不相适应，同人民日益增长的精神文化要求不相适应，同我们的国际地位不相适应。我们肩负的保护文化遗产的任务十分艰巨而繁重。我们必须站在全面建设小康社会的高度，贯彻落实科学发展观，从理论和实践上研究探索文化遗产保护的重大问题，谋思路，促发展。要高举中国特色社会主义伟大旗帜，开辟中国特色文化遗产保护道路，形成中国特色文化遗产保护理论体系，把学习贯彻党的十七大精神化作我们的实际行动。文化遗产保护应成为推动社会主义文化大发展大繁荣的积极力量，成为促进国民经济又好又快发展的积极力量，成为让人民共享文化发展成果的积极力量，成为增强中华文化国际影响力的积极力量。文化遗产资源的独特性和不可再生性，决定了文化遗产所具有的珍贵价值。我国作为一个历史悠久的文明古国，所遗存的丰富文化遗产，对中华民族的历史、现实和未来都有着重要意义。近年来，在党和政府的高度重视下，我国文化遗产保护工作取得了显著成绩，但同时，由于多方面的原因，也面临着十分严峻的形势。＊＊**作为我国珍贵历史文化遗产的重要组成部分、**市唯一列入《世界遗产名录》的文化遗产，其保护管理工作一直受到国家的高度重视和社会各界的广泛关注。在国务院相继批准公布的《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》、《国家文化和自然遗产地保护“十一五”规划纲要》中，对“十一五”期间遗产地保护的有关重大战略、重大措施、重大项目和重大行动进行了统筹规划，而其中，＊＊**等七处世界文化遗产被列入国家文物保护重点项目清单，在《**市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中，＊＊**保护展陈项目作为重大公共文化设施建设内容列入其中，由此可见，＊＊**保护在国家、地方文化遗产保护战略中具有十分重要和突出的地位。因此，积极开展以＊＊**保护、展示为核心的大型公共文化设施建设，符合国家文化遗产保护战略的客观需要。2.建设＊＊****博物总馆，不仅是打造**直辖市的窗口和门户，更是深入贯彻落实**市委三届五次全委会精神，合理布局**直辖市重大文化设施的需要 2007年3月8日，依据**经济社会发展的实际，胡锦涛总书记进一步为**发展导航定位，要求：“努力把**加快建设成为西部地区的重要增长极、长江上游地区的经济中心、城乡统筹发展的直辖市，在西部地区率先实现全面建设小康社会目标。” 在继承巴渝优秀传统文化的基础上，结合**“加快”和“率先”发展的需要，着力培育“自强不息、开拓开放”的人文精神，是切实提升**城市核心竞争力的战略途径。近年来，**市委、市政府大力实施重大文化设施项目建设，先后启动或完成了中国**三峡博物馆、**图书馆、**大剧院、**美术馆、等具有功能性、标志性的社会文化事业基础设施，使**市的文化基础设施跃上了一个新台阶。2009年6月18日，中共**市委三届五次全会专题研究了宣传思想文化工作，全会通过了《中共**市委关于推动文化大发展大繁荣的决定》，这是**文化事业建设史上具有里程碑意义的重大事件。在此决议中，加快构建覆盖城乡的公共文化服务体系作为重要的建设内容，并明确提出一批重大公共文化设施建设项目，＊＊****博物总馆项目列入其中，而且是规划建设在主城以外的唯一一个项目。＊＊**作为天才的**杰作，是**市目前唯一的一处世界文化遗产,是镶嵌在**这座历史文化名城中的一颗明珠。2008年，国务院同意**市为全国统筹城乡综合配套改革试验区。实现城乡统筹发展的关键，是不断促进城乡经济和各项社会事业的快速发展。＊＊**所具有的独特的历史、文化、**价值，不仅是**历史文化的象征，更是发展**旅游的重要载体。目前，在**一小时经济圈的周边区县中，除＊＊****博物总馆项目外，尚未布局重大文化设施建设项目，更没有布局重大文物保护展示基础设施项目。与国际大都市及国内其他直辖市相比，在总量上、在人均数量上，**地区的文化设施建设明显偏少。北京、上海、天津、**、成都博物馆建设情况对比 城市 人口（万）面积（平方km）GDP（亿）博物馆数量 入选世界遗产名录 北京 1581 1.68 7720 133 5 上海 1368 0.63 10297 106 0 天津 1075 1.19 4337 18 0 ** 2808 8.24 3486 16 2 成都 1103 1.24 2750 36 2 因此，在全球文化软实力激烈竞争的大背景下，在推动社会主义文化发展大繁荣的伟大进程中，紧紧抓住**实施统筹城乡综合配套改革实验机遇，借助在有文物资源特别丰富、文物价值特别巨大、国际国内特别关注、能充分和有效展示**文化形象的＊＊县布局建设＊＊****博物总馆，这不仅是打造**直辖市窗口和门户的需要，更是贯彻落实**市委三届五次全委会精神，合理布局**市重大文化设施建设项目的需要。3.建设＊＊****博物总馆，是完善＊＊**展示体系，充分发挥其社会教育价值的需要 ＊＊**是＊＊县境内所有**造像的总称，始建于初唐，历经唐末、五代，盛极于两宋，是在中国北方石窟走向衰落之际而在南方长江流域崛起，现今保存较为完好的一处庞大的石窟造像群。1999年，＊＊**以“具有极高的历史、**、科学价值，是天才的**杰作；佛、道、儒造像能真实地反映当时中国社会的哲学思想和风土人情；其造型**和宗教思想对后世产生了重大影响”等符合世界遗产标准的三项条件而被列入《世界遗产名录》。在全世界8个列入《世界遗产名录》的石窟类遗产中，＊＊**代表了公元9至13世纪世界石窟**的最高水平，它既是世界石窟**史上最后的丰碑，也是世界石窟**史上的巅峰之作。在＊＊之后，世界上再未新开凿一座有如此规模和影响力的大型石窟。＊＊**遍布于全县24个街、镇，现被列为各级文物保护单位的**点多达75处，造像5万余尊、铭文10万余字，其中尤以北山、宝顶山、南山、石门山、石篆山**最具特色。此外，还有大量寺院遗址出土的珍贵圆雕**，以及十分精美丰富的宋代墓葬**。这些**文物，不仅具有极高的历史、**、科学价值，而且还具有极高的观赏、教育价值。但遗憾的是，＊＊**的分布特点以及所在地的区位特点，严重制约了＊＊**向公众开放展示的程度，使＊＊**的开放展示度极低，且长期未能得到有效解决。据调查，到＊＊的观众，一般仅参观宝顶山**，其中仅有5%的观众参观北山**，南山、石门山、石篆**除专业学者外，几乎没有一般观众参观。而参观宝顶山**的观众，除了通过讲解员或导游的口头介绍能获取到一些不完整的＊＊**信息外，没有其它有效渠道和途径对＊＊**有一个完整的认知，使大多数观众把宝顶山石窟等同于＊＊**，其结果是导致＊＊**的人文价值被普遍降低，＊＊**这一世界文化遗产应有的崇高价值和社会教育功能未能得到充分、有效地展现。更为重要的是，＊＊**现有的展示方式仅为原位展示，即观众只能在**所在地欣赏到有形的****品，而对于这些**品发生发展的重大历史背景、历史线索、历史文化内涵，以及保护管理的历史过程、现实状况、保护措施等，均缺乏全面的展示和介绍。因此，积极建设＊＊****博物总馆，是完善＊＊**展示体系，充分发挥其社会教育价值的现实需要。4.建设＊＊****博物总馆，是进一步完善旅游服务设施，建设国际旅游胜地的需要 ＊＊**作为天才的**杰作，是具有世界影响力的国际旅游精品，在**旅游发展中占有举足轻重的地位，它与长江三峡、山水都市、乌江画廊一起，共同构成了**市最具特色的四大旅游精品。但正如前述，目前＊＊**的展示和旅游接待配套设施极不完善，＊＊**作为世界级品牌的影响力还未得到充分发挥，＊＊离国际旅游胜地的要求还有相当大的差距。因此，在建设＊＊****博物总馆的同时，配套建设旅游服务中心、购物中心、特色旅游产品展示中心、演出中心、休闲中心等，是进一步完善＊＊旅游服务设施，提高旅游服务水平，把＊＊建设成为国际旅游胜地的需要。
（二）、项目建设的可行性 1.项目建设符合党和国家“兴起社会主义文化建设新高潮”“统筹城乡发展”的重大部署 长期以来，国家有关部委局、**市有关部门一直大力支持＊＊**的保护管理工作。特别重要的是，**市委、市政府在致力于把**市建设成为长江上游地区经济中心城市的同时，积极推进与经济中心相适应的长江上游地区文化中心的建设。＊＊**作为**市唯一的世界文化遗产，在**大文化发展战略中具有十分重要的地位和作用。因此，积极开展＊＊****博物总馆的建设，既符合**市发展的需要，也必定会继续得到国家有关部委局,特别是**市委、市政府和市级有关部门的全力支持。2.文物价值较高，展品丰富多样，为陈列展示提供了基础条件 **＊＊****博物总馆的建设根植于**地区深厚的文化遗产资源，包括＊＊**等我国西南地区数量庞大、价值独特的石质文物资源，这样的文化遗产无论数量，还是价值都堪称世界一流国内无二。＊＊**中的75处**点，5万多尊造像，可以通过不同方式有选择性地予以陈列展示。此外，经过几十年的征集和收藏，现**＊＊****博物馆馆藏了上百件寺院遗址出土的珍贵圆雕造像和极为精美的宋代墓葬**，以及各类碑铭等。现**＊＊****博物馆收藏的有关文物保护、管理、研究等方面的史料，则完全可以满足辅助陈列的需要。更为重要的是，现代科技的发展，已经能够在尊重文物保护原则的前提下，实现陈列展示的各种需要。在展示上，项目建设承办单位——**＊＊****博物馆，历经五十多年发展，逐步建立起了一支文化遗产保护、研究、利用的专业队伍，成功举办过许多国内外展览，积累了丰富的文化遗产展示实践经验。同时，**＊＊****博物馆还积极与国内外著名科研院所、新闻传媒、**院团、展出公司联合，建立并拥有了一批高素质的展示、展演合作团队。据统计，2010年世界各地前往＊＊参观旅游人数达220万人次，与前年相比，平均年增长人数12%以上。2005年以来，＊＊县成功创建国家AAAAA级旅游景区、国家级生态示范区、国家卫生县城、国家园林县城、全国绿化模范县和全国绿色小康县。＊＊已成为渝西地区一道亮丽的风景线。在展示技术上，项目所采用的虚拟技术、多媒体技术、传输技术、数字技术等日趋成熟，建设成本逐年下降。这些都为项目的顺利实施提供有力的保障。3.承办单位所具备的管理工作经验，有能力组织实施好本项目建设 **＊＊****博物馆在近六十年来持续开展的＊＊**保护管理工作中，认真贯彻执行“保护为主，抢救第一，合理利用、加强管理”的文物工作方针，积累了丰富的实践经验和理论素养，逐步建立起了一支素质过硬的保护专业人才队伍。同时，在长期的保护管理工作中，**＊＊****博物馆与有关大专院校、科研机构、文物保护管理专业机构等形成了良好的合作关系，能得到各方面有力的技术支持。因此，**＊＊****博物馆在有能力承担＊＊****博物总馆建设项目的重任。4.项目建设选址用地位置优越，基础良好 ＊＊****博物总馆项目建设用地选于＊＊县大邮路与县城南三环、成渝直线高速交汇区域，选址地段毗邻城市交通干线，与正在建设和即将实施的多项大型旅游基础设施、交通道路共同形成了城市发展的旅游商业节点和交通节点，不仅位置优越，而且各项建设基础条件完全具备。5.大型配套项目建设为项目的实施奠定了一定基础 ＊＊县作为**唯一的文化遗产地和国家级旅游景区，已启动了多项大型配套建设项目。在文化遗产保护方面，由中、意两国合作，投资200万欧元（人民币2000万元）在＊＊县建设“**＊＊石质文物保护中心”。配备一批拥有世界先进水平的**文物监测、病害分析、遗产保护设备，培育一批拥有世界先进技术的石质文物保护研究队伍，此项目即将全面建设完成，有利于推动将＊＊建成我国西南地区乃至全国石质文物保护国家基地和国际合作基地。在数字化工程方面，**＊＊****博物馆于2007启动了＊＊**数字化工程项目。开始对＊＊及其周边地区的近300处唐、宋、元、明、清**造像进行数字化采集与加工。在旅游基础设施建设方面，建设中的成渝六车道直线高速公路、成渝城际铁路将贯通＊＊县境。由**广电集团投资、规划面积6.77km2的＊＊**景区龙水湖片区、影视文化创意产业园、温泉主题公园、**商贸城，正处于全面建设阶段。综上所述，积极的文化政策，良好的资源环境，成熟的技术手段，显现的社会效益，以及＊＊已有的人文氛围、旅游基础、未来四通八达的交通条件，配套的大型文化遗产保护项目，承建单位丰富的文博工作经验，以及县委、县政府前瞻性的规划和主动意识，不仅为本项目的建设提供了必要的基础，而且提供了可能。项目整体具有很强的可操作性和可行性。6.该项目建成后，所实现的经济效益能保障其正常运转 2010年，世界各地前往＊＊参观的旅游人数已达220万人次，＊＊县近期旅游发展的目标是力争到2012年，实现旅游业接待海内外游客突破500万人次。＊＊**是“天才的**杰作”，早已蜚声海内外。＊＊****博物总馆建成投入使用后，每年70万左右的观众参观，旅游产业总收入超100亿的发展目标。不仅能产生良好的社会效益，而且能通过展示、旅游服务、旅游品销售、旅游演出等获得较好的经济效益，在经费上自身有能力保障其正常运转。第三章 **市和＊＊县经济社会发展状况
一、**市国民经济和社会发展第十二个五年规划概况
二、＊＊县社会经济发展现状及发展规则 ***
三、＊＊县经济发展的整体要求和奋斗目标 *** 第四章 项目建设的指导思想和设计原则
一、项目建设的指导思想
（一）针对**市文化遗产与＊＊**的地位与特点，要求＊＊****博物总馆建筑具有鲜明特色，使其成为**悠久历史和文化的象征，成为一个独具特色的参观旅游景点，成为群众喜闻乐见的公益性文化设施，休闲场所。
（二）文博类建筑首先应满足功能要求，即满足文物藏品的陈列展览、收藏保护、科学研究、国际间文化交流以及其他业务工作开展的需要，具备健全的设施与功能。
（三）建设＊＊****博物总馆既要高度发挥其社会效益，同时也要兼顾经济效益，做到经济效益与社会效益的统一。应加强服务意识，面向社会，面向公众，面向青少年，创造公众参与的条件，并为观众创造一个良好的参观、学习、休闲的环境。
（四）要充分考虑可持续发展战略思想，注意节约能源。考虑建筑与环境的协调，注意良好生态环境的创造。
二、建筑设计的主要原则
（一）功能合理适用 应认真执行由建设部、文化部颁发的《博物馆建筑设计规范》和国家有关行业规范、规定。做到实用性与科学性、**性相结合；功能健全，分区明确，流线顺畅，布展合理，技术设施先进，能满足展示、游客服务、文物保护和科研要求。
（二）适应参观需求 满足多样化的观众参观、学习、休闲活动需求，功能布局合理，流线设置便捷，交通、服务等设施设备齐全，符合无障碍设计规范。
（三）景观环境协调 新建馆舍应与景观环境相协调，在建筑体量、材料、色彩上创造与自然环境的和谐对话关系，形成自然与人工相得益彰的建筑景观。
（四）建筑环保节能 建筑设计应注重环保节能，采用被动式节能设计策略，在满足文物保护要求的同时，实现建筑的低能耗运行，节省运营成本。
（五）彰显文化特征 建筑应以典型的建筑**形象，彰显＊＊**的核心价值与文化内涵，并能体现宋风宋韵文化特征。第五章 项目的性质与定位
一、＊＊****博物总馆的性质 国际博物馆协会（ICOM）1974年对博物馆的定义是：“博物馆是一个不追求盈利的，为社会和社会发展服务的，向公众开放的永久性机构，它为研究、教育和欣赏的目的，对人类和人类环境的见证物进行搜集、保护、研究、传播和展出”。按此定义，博物馆是公益性机构，其根本任务是为社会及其发展服务，并把“物质见证”作为博物馆与其他机构的主要区别。**＊＊****博物总馆也不例外，属于社会公益性文化设施。
二、＊＊****博物总馆的定位 本项目旨在以＊＊**为依托，以＊＊丰饶的**文物和非物质文化遗产的收藏、保护、研究、利用为主体，以数字化、虚拟成像、多媒体等多种现代高科技技术为手段，通过系统的展示和展演，为来＊＊游客提供服务,立足将本项目建成：＊＊**文化展示中心；中国南方石质文物保护研究中心；＊＊**学术交流培训中心，＊＊**景区游客服务中心。第六章 建设地址及建设条件
一、建设地址 项目建设于＊＊县，具有优越的区位优势。＊＊位于巴渝文化遗产资源分布的核心区域，是成渝旅游、交通经济发展带的重要节点，东与三峡地区呼应，西与川蜀腹地相接，具有巨大的发展潜力与带动作用。图1：＊＊区位图 图2：项目区位图 本项目有两处备选建设用地，均位于大邮路景观大道附近。两处选址具体情况： 第一选址 位于大邮公路、规划中的大邮快速干道与规划中的＊＊县城南三环交汇区域北侧（＊＊县**街道**村三社），为＊＊县城南新区南北向轴线端头，毗邻成渝高速公路复线出入口。位于＊＊城市整体格局和“五山一塔”的地理中心位置，地势基本平坦，交通方便，地势开阔，位置优越，占地面积300亩。选址优点：（1）位于＊＊旅游区中心位置，便于形成交通枢纽；（2）临近成渝高速公路复线出入口，空间开敞，能够展示建筑以及环境的现代化形象；（3）便于依托城市新区互动发展；（4）可作为城市的地标性建筑。图3 ＊＊****博物总馆选址示意图 第二选址 位于大邮路与建设中成渝直线高速交汇区域，＊＊匝道出口位置，即**街道办事处**村吴家湾。此建设选址贯穿大邮路，交通便利，地势开阔，占地约300亩，选址优点：（1）更有利于从高速路口处就能很好展示总馆形象；（2）体现城市形象，对＊＊的旅游开发投资有一定的宣传作用。该项目选址于这两个区域，既能满足该馆对地理、人文环境较为特殊的要求，又因位处县城门户，紧邻规划建设中的＊＊县城东新区核心区域，能展示出＊＊良好的形象。同时，建成后能充分发挥其游客集散和对＊＊旅游资源的辐射作用。建议推荐选定第一选址。
二、建设条件
（一）项目区域工程地质、水文、植被情况 ＊＊县位于四川盆地东南部，地处川中丘陵与川东平行岭谷交接地带。成渝两大城市之间，介于东经105°29ˊ～106°02ˊ，北纬29°24ˊ～29°52ˊ。东邻铜梁，西连安岳，北与潼南接壤；南与永川、荣昌毗邻。西距成都250km，东至**80km，幅员面积1390.2km2。耕地面积65.7万亩，其中：水田面积54.4万亩，旱地面积11.3万亩。有效灌溉面积51.64万亩，林地面积17.8万亩，森林覆盖率达22.1％。＊＊县位于川中丘陵区与川东平行岭谷区的过渡地带，全境南北长54.0km，东西宽52.0km，总面积1390.2km2。境内地势由西北向东南倾斜，东南边缘翘起，中部及东北部为广谷地带，低而宽缓。境内平均海拔350～450m，最高处是巴岳山南段的云台寺山峰，海拔934.7m，最低处在雍溪镇准远河水面，海拔267.5m，相对高差667.2m。境内有低山、丘陵、平坝、溪谷四种地貌类型，成“六丘三山一分坝”之势，低山面积443.9km2，占全县31.9％，丘陵面积809.0km2，占全县58.2％，平坝和溪谷面积137.3km2，占全县9.9％。境内受特有的地质构造、地层岩性和外营力共同作用，形成现有的地貌景观，在境内东南边缘为条形低山地貌，北东端起于铜梁土桥镇，西南端止于县境邮亭镇，境内长45km，宽约6km，海拔高程450～750m，相对高差200～420m，背斜两侧均为单斜山岭；铁山镇、高升镇、天宝乡、宝顶等部分地区为坪状侵蚀中～高丘地貌，山顶绝对高程500～600m，相对高差200～250m，一般为桌状、坪状和长梁状；在中部和东北部等广大地区为中浅丘地貌，海拔高程300～450m，相对高差20～200m，呈猪背脊式、方山式和单面山式丘陵；在各乡镇均有平坝分布，主要分布在龙水镇、万古镇等地区，海拔高程290～390m，相对高差小于20m，由溪河冲积平坝和剥蚀平坝、堆积平坝构成一体的溪河两岸形成一、二级阶地。境内地层从中生界三叠系下统嘉陵江组(T1j)到侏罗系上统蓬莱镇组(J3n)均有出露。厚度374—1750m。在东南部边缘西山背斜核部出露地层为三叠系嘉陵组(T1j)、雷口坡组(T2l)和须家河组(T3xj)，主要岩性为灰岩、白云质灰岩、页岩和长石石英砂岩等；背斜北西翼展布的地层为珍珠冲组(Jlz)、自流井组(J1-2Z)、沙溪庙组(J2s)，主要岩性为泥岩、砂质泥岩与长石石英砂岩互层。北西部广大丘陵区为侏罗系中统遂宁组(Jj2sn)与上统蓬莱镇组(J3p)地层，主要岩性为泥岩夹薄层长石石英砂岩等。第四系主要分布于濑溪河、窟窿河、淮远河及其支流两岸阶地和斜坡中下部地区，主要为上更新统(Q3)、全新统(Q0)冲洪积堆积层，一般厚度4—11m，主要物质为粉质粘土、粉土和砂砾石层等。＊＊县境内岗岭起伏，溪河纵横，为沱江与涪江水系。共有大小溪河293条，总径流长985.8km，主要河流有濑溪河、窟窿河和淮远河三条主干河流，溪河具有源头短、落差小、砂多水浅的特点。全县年均水资源总量达63183×104m3/年，其中地表径流量54243.0×104m3/年，占总量85.9％；地下水资源量4147×104m3/年，占总量6.6％；地表过境水量4765.0×104m3/年，占总量7.5％，大气降水季节性明显，水资源分布较均，基本能供给经济建设和人们生活用水的需要。根据《**市＊＊县文化旅游景区工程规划用地地质灾害调查评价报告》，建设选址用地地质环境条件简单，规划建设基本不受限制。
（二）项目区域气象条件 ＊＊县境内气候属亚热带温暖湿润季风气候，具有热量丰富，雨量充沛，四季分明，光热水同季，季风气候显著的特点。春季暖和而冷空气活动频繁，夏季炎热而多伏早、洪涝，秋季温暖而多绵雨，冬季较暖和雨霜雪少。＊＊县年均气温为17.3℃，历年极端最高气温为40℃(1972年8月29日)，历年极端最低气温-3.4℃(1975年12月16日)，无严重冻害。多年平均降水量为1010mm，最多年达1468.0mm(1965年)，最少年为676.9mm(1978年)；降水量主要集中在每年4～9月份，占全年的92％。年均蒸发量为1146.2mm，蒸发量的季节分配不均，夏季最多，达481.6mm，占金年的42.0％，冬季最少，仅107.5mm，占全年9.4％。年平均相对湿度82.8％，年平均日照量1314.2小时。项目选址区域以东北风向为主，常年风速小。降雨期集中在春夏季，降水量充沛。温差变化较小，日最高气温大于或等于35℃以上的日数，年均为13天。每年均有40℃以上的高温天气。空气湿度大，空气质量良好。
（三）项目区域工程地质条件评价 ＊＊县境出露地层为中生界三迭系、侏罗系，总厚度374—1750m，其外有新生界第四系河岸堆积物。本项目建设区地质结构简单，适宜项目建设。
（四）项目区域配套基础设施完善 目前项目场地有零散村民住宅，项目建设前应进行拆迁，并进行场地平整。项目建设所需供水、排水、供电、供气、通信、电力、天然气管线等由大邮路从场地南端引入，建设条件具备。陈列总馆位于大邮路区域，交通组织十分便利。
（五）项目社会环境分析 本建设项目充分考虑到环保、节能等方面。对社会环境影响不大。对生态平衡不会造成影响，且在该项目实施后对项目地段立即进行环境整治，以达到美化区域环境、减少噪声及污染的效果。项目对于自然环境不会造成大的影响。第七章 建设内容及规模 参照《博物馆建筑设计规范》要求，结合**＊＊****博物总馆功能的实际特征，本项目主要包括陈列展览馆、综合服务设施、设备用房及辅助功能区、业务用房、安全设施等方面的内容，拟定建筑总面积30000m2。发挥＊＊****博物总馆作为**地区文化遗产展示平台的功能，以＊＊****为核心，对**地区乃至我国西南地区的****进行展示；充分利用场景化、数字化等现代展示手段。
一、陈列展览馆（建筑面积约10500m2）
（一）中国佛教**陈列厅（约2000m2）。通过**文物（借展）、复制品、图片、高科技影像资料等简要反映中国佛教****的发展史，以阐释＊＊**发生发展的宏大历史背景，突显中外文化对比，以及＊＊**在世界文化史上的地位，作为＊＊****的序展部分。
（二）＊＊****陈列厅（约2000m2）。从历史沿革、****、保护管理、研究宣传、世界遗产申报等几大方面进行展示，展品主要包括数百件圆雕**文物珍品、精美**复制品、历史文物资料、高科技影像资料等。
（三）石质文物保护技术展示厅（约1000m2）。本展厅重点展示中国石质文物保护采取的各种技术措施，向观众介绍有关文物保护的相关知识。
（四）临时展览厅（约1000m2）。主要承接国内外交流展出。
（五）环幕电影厅（约900m2）。用高清晰影像资料通过环幕电影的形式把中国佛教**的发展史、＊＊****发生、发展的宏大历史背景，以及深厚的文化内涵展示出来。
（六）4D影院厅（约600m2）。对＊＊**等展示内容进行高清晰、沉浸感的数字化展示。
（七）民间雕刻**品陈列厅（约1000m2）。将现代雕刻品集中陈列展示，以此反映巴渝地区在传统文化影响下的现代文明成果。开辟现场展示、游客参与区。
（八）民间文艺表演厅（2000 m2）。打造一台高水平、有影响的文艺表演节目适时演出。
二、综合服务设施（建筑面积约8000m2）
（一）游客服务中心（约6000 m2）。具有售票、咨询、医疗急救、银行业务、多媒体、计算机上网、休息等功能。
（二）休闲及服务厅（约2000m2）。为游客提供简便的休闲饮品服务，设置咖啡厅、茶室等。
三、业务用房（建筑面积约9500 m2）
（一）渝西中心文物库房（约2000m2）。文物库房主要为＊＊县及周边区县的文物藏品保管提供服务。按照藏品性质分别设置库前区、藏品库区、库区工作室、鉴赏室等。文物库房和保护技术展示厅功能交叉使用，可利用文物库房进行密集式展示。
（二）石质文物保护中心（约1500 m2）。针对石质文物修复与复制工作，设置保护科研实验室、文物修复实验室、计算机房、文物样品库、办公室等。可作为开放式展示。
（三）交流培训中心（约1500 m2）。开展学术交流，组织学术会议、专业技术培训等。设置学术报告厅（文艺表演、多功能报告厅300人）、会议室、培训教室、教研室、休息室、住宿（60人）、餐饮（150人）等。
（四）办公用房（4500 m2）满足博物馆党、政、工、团、后勤等各行政部门日常办公的需要，设置各部门办公室及会议室、接待室、图书室、资料室、档案室等。
四、设备用房及辅助功能区（约2000 m2）设备用房应满足配电、动力、照明、空调、给排水、广播、通讯、消防、安防等设备机房的要求。
五、安全设施 安范系统。建设立体安全防范系统，通过视频、音频、红外、周界防护等技术手段实现全方位监控。消防系统。建设消防自动喷淋系统、给水系统、监测系统、消防应急系统。
六、其它设施 **文化广场（含室外演艺广场）：占地面积约16300 m2。生态停车场：占地约16300m2，可接待16300人/次，停放参观车辆：大巴200辆，小车350辆。为充分利用空间，另可考虑设置地下停车场。第八章 项目建设标准及要求
一、建设标准
（一）建筑设计标准 ＊＊****博物总馆是地区性重要文化设施，其建筑设计应体现**与＊＊时刻的悠久历史和文化内涵，呈现传统文化的魅力，同时也应符合当代建筑创作的新的观念，具有创造力和想象力。设计应做到功能分区明确、流线通畅简捷、陈列展区可分可合、便于观众参观、利于文物保护。建筑材料选择适当，不追求豪华奢侈，应符合文博建筑的特征和功能的要求。设计应满足文物保护、陈列展览、科学研究、休闲娱乐等四大功能的需要，具有舒适完美的室内空间，为国内外观众参观展览、学术交流、科学研究、教育休闲提供良好的学习、参观和休息环境，更有效地发挥文物的作用和遗产中心的优势，提高社会效益和经济效益。设计应尽量采用科学工艺和先进技术，技术经济指标先进合理，力争把＊＊****博物总馆建设成为国内一流水准的地区性现代化文化遗产展示场所。
（二）建筑工程标准 ＊＊****博物总馆的建筑等级为一级，建筑耐久年限为100年，建筑安全等级为一级。建筑工程应从整体规划和环境出发，以人为本、注重生态，与自然及人文环境相协调。展厅可采用大柱网、大开间，以方便灵活分隔、提高展览效率。
（三）结构工程标准 根据设计方案，结构可采用现浇钢筋混凝土框架结构体系或钢框架结构体系。依据博物馆建筑设计规范，结合总馆藏品情况，结构荷载设计标准应适当上调。
（四）公用工程标准 参照国家各专业的相关标准、规范。
二、建设要求
（一）项目建设总体功能要求 ＊＊****博物总馆同时兼具展览中心、学术研究交流中心、游客接待中心和公众休闲娱乐场所功能。规划设计应当做到方案优良、布局合理、功能完善、环境和谐、外观创新，使其成为标志性建筑。建筑单体设计应能满足陈列展览、科学研究、藏品保管和游客服务等功能的需求，具备先进的设备与管理条件。其建筑应反映＊＊文化特色与时代精神，具备丰富的文化内涵和建筑哲理，汇集传统建筑风格特色及文化符号、现代建筑**与科学技术于一体，体现世界先进的博物馆设计、使用、管理等方面的新理念和新方法。1.设计彰显文化特征和时代性。＊＊****博物总馆建筑形象上在彰显文化特征的同时应体现时代性，在注重环境和谐的同时应体现创新性。作为“人类共同的遗产”、“天才的**杰作”——＊＊**的代言人，其建筑美学更应具有个性化与不可复制性特征。2.设计功能开放性和以人为本。在建筑功能方面，应充分展现当代文博建筑的开放性、大众化趋势；体现人性化设计理念；在功能组织、流线设置上考虑多样化、拓展性的参观流线；重视文博建筑特殊的工艺设计，满足文物保护要求；注重新材料、新技术的应用，为展示、收藏、保护等功能的充分发挥创造条件。（1）展陈设计上，要有空间充裕、设备先进、功能齐全的展厅，能满足藏品又能满足国内外优秀展览的展示条件。（2）藏品保管上，要有先进的库房设施，能有效的利用现代化科学手段保护和管理文物藏品。（3）藏品修复上，要有设施先进的文物修复设施，满足修复、复制文物的要求。（4）藏品研究上，要有设备先进的工作空间，以满足研究、鉴定等工作的要求。（5）展区参观区，要求设置观众参与和多处休息场所，给人们创造一个舒适的学习文化、享受和休息的良好环境。（6）游客中心区，要满足游客购票、寄存、医疗、VIP接待、咨询、导览、租借、网络、购物、品茶等的要求。（7）对外交流中心，要配备学术报告多功能厅（舞台要能满足较大型文艺演出）、教育培训中心，满足总馆对外交流、服务的要求。（8）室外广场，要有一定规模的文化广场，使之成为室外展示的舞台，成为**市及＊＊县重要的文化活动场所之一。（9）安全设施，要配备先进的安保、消防等系统，以保证总馆正常开放及藏品的安全。（10）管理设施，应充分采用现代信息管理系统，使其符合智能化建筑管理要求。（11）功能布局，各功能区要布局合理，流线组织要顺畅，既能满足自身的管理需要，又能满足观众的多样化需求。（12）建筑材料，采用环保节能设备与建筑材料，保证藏品保存环境的同时，实现低能耗运行。3.设计充分考虑互动和交流。作为具有文物保护、展示和游客中心等综合性功能的＊＊****博物总馆，应充分体现展示设计先进理念，设置互动性、参与性的展示内容；充分利用多媒体数字展示技术；并为场景化、表演性的展示预留适宜尺度的室内外空间。4.注重配套设施建设。作为大型公共文化设施，应具备公共广场、公共绿地和综合服务设施，为参观者提供良好的环境。5.建筑整体布局合理。建筑物既可整体合一，也可按功能归纳，散落状布局。若分散布局，应突出展馆建筑，并在内部营造大跨度、高净空的陈列展示厅，建筑体量、高度应适宜，注意与背景丘岭轮廓线相协调。6.建筑与环境的和谐。建筑色彩应与地理环境、自然气候、历史人文相适应，充分表达“自然”、“和谐”的理念，有效利用空间（含屋顶），做到经济适用、绿色环保。
（二）陈列展览主馆的设计要求 陈列展览主馆是＊＊****博物总馆的核心，设计要求体现其在整个中心中的重要作用，应体现主题，明确性质，空间塑造要有灵活性，可变性和适应性，要充分体现“以人为本”的空间组织原则，要从人的心理与生理的需求为着眼点，按照人的最佳路线，最佳视觉，最佳环境来组合，重视平面和空间的充分利用，讲究综合效益。现代文博建筑设计正在由过去以物为中心转移到以人为中心，而且更多的是把观众的认知心理，环境行为等方面研究成果直接应用于设计实践。在展示空间中，应从人的角度考虑改善观赏环境，把文物展品的意义和知识内涵有效地传递给观众。在展示展演区设计中必须重视以下几个要点。1.展示环境的基本特征。为了满足展览主馆空间要求，建筑必须明了主题思想，熟悉陈列内容、展品种类、性质、尺度、重量以及展品的保护条件，陈列方式，技术手段，按照陈列大纲序列去展开平面和空间设计，以及通风，采光方式等，以适应各种展品的需求与在不影响承重结构而使展览方式和主题的改变成为可能的要求，使得展示空间与展示主题，展示方式相吻合。2.参观路线及展厅的平面形式。参观路线是展厅设计的基本内容之一。参观路线应系统性强、方向明确、紧凑便捷，不迂回交叉，同时还必须有一定的灵活性，让观众有选择参观的可能。3.展览主馆展厅确定基本参数。展览主馆展厅应根据具体展品的情况和观赏环境的要求，合理确定大部分展厅的统一参数，如面积、开间、层高、荷载等，以节约资金、简化结构、方便施工。并注意与多样化结合，使特殊陈列手段的部分有突出的空间效果。4.展厅的内部处理要求简洁。这是展示功能决定的。展厅的设计要为观众创造集中精力参观展品的良好环境，展厅的建筑应当起到陪衬和烘托展品的作用。5.临近展厅要有展示设备的成品库，材料库及制作车间，以方便现场施工布展。既有利于展示设备的有效保护，又有利于各种现场布展的施工制作，方便快捷，提高效率。第九章 消防及安全
一、消防
（一）建筑耐火等级 总馆作为重要的文化建筑，消防问题必须引起重视，在设计中必须贯彻“预防为主，防消结合”的原则。按照《建筑防火设计规范（GB 50016—2006）》分类的规定，该建筑物分类为一类，耐火等级为一级。
（二）消防系统及安全防护 本工程的消防系统，主要从防火分区及设施、安全疏散和消防设施三方面进行考虑。
1、防火分区及设施 本建筑应按照建筑设计防火规范的规定设置防火区、防烟分区，在防火区的相邻位置设置防火门和防火卷帘。藏品库房的防火分区不得大于1000m2。同一防火分区的隔间面积不得大于1000 m2。防火分区的墙体和防火分区内的隔间墙应采用非燃烧材料，并达到规定的耐火极限。藏品库房、陈列展览的隔墙应采用耐火的等级不低于3小时的非燃烧体和乙级防火门。封闭式竖井的围护结构采用非燃烧体及丙级防火门。
2、安全疏散 总馆内是人员集中的场所，应设置足够宽度的安全疏散通道、疏散楼梯和安全出口。藏品库区的电梯和安全疏散梯应设在藏品库房的总门外，疏散楼梯宜采取封闭式楼梯间。设置事故照明、疏散指示灯等设施。
3、消防设施（1）火灾报警系统 在建筑底层设置消防中央控制中心，建筑物内各类房间、公共区域等均设置相应的火灾探测器。主通道，楼梯口，出入口、消火栓等处设手动火灾报警按钮、警铃、紧急电话插孔。全楼设置火灾事故广播。（2）灭火系统 馆内外设置消火栓系统。普通藏品库房和陈列展览室设置自动喷水灭火系统，珍品库房和不宜用水扑救的场所设置气体灭火系统。室内、外消火栓用水量为40L/S，火灾延续时间2小时；自动喷水灭火系统用水量为30L/S,火灾延续时间1小时。并设置地下消防水池。（3）防烟排烟系统 对面积大于100m2的地下室部分应设置机械排烟系统。对楼、电梯间及其前室等地设置加压送风系统。其他场所应尽量采用自然排烟方式。当不能采取自然排烟时应按照消防规范的要求设置排烟系统和排烟补风系统。
二、安全防护 根据《文物博物馆风险等级和防护级别的规定》，遗产中心属于一级风险单位。文物库房和展厅等部位其防护等级应属于一级防护。本工程安全防范系统由以下几部分构成： 防盗报警系统； 闭路电视系统； 辅助照明系统； 门禁管理系统； 巡更系统； 广播系统； 有线对讲系统； 供配电系统； 信号传输系统； 计算机网络技术集中管理中心控制系统等。除设置以上安全防范设施外，对藏品库房应设置防盗安全门，对重要展品的展柜也应采取防盗及防破坏技术措施。第十章 环境保护与节能
一、环境保护 本工程为文博类建筑，本身要求有良好的环境条件，当前选址环境条件良好，利于对文物的保护，并为观众提供舒适优雅的空间。遗产中心影响环境的主要污染源和污染物为熏蒸间、物理化学实验室、修复室、照相洗印间、文物清理室排放的少量污水、以及生活污水、生活垃圾、停车场库的废气和机械设备的噪音。
（一）工艺废水、废气 对熏蒸间、物理化学实验室、修复室、照相冲洗间、文物清理室等实验、消毒过程中产生的少量废液、废渣由专人负责集中贮存、统一处理。清洗废水排放到地下水道。室内废气经负压排风系统排放。
（二）生活污水 1.如采用中水处理系统，将洗手水等排水以独立的废水管排到中水处理站进行处理，处理后的中水，达到国家规定的水质标准后，用于冲洗便器、灌溉园林。2.各厕所排出的污水，经化粪池处理后排入市政污水管道。3.职工餐厅和对外餐厅厨房排放的污水，经隔油池处理后排入市政污水管道。
（三）生活垃圾 在公共活动区域和陈列展区配置分类垃圾箱，供观众使用。配备清洁员定时定岗清扫房间和收集观众废弃物。工作业务中的生活垃圾，由专人负责分类收集。利用密闭垃圾容器运出，由环卫部门统一清扫运到垃圾处理厂进行处理。
（四）废气 卫生间、机电设备间等的废气由强制抽风系统将气体排出。餐饮操作间产生的油烟气通过排油烟机将油气分离后经专用烟道排出室外。停车库汽车排放的尾气中含有NOx、CO、THC和SO2，废气应经过过滤处理，其浓度满足《大气污染物综合排放标准》中的规定后，再进行排放。建设室外生态停车场，减少建筑周边环境污染。
（五）机械设备噪音 所有机电设备均选用低噪声设备。在系统设计和安装时，要设置相应的预防和减震，消声措施。对机械噪音较大的冷冻机组等设备机房，在室内做消音处理。
（六）施工期间的污染处理 施工期间的污染主要集中在施工扬尘，噪声扰民和建材废料垃圾方面，应加强多方面综合治理，最大限度防止和减少污染。
二、节能 **＊＊****博物总馆是一座设施齐全的大型公共建筑，能量消耗巨大，应在建设开始阶段重视并做好节能工作。
（一）建筑节能 在满足文物保护“十防”（防火、防震、防水、防盗、防潮、防雷、防干、防光、防污染、防虫菌）要求的基础上应符合《公共建筑节能设计标准》规定。应针对夏热冬冷地区以及当地气候特点，在建筑造型、功能分布、维护结构、构造设计、保温材料、设备选型等方面，充分考虑建筑节能，以实现未来低能耗运行，最大幅度降低运营成本。
（二）设备、设施节能 在展厅中分别不同展品设置局部照明，或采用感应式照明开关以节约能源。设计选型中尽可能配置节能性能好的产品，如调压变频电梯、变频冷水机组、节能型灯具和光源等。采用中水处理系统，广泛采用节水型器具，空调冷却水循环使用，节约用水。
（三）管理节能 采用建筑物智能化管理系统，根据不同季节气候的变化，适时调整空调系统运行负荷，并对公用照明设备设施进行节能化管理。第十一章 智能化管理与专用设备
一、智能化管理 建筑物智能化管理通过集成建筑物内各子系统间的信息，实现情报、资源和任务的综合共享，是现代化的管理模式，是可靠的系统保证。在信息技术迅猛发展的现在，总馆的文博建筑有条件、也更应该按照智能化建筑的标准来设计，以更好更有效地满足文物收藏保护、展出、安防以及科研方面的功能需求。智能化管理系统组成：包括综合业务管理系统，藏品管理系统，楼宇自控系统，安防监控系统，火灾自动报警及消防联动系统，通讯系统，多媒体信息系统，计算机网络系统和综合布线。系统技术要求：先进性、开放性、可靠性、安全性、实用性、可维护性、良好的性能比。
二、专用设备 为满足文物保存、保护、研究和展示的需要，达到“十防”基本要求，依据藏品展示、文物收藏、文物保护修缮、科学研究等功能应配置相应专用设备。
（一）展藏品保护设备 藏品应有固定、专用的库房，专人管理。库房建筑和保管设备要求安全、坚固、适用、经济，并应配有“十防”设备和措施。藏品管理系统将与智能管理系统联动，以更好地管理收藏。1.库房门 库房门应选择密闭性高、耐火性能好并有很好防盗性能的产品。依据情况，可加装电子锁以提高防盗安全性能。为了进一步确保搬入搬出之际的文物安全，还可考虑引进联动气密装置，减少门内外高低差。另外为了方便对库房进行熏蒸处理，还可配备熏蒸口。2.文物消毒、熏蒸、冷藏等设备 防止微生物病害对文物造成威胁，除在库前区设置消毒室外，还应具备定期对库房进行熏蒸消毒的相关设备。3.微环境控制系统 微环境控制主要用来防止光照、湿度变化、温度变化、空气污染物、生物危害等自然因素对藏品造成的伤害。这方面的设备，应由以下部分构成：（1）通风换气设备：可选用自动化控制的空调设备。（2）湿度控制设备：**地区在全国属高湿度地区，因此对防潮措施应加大投入。常用的湿度控制设备可选用自动化湿度调节器控制的除湿设备和加湿设备，或者多功能空调设备。前者对指定相对湿度的控制性更好。另外，展厅展柜内也应作相应防潮除湿处理。（3）温度及空气质量控制设备: 自动化控制的空调设备除了可以调节温湿度、还可以调节空气和除尘、防止空气污染。4.库房安防监测系统，防火系统 安防监测、防火监测系统应与建筑物智能化管理系统联网，更好地统筹安排。此外收藏柜和展柜：收藏柜应坚固、紧凑、具有较好的防火隔热性能。展柜应能隔断紫外线、有良好防盗性能，且应备有除湿措施。
（二）文物保护与修复科研设备 主要是石质文物的保护修复相关研究设备： 1.由于南方高温高湿、雨水充沛，常年暴露在外的石质文物的破坏往往是生物，化学性质的。保护修复设备也主要考虑到这方面的需要，以分析、监测、检测、清洗、粘结、加固、封护等相关设备为主。2.实验室研究设备则根据石窟风化研究、石窟防渗水研究、石窟生物病害研究、石窟文物加固研究、石窟文物环境影响研究等内容，配置相关监测、实验设备。如：包括电子显微镜在内各种显微镜，电子天平、分光光度计，温度记录仪，酸度计，环境空气自动检测系统，人工气候箱；老化机；盐雾箱等。
（三）数字影院设备 1.环幕影院 它采用高科技的电影技术，拍摄圆角360度的客观实景，以其镜头语言的恢宏和环境音效的震撼，在营造最具冲击力，最富美感的视听环境里，显示出无可比拟的优势。它不仅能使观众身临其境般的感受自然景观，名胜古迹，领悟其中深厚的文化内涵，而且可以弥补现实中的缺憾，获得一种高于现实的视听享受。环幕摄影机由九台35mm摄影机组成，能同步同相稳定的将周围360度景物同时拍摄，在环幕电影院内用九台放映机同步放映，使视野达到最大化，从而以独特的魅力和感染力将影片主题表现得淋漓尽致。2.4D立体电影院 4D电影是在3D电影的基础上，加上环境特效模拟仿真装置构成。4D电影是立体影院和特技电影结合的产物。4D电影设备包括：（1）3D立体电影设备：片源播放设备，多通道融合处理设备，投影机（左右通道数×2），投影弧幕，偏振镜片，偏振影片，音响等。（2）4D特效装置：由模拟闪电、下雨等各种自然现象的环境特效装置，和模拟振动、喷水、喷气等动态的动感座椅等构成。
（四）数字展示设备 1.互动投影 互动投影利用背面投影方式在屏幕上显示文物影像信息，观众可以通过触摸方式与影片内容互动。大型互动投影视窗主要需要：（1）背投幕：软硬皆可，需要符合位置传感器的技术要求。（2）投影机：安装到适当位置，能够将图像投影到背投幕上即可。（3）位置传感器：装在背投幕的正后方，为探测用户交互触摸的专用设备。（4）系统主机，用于连接各硬件，实行各软件，处理数据。2.三维立体显示器 三维立体显示器利用人的两眼视觉差来使人看到三维立体影像。可用于展示文物三维信息。3.幻影成像展示设备 “幻影成像”是利用镜面及半透镜特有的物理特性，结合相应的光学技术，以及相应的背景设计，将图像栩栩如生的生成在固定背景的空间区域，供观众观赏。
（五）数字导览设备 1.语音导览服务： 通过出租相关设备、或者通过观众的手机，提供语音导览服务。2.基于便携设备（PDA）的导览服务： 通过智能便携设备和数字化技术的结合，可以为观众提供：（1）交互式展示环境——基于增强现实技术的场馆漫游服务 通过移动设备和处理终端的数据互动，让观众可以在观赏真实场景的同时通过移动设备欣赏到由三维技术构建的虚拟场景。如在室内或遗址、遗迹现场“观赏”虚拟复原的不可移动文物。（2）基于位置的导览服务 通过用移动设备识别特定的标识点，为观众引路，查询位置和展览情况，下载图像、视频、文字等文物信息。第十二章 建筑设计方案
一、陈列总馆的设计技术参数
（一）设计依据 1.国家现行有关博物馆建设设计规范； 2.国家现行有关建筑、结构设计规范； 3．国家旅游区（点）质量等级的划分与评定（按AAAA级旅游区（点）的硬件标准要求设计）4.**市规划管理条例； 5.业主提供的其它资料。
（二）设计参数 陈列总馆的建筑等级为一级，建筑使用年限为100年，建筑安全等级为一级。建筑工程应从整体规划和环境出发，以人为本、注重生态，与自然及人文环境相协调。根据建筑设计方案，主体结构采用现浇混凝土框架结构。配套展示馆因设置了环幕电影厅和民间文艺表演厅，考虑其使用的方便性，该馆全部采用钢筋混凝土框架结构。依据《博物馆建筑设计规范》，结合**总馆藏品情况，结构荷载设计标准应适当上调。
二、总平面布置 两个备选地址总平面布置基本相同。
（一）充分利用平坦开阔的场地，功能分区明确，布局合理，联系方便。数字展演厅与游客服务中心对称布置，方便游客的休息和娱乐，配套设施完善。陈列展示位于场地中间，同时设置一高大城楼，便于展示总馆的形象。
（二）解决好各功能模块间的交通联系，出入口与周边城市道路交通联系顺畅，内部道路人车分流、互不干扰，符合人流与车流的集散要求。
（三）在各馆的门口处留有足够的集散空地，符合博物馆建筑规范的相应要求。
（四）总体的建筑布局考虑总体景观与周边环境相协调，使建筑与生态环境结合。
（五）用地范围内建筑完全按照**市政府规定的退界要求，并且完全满足建筑间距要求。
（六）交通组织 第一选址： 1.下穿道。解决城市交通与场馆内交通的交叉问题。2.出入口。出入口共两个，一主一次。主出入口位于大邮路南侧，主出入口与大邮路十字路口距离满足大于70m的要求，方便从成渝高速公路方向来往的游客。次出入口位于北面，主要解决从＊＊城区过来的游客。两个出入口处均设有生态停车场，提供了更人性化、更便捷的服务。实现了与本项目周边市政道路的便捷联系，满足了各个功能区对外联系的需要。第二选址： 1.主出入口。在场地西侧开设主要出入口与大邮路直接连接。2.次出入口。沿场地东、南、北三面设置环行通路，在场地东侧开次出入口与东面的环行通路连接。南北面的次出入口通过环行通路与大邮路连接。十字路口距离满足大于70m的要求。道路交通方便从各个方向来往的游客。
（七）道路及停车场 1．主干道。项目主干道贯穿整个场地，与次干道形成了畅通、内外联接的路网结构。路幅为12米宽双车道，两边设置人行道。主干道坡度控制在5％以下； 2．次干道。各馆四周设置环形次干道，次干道宽7米，主要联系主干道与相应功能区域，或作为消防疏散通道或应急车道，平时车辆较少； 3．步行道。步行道为车行道路的补充，路幅宽度2.5米。4．道路最小转弯半径为6米，路宽为4～12米，路面为现浇沥青混凝土路面。5．室外生态停车场为植草的混凝土预制草坪砖铺地。
（八）绿化与美化 **文化广场主要采用石雕等**雕刻来传达＊＊**的佛教文化，起到寓教于乐的作用，展示＊＊**鲜明的民族化和生活化特色。通过多种处理手法，打造**文化广场景观、道路景观、林区景观和生态景观。绿地率为50%以上。见附件方案平面。
三、建筑设计
（一）建筑平面设计 1.根据总体布置，结合场地特点，充分利用地形地貌，满足建筑物的使用功能。根据使用的需要，合理分配各功能空间的面积，采取多种手段，提高平面使用的合理性，根据需求科学确定建筑物的平面布局、高度。2.＊＊****博物总馆平面设计中合理组织功能关系，适合各建筑物的使用特点，合理处理公共空间。3.在平面设计中应充分强调空气流通，以保证健康工作环境所需的空气质量。
（二）建筑立面设计 本项目建筑设计方案采用的立面及立面构成手法，均需照应历史，并充满现代气息，以全新的思维及手法追求“与自然和谐共处”的美感。本项目力争创造富有“宋风宋韵”地方特色、文化气息的建筑风格，使该建筑从周围环境中脱颖而出。立面采用现代建筑手法处理，以匀称的体量，丰富的细节和悦目的色彩使该建筑显得简洁、典雅和清新。
（三）建筑剖面设计 建筑剖面是设计工作中的一个重要问题，它不仅涉及到投资的费用，也涉及到生产运行中的经常性费用。为了最大限度地减少能耗，缩短工程管网长度以及满足工程管网的布置与维修，选择合适的层高是非常必要的。本项目需综合考虑使用功能要求、各专业管道位置、走向以及观众的舒适度和美感，结合建筑造型、结构尺度、地形高差等因素，确定各建筑物的层高。
四、设备设计
（一）电气设计 1.电源 博物馆内的所有消防用电设备、防盗监控用电设备及重要办公设备均为一级负荷，生活水泵、部分重要展厅照明等为二级负荷，其余为三级负荷。项目要求城市电网提供两路10kV高压电源。2.变配电 在变配电所内设置一套高压配电系统，高压配电系统采用单母线分段型式，两路10kV高压电源同时工作，互为备用。在变配电所内设置两台1250kVA的干式变压器，向馆内电力、照明及其它负荷供电，另一台1600kVA的干式变压器专门向中央空调系统供电。3.电力、照明 电力设备配电方式采用放射式，其中消防用电设备和防盗监控用电设备采用双回路配出、末端自动切换的配电方式。照明设备配电方式采用树干式。电路照明连接自备发电系统，以作应急使用。4.防雷接地系统 本建筑物按一类防雷标准设置防雷设施，低压配电系统接地采用TNT-S系统。5.弱电设计（1）建筑设备智能化管理系统 本馆设置一套建筑设备智能化管理系统对建筑物内的供配电系统、电力系统、照明系统、给排水系统、空调系统、送排风系统等进行自动控制，以达到精确的控制和节能要求。（2）通信系统及办公自动化系统 本馆设置结构化综合布线系统，在各办公室配置数据点和语音点，数据点采用超五类线到桌面，语音点采用五类线到桌面。由城市信息网引来光缆埋地引入配线室。根据使用要求，设置一套办公自动化管理系统。（3）电视系统 引入城市有线电视线路，在馆内设置电视用户盒。（4）防盗监控系统 在全馆所有出入口及重要展厅和藏品库设置完善的防盗监控系统。（5）消防控制系统 设置消防报警联动控制系统，火灾事故广播及消防专用电话系统。
（二）给排水设计 本工程从市政主干道引入两根DN200mm自来水管，接管处的水压为450kpa。生活供水水量及水压均能保证。排水为污水和雨水分流制：污水排出室外经埋地污水处理装置处理后，排入市政污水管网。雨水则采用排水沟和排水管相结合的方式收集，统一排入市政雨水管网。
（三）暖通设计 根据建设要求，主要考虑内容有：集中空调、通风、燃气供应、供热、空调自控等。1.集中空调 冷热源：在设备用房内设置制冷机房、锅炉房和热交换间。夏季空调采用水冷离心式冷水机组，空调冷水供回水温度为7/12℃，冬季空调由热交换器供应空调热水，供回水温度为60/50℃。空调方式：①藏品库和技术用房、展厅及公众活动部分等采用低速单风道全空调系统。分层、分功能分别设置空调系统，空调机房采用组合式空调机组，送风方式为上送上回。②办公等用房采用风机盘管加新风方式，送风方式为上送上回。空调水系统：全空调系统采用双管并联异程式系统；风机盘管系统采用双管并联同程式系统。空气净化：根据藏品库房的要求，空气需要一定的洁净度，故藏品库房的空调系统均设置初、中效过滤。库房内风速控制在0.2m/s以下。对温湿度要求较严的库房，可适当配置恒温恒湿空调机。2.通风 设备用房、厨房、卫生间等可设置机械送、排风系统。3.燃气供应 锅炉燃气采用城市天燃气管网供气。4.供热 为满足本工程空调要求，由锅炉提供蒸汽，经热交换器换热制备60/50℃的空调热水及提供冬季空调加湿用蒸汽。5.空调自控 为保证博物馆工艺对空调温湿度要求，空调系统采用直接数字控制系统（DDC）。
（四）建筑智能化系统设计 1.消防系统设计（1）消防系统设计 本工程消防设计包括自喷消防、消火栓消防及气体灭火三部分。气体灭火采用EBM气溶胶，主要用于藏品库房、一级标本陈列室等不宜用水灭火的房间及电器机房；消防给水用水标准：室内消火栓采用20L/s，自喷消防为轻危险级，采用12L/s。本设计消火栓和自喷消防分别设置加压系统，消火栓与自喷系统共用高位水箱及消防水池，自喷系统采用枝状管网，消火栓系统采用环状管网。设计在建筑物的最高层屋顶设置一个有效容积不小于18m�0�6的消防专用水箱，在地下设置有效容积不低于160m�0�6的室内消防水池；室外消防水池则设于地面一层屋面，其有效容积不低于110m�0�6。（2）温湿度及防火检控系统设计 对整个馆区温度、湿度及烟火预警，采用微机集中和分路二级控制方案。系统集中控制制冷、加热和通风，以达到夏季温度＜26℃，冬季＞18℃，相对湿度＜55±5%的要求，对藏品库房等高于此标准的区域，设置采集调控点的二级检测调控来达到温度、湿度的设计要求，并对全馆实施烟火预警。2.安全保护系统设计（1）设计范围 根据国家《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》和《文物系统博物馆安全防范工程设计规范》，**自然博物馆新馆为一级风险大型博物馆。（2）系统目标 采用现代化的各种电子设备和先进的防盗器件，在馆内外构建多路无形防盗监测预警网，在全局或局部区域对各种异常情况自动、快速地做出诸如广播、关门、开灯、启动录像等对策措施，并自动报警，协助保卫人员对馆藏标本做好安全保卫工作。
（五）燃气工程 1.室外天然气管道 室外天然气管道由市政中压天然气干管引入馆区内，设计压力P＝0.2—0.3Mpa。在管道的引入口处设总控制阀。管道采用埋地敷设。2.管道材料 室外天然气管道采用无缝钢管，直接埋地敷设。管道采用加强级防腐涂层。第十三章 项目总投资及资金来源
一、投资估算
（一）投资估算范围及依据 1.编制范围 项目总投资包括项目自筹建至投入运营所需的全部工程费用、布展费用、工程建设其他费用、铺底流动资金，以及建设期利息。2.编制依据 A、建安工程（1）项目工程方案所确定的全部工程量；（2）2006年《**市建筑工程概算定额》；（3）2006年《**市市政工程概算定额》；（4）2006年《**市安装工程预算定额》；（5）2006年《**市建设工程费用定额》；（6）当地工程实际造价指标。B、工程建设其它费用（1）土地费用：按50万元/亩计算；（2）建设规费及其他费用：按有关规定计列；（3）预备费：取5％。
（二）投资估算 项目估算总投资为53600万元，其中：工程费用29270万元、工程建设其他费用18080万元（其中征地费15000万元）、基本预备费2750万元、建设期利息3500万元。＊＊****博物总馆投资估算一览表 序号 科目名称 单位 数量 单位造价（元）金额（万元）备注 一 建安工程费用 m2 30000 29270 1 ＊＊****博物总馆工程 m2 30000 23570 2 环境工程 5700 二 工程建设其他费用 18080 1 土地划拨费用 亩 300 50 15000.00 2 建设规费 168 3 其它费用 2912 三 基本预备费 25090.71 5% 2750 四 建设期贷款利息 3500.00 五 项目总投资 53600
二、资金筹措 本项目的建设建议采取整体规划、分步实施、滚动发展的原则，建议主体建筑工程一步到位，多媒体展示的设施基本具备，部分展示内容及配套建设项目等可以逐步完善与充实。为此，建议项目总投资为53600万元。资金来源：
1、申请国家及**市专项补助资金20000万元，约占总投资的37.31%；
2、申请银行商业贷款30000万元,约占总投资的55.97%；
3、地方配套及业主自筹3600万元，约占总投资的6.72%。第十四章 项目建设工期及实施进度 本项目是综合系统工程，从开工到对外开放需要完成规划及建筑设计、土建施工、建筑装修、设备安装、调试运转、展品准备、布展陈列等方面的工作。要求在保证工程质量的前提下，按基本建设的程序，尽量加快工程进度。整个工程项目建设工期为31个月，其中： 第一阶段：项目前期准备工作12个月（包括前期立项、咨询、设计招标、方案优化、设计等工作）； 第二阶段：开工建设实施16月（包括设备、设施的安装）； 第三阶段：整理竣工资料，申请竣工验收1.5个月； 第四阶段：办理相关手续1.5个月。项目一经上级下达实施计划，建设资金必须到位60%，开工后按照工程实施进度拨付，确保工程顺利进行。项目建设进度可根据实际情况予以调整。展陈设计与布展工作可在设备安装与装修阶段开始。拟建＊＊****博物总馆预计于2013年国庆前开馆接待游客。第十五章 项目组织管理
一、组织机构 **＊＊****博物馆成立于1990年，隶属于**市文化局和＊＊县政府。其主要职能是负责＊＊**及＊＊县境内所有文物的保护、管理、研究、宣传与合理利用工作，下设办公室、保卫部、财务部、保护部、研究部、宣传营销部、宝顶**文物区、北山**文物区等8个二级部门。现有正式职工118人，其中大专以上学历95人，具高级职称者18人（享受国务院特殊津贴专家3人，正高级专家3人）、中级职称者28人、初级职称者53人。临时聘用人员80余人。总馆建成后拟由＊＊****博物馆管理，并按《中华人民共和国博物馆管理条例》及国家有关规定，实行馆长负责制，部门年度目标管理责任制、全员岗位聘任制，实行重实绩、重贡献，向优秀人才和关键岗位倾斜的分配激励机制，调动全体职工的工作积极性和创造性，在确保社会效益的前提下，形成以文物为核心、资料查询、文物鉴定等多种服务并重的经济效益显著的博物馆产业。新增人员编制在**＊＊****博物馆基础根据实际需要增加。
二、培训计划 根据业务需要，对各类业务人员采取派出去、请进来的方式进行专业技术培训，以提高业务素质和技术水平，保证陈列总馆的正常运行。应根据业务发展，有计划、有组织地分批对在岗业务人员与行政管理人员进行培训，逐步形成人才优势，不断提高管理水平与服务质量，保证良性运营与健康发展。培训任务由文保科研部门承担，可利用培训教室、会议室、实验室、修复室、多功能报告厅等开展培训工作。第十六章 工程建设及招投标管理
一、项目管理
（一）实施原则及步骤 1．工程的实施应严格按照国家基本建设项目的建设和审批程序进行。2．设立专门的项目建设机构作为项目建设单位，负责该项目的组织、协调、实施和管理工作。由项目的法人负责项目实施过程中的决策、指挥、执行及对内、对外谈判与联络工作。3．项目的设计、供货、施工、安装等单位应与项目建设单位履行必要的法律手续，违约责任应按照国家有关法律执行。项目建设单位应与项目承建单位协调制定项目实施计划表，确保项目如期完成。
（二）项目组织机构 本项目的建设管理机构由**＊＊****博物馆负责。根据建设管理的需要，公司设立如下科室： 办公室：负责日常行政工作、宣传工作和对外联络工作。资金管理部：负责项目的财务计划和资金的使用安排及收支工作。工程项目部：负责项目施工的协调与指挥、进度与安排、质量与安全以及监督检查、工程验收等施工管理工作。
二、项目实施意见 根据规划及发展需要，＊＊****博物总馆建设已经列入**市重大公共文化基础设施建设项目和＊＊县政府的议事日程，因此工程宜尽快开工建设。
三、招投标方案 根据《中华人民共和国招标投标法》、国家发展计划委员会第3号令以及**市有关工程招标文件的规定，本项目拟采取公开招标的形式确定施工单位和监理单位。由业主按国家招标投标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位。
（一）施工及监理单位资质要求 施工单位资质须为二级以上企业； 施工监理单位资质须为甲级以上。
（二）招标信息发布 按照国家《招标公告发布暂行办法》和**市实施意见，招标公告及其他需公告的信息应在《**商报》和《**经济信息网》上公开发布。
（三）招投标工作组织 由业主委托具有甲级资质的招标中介机构组织实施本项目的招投标工作，招标中介机构须按公平、公开、公正的原则组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标各标段的施工队伍不得少于五家，参与投标的监理单位不得少于三家。
四、项目建设管理
（一）准备阶段 对所有设计、监理、施工单位必须进行严格的资格审查，并将审查结果形成书面报告存档备案。施工招标要求投标单位不得违规转包、分包工程，施工单位应有丰富的施工经验。签订《施工合同》时要同时签订《廉政合同》。
（二）实施阶段 建立每周例会制度，由建设、监理、施工三方为主对工程实施中的技术、质量、进度、安全、资金等问题进行具体分析研究，并形成会议纪要备案。加强与设计单位、质检部门、水、电、气等相关部门的联系协调。按要求做好实施过程的跟踪审计工作。
（三）验收阶段 严格按照工程建设备案制的要求拟定验收程序。初验中发现并要求整改的事项必须得到落实。验收除相关职能部门外，还要有交管、档案等部门参加。
五、劳动安全及卫生
（一）标准和依据 《建设项目（工程）劳动安全卫生检察规定》（劳动部第3号令）《劳动安全卫生专篇》（劳动部第3号令附件）《劳动安全责任书》（与施工单位签订）
（二）施工安全措施 1.牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，把安全生产放在重要议事日程上，作为头等大事来抓。2.严格执行安全生产责任制度，使各级领导，各职能部门都要负起责任来，以确保各项生产责任制度、计划、措施的实现。3.建立健全安全专职机构，加强安全部门领导，严格执行安全检查制度。4.安全技术措施要有针对性，安全交底要认真细致，确定起到保证安全施工的作用。5.应作好洪水和灾害气象的预报工作，确保人员和财产安全。暴风雨前后都要检查临时设施、临时线路有无倾斜、变形、沉降、漏水、漏电等现象，并及时修理，排除安全隐患。6.进入施工现场的所有人员都必须戴安全帽，禁止穿拖鞋。7.上下交叉作业及危险的出入口要有防护措施并设置醒目的警示标志。3m以上深度的沟槽上部要设防护栏杆或挡板。夜间要有照亮警示灯。8.施工中所有电器设备均要设置接地保护装置。
（三）劳动卫生措施 1.施工人员的生活饮用水要取自城市自来水，水质必须符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）2.发放工作服、口罩等劳动保护用品，操作施工机械设备噪音大于85db(A)的施工人员还应戴上护耳用品。3.夏季施工作业应调整作息时间，避免在烈日下长时间工作，同时要做好防暑降温工作。4.冬季施工取暖应符合防火要求，并防止一氧化碳中毒。5.施工住地临时工棚应保持良好的通风条件。经常教育施工人员增强个人卫生和防病治病意识。
（四）预期效果及评价 由于本工程各专业设计、布置均按各自的规程规范进行，工程本身的安全和设备质量问题均可以得到安全保证。在施工招标中，应选择资质高、人员素质好、管理完善的施工队伍，可以预见，本工程在建设期完全能满足劳动安全和卫生要求，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。第十七章 经济效益及社会效益评价
一、评价的依据和原则 财务评价是在国家财税制度和现行价格体系基础上，分析计算项目直接发生的财务效益和费用，考察项目的盈利能力、清偿能力等财务状况，据此判别项目的财务可行性。
（一）评价依据 1．国家发展和改革委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。2．财政部制定的《旅游、饮食服务企业财务制度》和《旅游、饮食服务企业会计制度》； 3．国家和**市有关税收规定； 4．本项目的建设方案及经营设想。
（二）评价原则 1．本评价遵循动态分析为主，静态分析为辅；定量分析为主，定性分析为辅的原则； 2．本评价遵循效益与成本费用计算口径一致的原则。
（三）假定条件 假定项目的投资人是项目建成后的受益人，其工程建设内容和规模能按预定方案实施，建设进度能如期完成；旅客人数能达到预期估测目标；国家、地方宏观经济保持相对稳定。
二、项目财务评价 本项目的建设性质属于公益型文化设施，其经营主要目标是展示**地区优秀传统文化，对国民特别是青少年进行爱国主义教育。因此，项目主要效益更多体现在社会效益方面。考虑到政府目前对文化事业可持续发展提出的改革要求，针对本项目的运作特点进行初步财务分析，测算项目能否做到自负盈亏，自我发展；测算项目运营的投资回收能力，为资金筹措方案提供依据。
（一）经营收入估算 经估算，项目建成运营后，运营期第一年接待数量约50万人次、经营收入约4158万元，逐年增长，至第九年达到理想状态为接待数量90万元人次、经营收入7405万元。详见附表17－1：营业收入估算表。1.门票收入 根据目前＊＊**年客流量70万人次，门票收入4500万元的现状，近年年均增长量约5—10%左右，市场分析的初步结论表明，本项目按年接待客流量理想状态50～90万人次考虑，项目运营期，年门票收入约3250万元～5850万元。2.其它经营收入 同时参考国内外同类项目的成功经营模式，如果能大力发展特色旅游纪念品业务等周边服务，估算还有其它经营收入，包括：（1）休闲及服务经营收入，包括茶、休闲、餐饮等服务；（2）多媒体服务、文娱等特色经营收入；（3）旅游商品经营收入；（4）场所出租经营收入（展厅、会务、学术报告、活动）；（5）停车场及其它等经营收入。经估算，项目运营期，其它经营收入约908万元～1555万元。3.营业税金及附加 营业税按文化产业营业税率3%计算（博物馆第一道门票收入免征营业税），城市维护建设税和教育附加税分别按营业税的7%和3%计算缴纳。
（二）经营成本及总成本估算 项目的直接成本除了能源消耗之外，主要用于展厅换展布置与装饰，维持管理雇佣高素质员工的人事费用等。项目的间接成本除了必须的维修、管理费用之外，应考虑出足够的营销费用和展示手段开发费用等。详见附表17－2：总成本费用估算表。经估算，项目经营成本包括： 1.水、电等能源消耗成本费：每年约247万元。电费年耗用量约为：3万㎡×40w/1000*8小时*360天＝346kwh，电费成本约为：346万kwh×0.6元/kwh＝207万元/年。水费＝14万m3×2.5元/m3＝36万元/年。休闲及服务经营业耗用天然气约4万元/年 2.布展及展品维护维修费用，展品收集费用等：具有不确定性，本处不予计算，宜纳入财政补贴。3.管理、办公、宣传、财务及其他费用等：按营业收入2%估算。4.人员工资：新馆建成后，新增工作人员，本报告将其纳入财政经费范围。5.房屋维修、设备维修费：经估算年费用约344万元。6.折旧摊销费用：房屋按25年折旧，无形资产及其他资产按10年摊销，经计算，年折旧摊销费用为2292万元。以上合计，项目投入运营后，估算第九年将达到总成本费用3031万元（融资前不含利息），其中年经营成本费用739万元。
（三）财务运营平衡分析（融资前）1.财务运营收支平衡：项目运营期，年经营收入4158万元～7405万元，年经营成本512万元～739万元，每年总收入均大大高于经营成本，项目完全能够实现自负盈亏，保障持续运营。2.经营结余：项目运营期，年经营收入4158万元～7405万元，年总成本费用2222－3031万元（含计提折旧），年经营节余额均大于零。静态分析表明，项目具有一定的投资收益能力，项目资金筹措时可以考虑采用一部分贷款资金。
（四）盈利能力和现金流量分析 1.经营结余（融资后）项目运营期，年经营收入4158万元～7405万元，还款期年总成本费用约4056万元～4578万元，还款期后年总成本费用约2588万元，项目年利润总额（按事业单位会计制度则称经营结余额）为76万元～4772万元之间。从静态角度分析，利润＞0万元，项目具有有一定的经济效益。能够保障可持续运营。详见：附表17－3 利润及利润分配表。2.全部投资现金流量分析 项目计算期20年内，全部投资财务内部收益率（税前）9.9%＞基准收益率8.0%；项目投资财务净现值约（税前）7724万元＞0，全部投资回收期（动态）11年。从动态角度分析，项目全部投资收益率略高于基准收益率，财务净现值大于0。现金流量分析表明：项目全部投资虽有一定的投资收益，但收益水平很低，仅略高于基准收益，且投资回收期较长，因此，建议项目申请财政资金补助。由于项目具有一定的投资收益，可针对该部分收益设计贷款融资。
（四）不确定分析 1.盈亏平衡分析 以项目计算期收入与预期营业收入比率实现率表示项目盈亏平衡点（BEP）为： BEP＝ 计算结果如下表所示： 盈亏平衡分析表 序号 项 目 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 1 总成本费用 62533 4056 4578 4434 4279 4113 3961 3755
其中：固定成本 56856 3826 4364 4202 4029 3845 3648 3438
可变成本 5677 230 214 232 250 268 313 317 2 盈亏平衡点测算 98% 92% 82% 73% 65% 58% 52% 表明项目计算期收入效益合计达到预期52－98%即能保本，具有一定的抗风险能力。2.敏感性分析 敏感性分析主要分析经营价格（经营数量）、建设投资、成本三个因素的变化对项目财务内部收益率有不同程度的影响。经敏感性分析表明，经营价格（经营数量）对财务内部收益率影响较大，建设投资对对财务内部收益率也有明显的影响，成本的影响较小。因此，项目投入运营后，必须加强旅游营销和加强馆建设，积极稳妥保持和提升吸引力，确定经营价格和参观数量的稳步发展。其次，建议项目业主，积极优化投资，节省投资。全部投资敏感性分析表 项目 变化因素 变 幅 内部收益率 敏感度 临界点 基本方案 0% 8.4%
建设投资-5% 9.0%-1.53 － 5% 7.8%-1.42 营业收入或价格-5% 7.6% 1.79 － 5% 9.1% 1.75 经营成本-5% 8.5%-0.19 － 5% 8.3%-0.19 附表17－1 营业收入估算表 单位：万元 附表17－2 总成本费用估算表 单位：万元 附表17－3 利润与利润分配表
单位：万元 附表17－4 全部投资现金流量表
单位：万元 附表17－5 财务计划现金流量表 单位：万元 附表17－5 财务计划现金流量表（续）
三、项目贷款偿还能力分析、项目业主贷款偿还能力分析
（一）项目还贷资金来源及清偿能力分析 项目主要还贷资金来源于项目投入运营后的经营收入。1.项目还贷资金来源 本项目投入运营后的经营结余优先用于本项目贷款偿还。如前所述，项目还款期第2年至10年预期年经营收入4158万元～7405万元，经营成本512万元～739万元（不含财政补贴的成本费用），营业税金及附加26～45万元，还款期年息税折旧摊销前利润可达3620～6652万元。还款期第一年，由项目尚处建设期而新增收入，因此，需项目业主以其他收入来还本。2.偿还计划与项目清偿能力分析（1）偿还计划 根据本项目建设投资金额和预期财务盈余，本报告设计银行贷款金额为3亿元，为中长期贷款，还款期限为10年，还本付息方式可采用以下方案： 方案一：等额年金还款方案。结合央行当前利率和近年利率浮动情况，执行利率6.6%，拟采用10年等额本金还款方式，每年需还本付息4193万元。方案二：差额还款方案。由少至多，逐年递增，还款期第一年偿还贷款本金1200万元，从还款期第二年起每年还本递增400万元，至还款期第10年还本金额为4800万元。结合经营效益逐年增长情况，推荐业主采用差额还款计划。（2）项目可用偿还资金（第一年建设期除外）根据前述分析和相关附表所示，项目还款期从第二年起，每年可用于还本付息净现金流量（第一年建设期除外），均高于每年还本付息金额。还款期内累计可用还本付息资金净现金流量（息税折旧摊销前利润）53433万元，高于还款期还本付息总额。（3）偿还能力指标分析（第一年建设期除外）经计算，无论采用等额年金还款计划，还是差额还款计划，从第二年起，还款期平均利息备付率（％）均大于2.0（结合《建设项目经济评价方法与参数三版》选定指标）；还款期平均偿债备付率均＞1.0。可见，从总体业讲，新建博物馆项目所产生的预期经营效益（属增量效益）基本能够满足项目贷款还本付息总额需要。详见附表17－6 投资借款还本付息计划表（等额年金方案）； 详见附表17－7 投资借款还本付息计划表（差额还款方案）。
（二）项目业主贷款偿还能力分析 除项目自身经济效益外，项目业主还具有＊＊**景区门票收入，作为本项目还款资金来源。
1、项目业主可用还贷资金来源（1）新建项目所带来的增量经济效益 如前所述，如前所述，项目还款期预期年经营收入4158万元～7405万元，经营成本512万元～739万元（不含财政补贴的成本费用），还款期年息税折旧摊销前利润可达3507～6417万元。（2）项目业主其它还款来源——＊＊**景区门票收入 根据目前＊＊**年客流量70万人次，门票收入4500万元的现状，近年年均增长量约5～10%左右，经估算，还款期＊＊**门票收入经营结余可达3360万元～4800万元。同时建议业主在本项目建成投入使用后，可将本项目新增博物馆门票纳入＊＊**景区门票中，实行套票制。（3）以上合计，在项目还款期，项目业主可用还款资金来源为每年3360万元～11421万元。
2、项目业主的清偿能力分析 采用等额年金还款计划方案：经计算，还款期利息备付率为3.4～35.2（第一年建设期利息已纳入总投资中，无需计算），还款期平均利息备付率为4.1；还款期偿债备付率1.5～2.7，还款期平均利息备付率为2.3。采用差额还款计划方案：经计算，还款期利息备付率为3.2～28.8（第一年建设期利息已纳入总投资中，无需计算），还款期平均利息备付率为3.7；还款期偿债备付率2.1～3.6，还款期平均利息备付率为2.3。无论采用等额年金还款计划，还是差额还款计划，在整个还款计算期，利息备付率（％）均大于2.0（结合《建设项目经济评价方法与参数三版》选定指标），偿债备付率均＞1.0。可见，项目业主通过＊＊**景区经营结合余额和新建博物馆项目所产生的预期经营效益（属增量效益）的结合，能够完全覆盖还款期还本付息要求，并表现出良好的还款能力。详见附表17－8 项目业主借款还本付息计划表（等额年金方案）； 详见附表17－9项目业主借款还本付息计划表（差额还款方案）。
（三）项目及项目法人的抵（质）押、担保和信用 1.抵押、担保 项目申请贷款时，应提供相关抵押、质押或担保等，作为第二还款来源。2.政府信用 项目法人为具有政府信用的县（处）级事业单位，即使项目业主收入及抵押担保均不能保障项目法人对本项目借款的还款时，仍可以县级政府信用和财政作为银行贷款还款来源保障，并可在无法按预期偿还时要求县政府在今后的财政预算计划中考虑。
（四）项目法人借款条件分析 项目借款法人为县（处）级事业法人单位，项目资本金应按将计划落实，应结合政府信用或财政担保等，确保项目法人具备综合偿债能力。以上分析表明，项目具备还款资金来源，偿债风险可以得到控制。附表17－6 项目投资借款还本付息计划表（等额年金方案）单位：万元 序号 项目 合计 计算期（年）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 银行借款 30000 30000
1.1 期初借款余额 150711 27787 25429 22914 20234 17377 14331 11084 7623 3933 1.2 当期还本付息 41927 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 1.2.1 其中：还本(还款期10年)30000 2213 2359 2514 2680 2857 3046 3247 3461 3690 3933 1.2.2付息 11927 1980 1834 1678 1512 1335 1147 946 732 503 260
经营期付息(扣除建设利息)8427 314 1678 1512 1335 1147 946 732 503 260 1.3 期末余额 27787 25429 22914 20234 17377 14331 11084 7623 3933 0 2 还款资金来源 2.1 息税前利润 28486 无 1910 2039 2421 2802 3184 3538 3934 4329 4329
2.2 息税折旧摊销前利润 48534 无 3620 4331 4713 5095 5476 5830 6226 6621 6621 清偿能力指标
计算 利息备付率（％）4.1-11.5 2.6 3.1 3.8 4.8 6.2 8.5 13.2 25.5
指标 偿债备付率（％）1.3 无 1.4 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6
假定还款期10年，执行当前央行5年期以上贷款基准利率6.60%。附表17－7 项目投资借款还本付息计划表（推荐方案：差额还款方案）单位：万元 序号 项目 合计 计算期（年）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 银行借款 30000 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 期初借款余额 168000 0 28800 27200 25200 22800 20000 16800 13200 9200 4800
1.2 当期还本付息 43068 3180 3501 3795 4063 4305 4520 4709 4871 5007 5117
1.2.1 其中：还本(还款期10年)30000 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800
1.2.2
付息 13068 1980 1901 1795 1663 1505 1320 1109 871 607 317
经营期付息(扣除建设利息)9568 0 381 1795 1663 1505 1320 1109 871 607 317
1.3 期末余额
－ 28800 27200 25200 22800 20000 16800 13200 9200 4800 0 还款资金来源
2.1 息税前利润 28486 无 1910 2039 2421 2802 3184 3538 3934 4329 4329
2.2 息税折旧摊销前利润 48534 无 3620 4331 4713 5095 5476 5830
6226
6621
6621
计算 利息备付率（％）3.7 － 9.5 2.4 2.8 3.4 4.1 5.3 7.1 10.9 20.9
指标 偿债备付率（％）1.2 无 1.8 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3
假定还款期10年，执行当前央行5年期以上贷款基准利率6.60%。附表17－8 项目业主借款还本付息能力分析表（等额年金方案）序号 项 目 合计 计算期（年）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 银行借款 30000 30000
1.1 期初借款余额 150711 27787 25429 22914 20234 17377 14331 11084 7623 3933
1.2 当期还本付息 41927 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193 4193
1.2.1 其中：还本 30000 2213 2359 2514 2680 2857 3046 3247 3461 3690 3933
1.2.2 付息 11927 1980 1834 1678 1512 1335 1147 946 732 503 260
经营期付息(扣除建设期利息)8427 314 1678 1512 1335 1147 946 732 503 260
1.3 期末余额
－ 27787 25429 22914 20234 17377 14331 11084 7623 3933 0 项目业主还款资金来源 90219 3360 7148 8036 8602 9179 9765 10333 10954 11421 11421
2.1 项目可用还本付息资金 48534 0 3620 4331 4713 5095 5476 5830 6226 6621 6621
2.1.1 息税前利润 28486 0 1910 2039 2421 2802 3184 3538 3934 4329 4329
2.1.2 息税折旧摊销前利润 48534 0 3620 4331 4713 5095 5476 5830 6226 6621 6621
3.2 业主可用其它还款资金(＊＊**景区经营结余)41685 3360 3528 3704 3890 4084 4288 4503 4728 4800 4800
3.2.1 **景区门票收入 69475 5600 5880 6174 6483 6807 7147 7505 7880 8000 8000
**景区－接待数量(万人)868 70 74 77 81 85 89 94 98 100 100
**景区－门票价格 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
3.2.2 经营成本(门票收入40%)27790 2240 2352 2470 2593 2723 2859 3002 3152 3200 3200
3.2.3 经营结余 41685 3360 3528 3704 3890 4084 4288 4503 4728 4800 4800 清偿能力指标
计算 利息备付率 4.1 － 17.3 3.4 4.2 5.2 6.5 8.5 11.8 18.1 35.2
指标 偿债备付率 2.3 1.5 2.7 1.9 2.1 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.7
附表17－9 项目业主借款还本付息能力分析表（推荐方案：差额还款方案）序号 项目 合计 计算期（年）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 银行借款 30000 30000
1.1 期初借款余额 168000 28800 27200 25200 22800 20000 16800 13200 9200 4800
1.2 当期还本付息 43068 3180 3501 3795 4063 4305 4520 4709 4871 5007 5117
1.2.1 其中：还本 30000 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800
1.2.2 付息 13068 1980 1901 1795 1663 1505 1320 1109 871 607 317
经营期付息(扣除建设期利息)9568 0 381 1795 1663 1505 1320 1109 871 607 317
1.3 期末余额 － 28800 27200 25200 22800 20000 16800 13200 9200 4800 0 项目业主还款资金来源 90219 3360 7148 8036 8602 9179 9765 10333 10954 11421 11421
2.1 项目可用还本付息资金 48534 0 3620 4331 4713 5095 5476 5830 6226 6621 6621
2.1.1 息税前利润 28486 0 1910 2039 2421 2802 3184 3538 3934 4329 4329
2.1.2 息税折旧摊销前利润 48534 0 3620 4331 4713 5095 5476 5830 6226 6621 6621
3.2 业主可用其它还款资金(＊＊**景区经营结余)41685 3360 3528 3704 3890 4084 4288 4503 4728 4800 4800
3.2.1 **景区门票收入 69475 5600 5880 6174 6483 6807 7147 7505 7880 8000 8000
**景区－接待数量(万人)868 70 74 77 81 85 89 94 98 100 100
**景区－门票价格 800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
3.2.2 经营成本(门票收入40%)27790 2240 2352 2470 2593
清偿能力指标
2723 2859 3002 3152 3200 3200
3.2.3 经营结余 41685 3360 3528 3704 3890 4084 4288 4503 4728 4800 4800 清偿能力指标
计算 利息备付率 3.7 － 14.3 3.2 3.8 4.6 5.7 7.3 9.9 15.0 28.8
指标 偿债备付率 2.3 2.8 3.6 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.2
四、社会效益评价
（一）通过本项目建设，有利于扩大当地内需，推动经济发展。
（二）可提高＊＊县知名度，提升＊＊县形象，有力推动＊＊县旅游支柱产业的发展。
（三）有利于保护＊＊县文物资源，开拓文物保护和文化事业发展新的途径。
（四）项目建成后，可带动当地第三产业的发展，扩大就业门路，为库区移民和下岗职工提供安置立体空间，可使居民、移民在当地旅游发展中尽快脱贫致富。第十八章 结论与建议 ＊＊作为**市的“窗口”和“门户”，＊＊**作为《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》保护的重点,为了进一步强化＊＊**的展示功能，把＊＊**建设成为全国综合竞争力最强的人文景区，推进＊＊旅游的国际化，促进我市文物旅游事业的可持续发展，＊＊****博物总馆工程作为我市重要的公共文化设施建设项目,建设十分必要，她的建成可以为保护、研究、展示＊＊**历史文化遗产公益性文化教育机构，是弘扬和培育民族精神的重要文化基础设施。＊＊**丰富的人文资源,以及**＊＊****博物馆馆藏的大量文物资料，能为该总馆建设提供充足的展品；特别是现代高科技的展示手段，能从不同侧面充分展示＊＊**的人文内涵；业主所具备的较高的文物博物馆工作经验、能力和水平，能确保该项目的顺利实施。＊＊**具有优秀历史文化内涵和鲜明的民族特色，与之相配套的**抢救保护也是广为世界关注的工程。因此，＊＊****博物总馆作为收藏、研究、展示＊＊地方历史文化的标志性博物馆，在成为＊＊**历史文化永久载体的同时，也将成为＊＊**文明形象的不朽丰碑。综上所述，我们认为该项目选项合理，各种条件具备，且可操作性强，社会效益、环境效益和经济效益显著，该项目建设切实可行，建议有关部门尽快批准实施。
第二篇：乡镇博物馆建设可行性研究报告（范文模版）
扎兰屯市鄂温克民俗博物馆建设项目报告书
为了保护传承和发展少数民族历史文化，结合建国60周年之际，为了认真贯彻落实党和国家的民族政策，根据内政字[2009]39号文件精神，现将扎兰屯市萨马街鄂温克民族乡建设民俗博物馆，提升展览服务水平项目上报自治区文物局，请将此项目列入国家文化遗产保护工程，并给予经费支持。
一、基本概况
萨马街鄂温克民族乡位于扎兰屯市西南90公里处，在大兴安岭东麓的济沁河畔，东经122°38′，北纬47°32′，其东临蘑菇气镇，南与洼堤镇接壤，西与浩饶山镇相连，北与南木鄂伦春民族乡接壤，扎—柴公路在乡内通过，济沁河由北向西南蜿蜒流过，是一个以鄂温克民族为主体民族的少数民族乡，是呼伦贝尔十四个民族乡之一。全乡总辖面积2596平方公里，其中有林地面积1817平方公里，草场面积720平方公里，耕地面积19万亩。萨马街鄂温克民族乡辖6个行政村，38个村民小组，2个市属国营林场和14个个体农场。截止2007年11月末，全乡总户数为2397户，总人口8705人，由汉、蒙、鄂温克、鄂伦春、达斡尔、满、回、锡伯、俄罗斯9个民族组成，少数民族人口2916人，占总人口的33.5%，其中主体民族鄂温克民族人口为364人，占全乡总人口的4.2%。2008年预计农民人均纯收入4800元左右。萨马街鄂温克民族乡目前没有存放民 俗用品的场所，民族民俗遗产已逐渐消失，严重影响民族经济发展和文化进步。为保留和发扬民族文化遗产，培养民族文化传承人，进一步落实党的民族政策和中央民族工作会议精神，我乡党委、政府经过广泛调研、认真分析、论证，决定申报实施民俗博物馆建设项目，增强民族信心和民族经济发展责任感，改善全乡各族人民文化生活环境，及时挖掘保护即将灭绝的鄂温克狩猎文化，开发民俗文化风情旅游，提高全乡“三个文明”建设水平，推动民族经济发展和促进社会主义进步。
二、历史沿革
萨马街鄂温克人的祖先曾游猎于黑龙江流域的石勒河，精奇里江一带以狩猎为生。清顺治至康熙年间，陆续游动到嫩江流域雅鲁河、济沁河、阿伦河流域，曾被称为“索伦部”。1901年中东铁路修通前后，雅鲁河畔的鄂温克人民逐步游动到济沁河流域。光绪17年（1891年），鄂温克猎民萨马伊热在今乡所在地附近搭起“撮罗子”定居，后鄂温克人逐渐聚居，后形成村落，将地称为“萨马艾里（村屯）”萨马街由此而得名。
17世纪初（明末清初），居住在贝加尔湖沿岸地区和黑龙江上、中游的鄂温克人共分三支，一支是居住在贝加尔湖北勒拿河支流威吕河沿岸的使鹿鄂温克嗯，共有12个大氏族，被称为使鹿的“喀木尼堪”或“索伦别部”。（他们于18世纪迁至额尔古纳河畔，是被称为“雅库特人”的先民。）第二支是居住在贝加尔湖以东赤塔河、石勒喀河一带使马鄂温克人，被称为“纳米雅尔”部或叫“那妹他”，共有十五个氏族，他们是被 称为“通古斯”的祖先。第三支即“索伦部”的鄂温克人，人数最多，居住在石勒河至精奇里江的黑龙江中下游地区，是被称为“索伦”部的祖先。
“鄂温克”的 含义是“住在大山林中的人们”、“住在南山坡的人们”、“使用驯鹿的人们”、“上游人”等等，这反映了鄂温克人与山林紧密相连的关系，体现了鄂温克人依赖山林，索取天然产物的生产生活历史。因此将鄂温克一词解释为“居住在大山林中的人们”是较为贴切的，也是符合历史事实的。
1732年（雍正十年）清廷抽调鄂伦春、达斡尔、索伦等族在呼伦贝尔的济拉嘛泰河设城驻防。
1945年的苏联红军沿济沁河围猎场进入布特哈旗，推翻了日伪政权，从此，各民族过上了没有外界压迫的自由生活。长期以来，生活在群山密林中繁衍生息，以狩猎、捕鱼、采集野菜、野果为主的生产，具有森林特色的生产生活方式，过着漂泊不定的游猎生活，整个民族形成大分散、小聚居的分布状况，在漫长的历史岁月里，饱经风霜，经历了无数的迁徙动荡，悲欢离合，谱写了独具特色的民族历史和文化发展史，形成了自己的民族风俗和信仰以及独具特点的语言文化。
鄂温克民族是一个英勇善战的民族，早在清朝康熙到乾隆年代，就有海兰察，博尔本察等著名武官，官居二品，都是杰出的民族英雄，抗日战争时期，萨马街鄂温克民族英雄白温都格尔带领鄂温克人在李三店到根多河一带抗击日寇，后因寡不敌众，兵败被俘，在扎兰屯监狱被日军狼狗咬死，英勇就义。
三、政权建设
解放以后，鄂温克族人民在中国共产党的领导下，根据党的各民族一律平等的政策，1948年在萨马街为他们成立了萨马街努图克由鄂温克族人担任努图克达，在党的领导下，他们开始自己管理本民族的事务。
1949年又动员在根多河居住的鄂温克人下山处定居，这样才使鄂温克人第一次过上安稳的定居生活。
1958年撤销努图克，设立萨马街人们公社。1984年改为萨马街鄂温克民族乡。
四、六十年的巨变
在党的民族政策照耀下，民族经济得到长足发展，走过辉煌的六十年，打破传统的生产生活模式，向现代集约规范方式转变，1998年起猎民由原来的“一人一匹马，一人一杆枪”的狩猎的生活方式转变弃枪从农从牧。乡党委、政府一班人，带领猎民学科学技术，适用科技，引进精量点播机，高产优质品种，通过产业结构调整，使他们腰包鼓起来，米袋子满起来，90%的农猎民家中有小型拖拉、彩电、冰箱、摩托车、洗衣机、电话等家用电器，二00八年的农猎民人均纯收入达到4800元，较比1998年增长61%。
做强做大旅游文章，充分挖掘民族历史文化，展示鄂温克民族的文化底蕴，拉动各项事业蓬勃发展，兴建鄂温克民俗旅游度假村、索伦部落旅游度假村等旅游休闲场所。
发展特色养殖，充分利用萨马街得天独厚的自然资源养殖马鹿、梅花鹿、野猪、狍子等特种动物，市场前景看好，依托伊利龙头企业，大 力发展乳业，奶牛已发展到890头，有一个挤奶站，奶牛改良率达到100%。
百年大计，教育为本，加大了对教育事业投入力度，几年来，共计在教育事业方面投入200万元，改善办学条件，使学生住上宽敞明亮的教学楼，适龄儿童入学率100%。小学生控辍率在100%，中学生控辍率在1.5%以内。顺利的通过国家“两基”达标的验收。医疗卫生事业得到长足发展，投资50万元建一个中心医院，改善办公条件，医疗水平有新提高，基本上做到了小病不出村，大病不出乡，农民医疗保险参合率达90%以上，有线电视入户率达到95%，村村通电、通路、通电话。
乡政府于2008年投资40万元修建民族休闲广场和政府中心广场，投资22万元万元建一个标准文化站，为了提高小城镇品味，打造良好的交通环境，乡党委、政府积极努力多方筹集资金，得到了相关部门领导的支持，投资200万元修3公里的板油路，极大的促进地方经济发展。个体私营企业发展突飞猛进，如雨后春笋，方兴未艾，如木材加工、商业、饮食业、服务业、维修、养殖业等等，已经达到近50家，成为拉动地方经济的支柱产业。
充分利用项目拉动作用，猎民村和团结村村实施的整村推进项目，投资87万元购买优质西门塔尔肉牛187头，猎民村6000亩耕地抗旱井70眼，配喷灌设备70套，全部实现了水浇地，做到了旱能灌、涝能排，增加了农民的收入，实施了猎民村扶贫开发项目。
少数民族的生育观念得到很大改变，再也不是越穷越生，越穷越生，多子多福的陈旧观念，而是注重素质的培养，领取独生子女证的家庭越 来越多，迈入高等学府受教育的孩子越来越多，从而带动了民族素质的提高。
加强民族团结，增强民族凝聚力，民族问题无小事，在工作生活中尊重民族习惯，民族语言，民族服饰，不利于民族团结的事不做，不利于民族团结的话不说，形成合力，树立起谁也离不开谁的 民族观念。
五、项目建设的重要性及迫切性
1、现代文明的标志
博物馆是当今社会物质文明和精神文明的标志，发达国家平均4万人就有一座博物馆，而中国在文明发达地区也越来越重视博物馆的建设，对于扎兰屯市鄂伦春民族乡没有一座标志其文明程度的博物馆，与其发展及不相称，其他旗市都先后建起了民俗博物馆，我们已落后于他人，很大程度降低了人们对扎兰屯民族乡文明的认知度，因此扎兰屯市鄂伦春民俗博物馆建设势在必行。
2、建设国家重点旅游风景区的需要
我市经被批准为国家重点风景名胜区，要想让国内外人士更多了解扎兰屯市民族文化，建设鄂伦春民俗博物馆是燃眉之急的大事。
3、培养人才的基地
博物馆的主要功能是向社会传播知识，提高人们的素质，是培养人才的基地，博物馆不紧是征集、保护、陈列和研究文物的场所，而且是为各族人民提供知识教育和欣赏文化的教育机构，是建立科学、自由、平等民主基础上的文化共享与文化参与的公共领域，建设博物馆已经是刻 不容缓。
4、是民族团结进步的体现，鄂温克民族乡在党的政策感召下，从高山游猎到定局生产，融入社会主义大家庭，即是制度的温暖，又是的团结的象征。
六、项目建设的条件
扎兰屯市历史悠久，北方狩猎民族在这块土地上繁衍生息，留下了丰富的文化遗产；扎兰屯市是呼伦贝尔市的南大门，是外省市通过呼伦贝尔市的交通要塞。有史以来，扎兰屯地区，保存有大量的历史文化遗产和丰富的民族文物，南木鄂伦春民族乡是我市三少民族乡之一，鄂伦春族是我国北方现存的典型的狩猎民族，虽然他们已经放下了猎枪从事了农业及其他行业，但是他们在历史上所创作的典型狩猎文化，有着非常重要的人文科学价值，不仅在中国北方狩猎文化史上有着不容忽视的历史地位，就是在世界狩猎文化史上，同样有着重要的人文科学价值。为了能够对鄂温克族狩猎文化中的原始艺术加以探索，作为多民族聚居的扎兰屯市，又有鄂温克族在此生活、劳作，无论是先决条件、人为因素，这些都是建设扎兰屯市鄂温克民俗博物馆的优越条件。
七、选址方案
扎兰屯市鄂温克民俗博物馆应选择在乡中心地段，便于游人参观和学习，根据调查和考证扎兰屯市鄂温克民俗博物馆建在乡政府广场对过最为合适。
八、项目建设规模
扎兰屯市鄂温克民族乡所辖6个行政村，两个国营林场，拥有2596平方公里土地。
作为扎兰屯市民俗博物馆，规模应当向区、盟级标准看齐，考虑到我市经济水平和国家重点风景名胜区的需要，博物馆建设规模1000平方米。
1、民俗文物厅：集中陈列鄂温克民俗文物，通过文物厅，生态再现鄂温克风俗，面积为800平方米。
2、办公室：包括行政、财务、档案资料、技术研究等办公室。面积80平方米。
根据以上情况，扎兰屯市鄂温克民俗博物馆建筑面积1000平方米，总投资550万元。新馆落成后，其中民俗展厅面积800平方米，办公室、机房、库房面积200平方米。
九、资金来源
扎兰屯市鄂温克民俗博物馆投资概算为550万元，资金来源申请上级拨款550万元。
十、结论
综上所述，建设扎兰屯市鄂温克民俗博物馆是促进我市各项事业发展的重要工程，将起到夯实我市旅游业的基础，提高我市旅游业在全国的水平，加大扎兰屯市“国家重点风景名胜区”建设的步伐。
第三篇：海南建设迪斯尼可行性研究报告
可行性研究报告
姓名：罗双
海南建设迪斯尼可行性研究报告
海南现状
海南是中国最大的经济特区和唯一的热带岛屿省份。建省办经济特区20多年来，经济社会发展取得显著成就。但由于发展起步晚，基础差，目前海南经济社会发展整体水平仍然较低，保护生态环境、调整经济结构、推动科学发展的任务十分艰巨。2010年1月4日，国务院发布《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》。至此，海南国际旅游岛建设正式步入正轨。作为国家的重大战略部署，我国将在2020年将海南初步建成世界一流海岛休闲度假旅游胜地，使之成为开放之岛、绿色之岛、文明之岛、和谐之岛。
游乐园总是各地游乐设施的主打能丰富旅游文化。但作为一个重要组成元素，在海南岛建设中，除了位于海口白沙门的一个小型游乐园（无游乐园文化），便无其他游乐设施，因此海南缺乏大型的游乐设施吸引游客。
迪士尼乐园（英语：Disneyland，正式全名为Disneyland Park），是由华特•迪士尼一手创办的迪士尼乐园是由华特迪士尼公司（The Walt Disney Company）所创立与营运的一系列主题乐园与度假园区。迪士尼这个品牌的核心：创新，品质，共享，故事，乐观，尊重。迪士尼乐园是一座主题公园。所谓主题公园，就是园中的一切，从环境布置到娱乐设施都集中表现一个或几个特定的主题。全球已建成的迪士尼乐园有5座，分别位于美国佛罗里达州和南加州以及日本东京、法国巴黎和中国香港。
市场需求情况和市场预测
目前国内所拥有大型游乐场所主要分布在东部沿海地区，而最吸引人的建成迪斯尼位于香港特别行政区，普通大陆游客若想取游玩需要通过签证等一系列繁琐的的项目，而上海作为中国最大的经济中心也在建设迪斯尼乐园。由于上海和香港地理位置特殊，在地理位置，土地地价，行行政区域规定多方面受到限制，占地面积小，费用过高，长时间无法实现收支平衡，因而无法在相关领域方面大展拳脚。
迪士尼公司可以说很早就进入了中国的市场，但是因为中国官方对于媒体和文化方面的外国公司有诸多政策限制，迪士尼公司在2005年前进展非常缓慢，大陆方面的业务都很少。海南作为中国国家战略旅游发展的第一个国际旅游试点，用够最优惠的政策和最灵活的的机制。海南拥有优越的自然环境和大片的待开发土地，能提供大量的乐园场地，丰富乐园
文化。作为建设中的国际旅游岛，一方面来自全世界的客流量逐年不断上升，在国家帮助下经济实力不断加强，另一方面海南第三产业发达，能提供优质的乐园软件服务。在土地政策方面则明显朝经营性旅游地产倾斜。按照《纲要》，将来海南的滨海、滨河、滨湖等优质土地资源，将主要用于度假区酒店及旅游配套服务设施的建设。同时，海南国际旅游岛”的基本内涵定位为“三新”，即新目标，实现服务、管理、景区、产品四个“零距离”，建成世界一流的热带海岛度假休闲胜地;新体制，建立符合国际惯例的旅游发展与管理体制机制;新政策，实行以“免签证、零关税、放航权”为主要特点的旅游开放政策。在此基础上，海南省委、省政府又出台了《关于加快推进国际旅游岛建设的意见》，提出“国际旅游岛”就是旅游国际化程度高、生态环境优美、文化魅力独特、社会文明祥和的世界一流的海岛型国际旅游目的地。而海南迪斯尼建设会为海南国际旅游岛增添浓墨重彩的一笔。
项目地址选择及其交通运输
海口市为海南省的省会城市，地处热带滨海，热带资源呈现多样性，富于海滨自然特色风光景观，海口从发端至今已有近千年的历史。香港中文大学工商管理学院副院长苏伟文认为，由于中国内地市场庞大，加上内地经济增长迅速，预计需求将能够支持两个迪斯尼乐园。海口市城市陆地规划总面积1304.8平方公里，现有陆地面积236.44平方公里。海域面积530平方公里，海岸线131公里，拥有大面积待开发土地。因而能够满足迪斯尼公司要求主题公园方圆25公里内不可有高层建筑，并要由迪斯尼公司经营公园周边大部分餐饮、酒店和娱乐设施。海口具有社会美的特征，滨海的阳光浴、海水浴及各类水上活动比一般城市的游览活动更具有社会生活的集群性，更具吸引力和艺术美的特征，这一特征通过建筑艺术、园林艺术、雕塑小品、工艺美术装饰来体现。艺术美与自然环境相互结合、相互融合，加上从历史文化遗产中提炼，从现实社会生活中挖掘的艺术美，使其带有浓郁的乡土气息和绚丽的文化色彩，在这里建设迪士尼能更好地融入本土地区特色，增添乐园的文化氛围。
海口拥有发达的交通运输网络，拥有便捷的海运，汽运，高铁，空运，四通八达没有过大的交通压力，出行方便，从城郊到市中心只有15分钟车程，这是中国城市很难拥有的特点，这为大量人流的观光旅游提供了条件。
环境污染治理
废水：主要是职工及游客产生的生活废水，根据类比计算，生活废水经过化粪池处理后能满足《污水中和排放标准》三级标准限制要求，事项达标排放。处理后的废水，先经过城市污水管网，进入污水处理厂，经进一步处理后，排入河中，对当地地表水环境影响较小。
废气：该项目产生的废气主要来源于油烟废气以及汽车尾气。汽车尾气主要来自于地
上停车位，经过类比计算，国家对汽车尾气排放量采用年检制度。在此项目中无法集中控制，到由于汽车尾气排放量较小，通过自有扩散后对环境空气影响较小。
固体废弃物：项目产生的固体废弃物主要是职工及游客的生活垃圾。生活垃圾经过分类收集后由专门人员送往垃圾处理厂，因此，项目产生的固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。
噪声：此项目运营期间主要噪声来自于游玩时产生的社会生活噪声以及汽车产生的招商，噪声源强约为65—75dB（A），采取加强来往车辆管理，保持车流畅通，场内设置减速带及禁止鸣笛标志：合理加强绿化，特别进行停车区专门绿化，以确保达到《社会生活环境噪声排放标准》。
预测海南迪士尼效应
“效应一”：直接拉动相关产业和周边经济。
“效应二”：进一步发展国内旅游产业。
“效应三”：有助于刺激本土文化产业和旅游产业加速发展。
“效应四”：有助于海南和珠江三加州的经济结构转型。
参考05 年9 月开园的香港迪斯尼的情况。
迪斯尼开业对香港旅游业的促进作用非常明显。统计数据显示，05 年访港旅客再创新高，超过2300 万人次，同比增长7.1％。10 月开始访港人次有明显上升，月最低访港人次也在200万以上。今年1 月访港人次达到219 万，同比增长15.62％。从酒店入住率看，在供给量同比增长12％的情况下，平均入住率仍达到86％的高点，仅较04 年下降2 个百分点。
迪斯尼的兴建对海南旅游业是个长期利好，每年其带来的游客数量竟非常可观，并将较大程度促进国际旅游岛建设。而海南的旅游业和商业类股票将是最直接的受益者。
第四篇：绿化苗圃建设可行性研究报告
东风农场苗圃建设研究报告
项目地址：
石锁高速与弥泸高速交接处，占地面积约380亩。指导思想：
以科学发展观为统领，以培育苗木为重点，充分挖掘和发挥苗圃在园林绿化、造林绿化和生态建设中的带动作用，合理规划布局，优选品种，加快建设，建设有特色、有规模、有档次的现代化苗圃基地。建设原则：
1、坚持科学规划合理布局原则
2、坚持因地制宜与适地适树的原则
3、坚持与市场需要树种相结台原则
4、坚持社会效益、生态效益和经济效益相结合的原则． 项目背景：
近年来，随着我国城市化进程的加速和人居环境的不断提升，以及各地区的交通道路的发展，城市、村镇、道路对绿化的规模会更大，要求会更高，对苗木的需求量也就越来越大。而随着经济的发展，人工费、化肥、农药、水电、运输费、土地租赁费等价格不断上涨，这些因素也导致了苗木价格的不断上涨。
集团内在建的多个项目中均含有绿化板块，在绿化板块中所用到的苗木量较大，该苗圃的建设可以为集团提供一个稳定的苗木来源，降低成本，同时为集团创造经济效益。社会效益：
1、本项目的建设有利于保护环境。
工业产业化所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理性疾病日益显露，保护和改善生态环境，让森林进城，园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。该苗圃的建成，可在一定程度上缓解气候变暖和环境污染，起到净化空气和改善生态环境的作用。
2、本项目的建设有利于发展经济。
该苗圃的建设，有利于当地经济的发展，增加税收；苗圃的建设过程以及后期苗圃的管养需要用到大量的工人，所需人员可用当地居民，提升社会就业率，增加当地居民收入，促进农村的经济发展。
3、规模化苗圃建成后，具有一定的示范功能。
苗圃的建设可以调整农村产业结构，一但示范苗圃园建设成功，可以采取公司加农户或成立合作社的形式带动周边广大农户进行绿化苗木种植，到时候公司可以专业做技术服务及市场，让农户在生产过程中无忧及生产出来后销售无忧。
引进新品种、新设施、新技术进行苗圃规范化生产，有助于与政府园林部门及大学院系建立合作关系，有利于申报课题、争取科研及项目资金，有助于提高集团公司的知名度和实力，有绿色产业基地的作用。
省内苗木行业发展现状及趋势：
云南苗木生产水平一直落后。绿化市场的扩张带动了苗木行业的发展，近几年省内苗木生产面积在翻倍增长，但是存在两大问题。其一是大多苗圃是从外地调苗，在本地短暂假植后再销售，苗圃就是中转站，缺少本地特色，也缺乏产业链建设。而从那些成功苗乡的发展经验看，自身特色才是竞争力的核心。其二，工程需要大苗时，普遍存在从山里挖野生资源现象，苗木成活率低，严重破坏生态环境。
苗木是城绿化建设基础，但是云南绿化中85%的苗木都来自省外苗乡，这种依靠外地品种的绿化建设工程必然出现地域特色差、苗木生态适应性不强、建设成本高等问题，导致工程的生态性和经济性都不好。苗圃项目建设具备的条件：
1、苗圃离县城较近，且位于石锁高速与弥泸高速交接处，有良好的交通条件。
2、苗圃附近的村庄多，工厂少。周围的村庄可以为苗圃提供较充足劳动力资源。
3、苗圃距离高铁站只有3公里，区位优势十分显著，有大量的人员流动，可以发展成观光苗圃，方便人们前来实地参观考察，提升知名度。
4、苗圃建设内容不涉及抵触国家法律法规事项，是受政策鼓励的产业。
5、国家林业部门对规模化苗圃生产有较大的优惠政策，抓住我省苗圃少的机遇，有争取政策资金的优势。
6、集团公司对建设项目有雄厚财力保障。
7、集团内部有很多的项目需要用到绿化苗木，该苗圃的建设可以为集团提供所需苗木，降低成本，同时增加收益。
8、集团项目公司均征收有大量的土地使用权，将其用做苗圃可以充分发挥其使用价值，避免资源的浪费。不利条件：
1、由于在高速修建过程中，倾倒了大量的废弃混泥土块，现已与土壤混合，不利于苗木的种植，需要换填土，换填土部分造价偏高。
2、水源难以选择，河道取水造价偏高、灌溉渠取水不能保证有需求时及时供应、打机井可能会对高架桥桥墩造成影响。苗圃生产用地划分：
1、播种区：播种区应选择全苗圃地自然条件和经营条件最有利的地段作为播种区。具体要求为：地势较高而平坦，靠近水源，方便灌溉，土质优良，深厚肥沃，背向阳光，利于防冻，尽量靠近管理区，便于管理。
2、营养防治区：其主要功能是为扦插、嫁接、压条等营养繁殖育苗而设置的生产区。其基本要求：选择土层深厚，地下水位较高，排灌方便地段作为营养繁殖区，其条件与播种区相似。
3、苗木移栽区：苗木移栽区是从播种繁殖区和营养繁殖区中繁殖出的苗木进行栽植和培养，需要培养成较大的苗木而设置的生产区。其面积要求较大，土壤条件中等即可。
4、大苗培育区：大苗培育去是指培育大苗。培育后在苗圃地不在进行移植。为方便苗木出圃，大苗培育区一般设置在苗圃的外围和主干道边。大苗培育区，其特点是株、行距大，占地面积大、规格高、树木根系发达。
5、采种母树区：采种母树区是指为获得优良种籽、插条、接穗等繁殖材料而设置的生产区，采种母树区不需要太大的面积，可选择零散的地块，以及防护林带，沟、渠、路的旁边栽植、或管理区域栽植。其土壤要求肥沃，地下水位较低。
6、引种驯化区：引种驯化区是指培育、驯化从外地引入的树种或品种而设置的生产区。该区需要根据引入树种或品种对生态条件的要求，选择有一定的小气候条件地块进行适应性驯化栽培。引种成功后进行推广。该区一般选择离管理区比较近，便于观察、记录、管理和研究。
7、温室和大棚：该区是指利用温室和大棚进行繁育小苗而设置的生产区。该区占地面积小，投资相对较大，但利润和效率相应较大。该区一般要求土壤肥沃、背风向阳。该区一般设置在管理区附近，便于用水、用电、便于观察和管理。
8、管理区：管理区占地面积较少。要求尽量少占用良田、良地、同时应设置在交通方便地段。一般设置在圃地中心，便于管理。苗圃辅助用地划分： 苗圃辅助用地主要用于道路、灌溉、排水、供电系统和管理用房（仓库、食堂、办公室、会议室等）苗圃的管理：
在苗木种植后按照季节性来进行管理
1、春季苗木管理：拆除冬季防寒设施，收好以备冬季再用；浇返青水，对冬季枯萎的枝条修剪，对苗木周围进行松土，后对植物进行每周浇水1-2次；防治苗木病虫害，在5月下旬进行一次预防喷杀虫剂；在4月下旬对地被、花灌木进行全面修剪。
2、夏季管理：
初夏，5-6月份气温上升、日照增长、植物开始大量生长。浇水应根据树木的品种和天气情况及时浇水，浇水一定要浇透；注意叶面虫害；除草，在雨季来临之前，应将树木、地被、花卉杂草拔除干净；对地被长势弱的进行追肥1次；对秋冬季节需要使用到的苗木提前进行断根缩坨，以提高秋冬季苗木移栽时的成活率。
雨季，7-9月份，雨水较多，气温枝叶大量生长，各种植物多有一段时间不同的休眠期。继续抓紧防治危害叶面害虫及驻干害虫，每隔3-5天打一次多菌灵，在晴天无风时打药，连续打3-4次即可，并在每个月打一次农药预防虫害；注意防涝，及时封坑防涝，并及时对排水沟内的积水进行排除；扶植，雨多时节，如有个别高大浅根树木倒斜，应及时扶直，培土，立支架。
3、秋季管理：10-12月份，气温降低，树木枝干停止生长，且木质化。浇水，每周浇水1-2次减少到每月浇水2-4次，封冻前要浇足冻水，然后封坑；施肥，对因缺肥生长较差的树木，在落叶之后要在树木根部附近施有机肥料；病虫害防治，对在树上过冬的虫卵或成虫要喷药剂，及时处理，深埋有病虫的枝、干、叶，防寒，对新栽而不耐寒的树木要搭风障，并向根部培土，向主干基部涂白或绑草绳，以保护苗木越冬；修剪，对秋季生出的秋稍要及时进行修剪。
4、冬季管理:12-2月，土壤封冻，树木停止生长。整形修剪，应在发芽前对树形不好的树木做一次整形修剪；防治病虫害，通过挖蛹，刮树皮等方法消灭越冬害虫；清理树下的落叶，将秋后树上落下的叶子及时清理，堆放在多余的空地，以防止火灾及虫卵在树叶内越冬，清理的树叶堆积腐烂后还可用作腐叶土及肥料来使用；对一年绿化工作进行总结，找出在管养中的不足。风险评估：
1、周期长，资本周转慢
因苗木生产的周期较长，尤其是在建立之处大量的投资转化为可销售的成品所需时间通常要在1年左右，如果后续资金不足将出现投资被套牢的情况，对于初期投资是一个很大的打击。
2、市场变化
前期因某种市场热销而引入，但过一两年后因市场喜好的变化，导致该苗木价格大跌，甚至低于成本价，将导致投资的损失。
3、天气因素
冬天温度急降将苗木地被冻死冻伤，台风季节雨水台风破坏。
4、苗木建立之处因知名度的缺乏，导致成品苗销售困难
5、不可预见因素影响
第五篇：刺五加生产基地建设可行性研究报告
刺五加生产基地建设可行性研究报告
第一章
总论 1项目提要
1.1项目名称：****县****1200亩刺五加生产基地建设 1.2建设性质：新建
1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式 1.3.1项目建设单位：****县林业局 1.3.2法人代表 ：**** ****场长 1.3.3所有制形式：国有
1.4建设地点、规模、期限及建设内容
1.4.1建设地点：基地位于****—白山公路东北、****施业区36林班1、6、14小班和37林班1、3小班内。
1.4.2建设规模：利用种子繁育实生苗2公顷；利用及茎叶无性繁殖育苗2公顷；购苗栽植刺五加枝干生产基地76公顷。达设计能力期年产剌五加苗150万株，剌五加枝干1140吨；嫩芽114吨。
1.4.3建设期限：3年。
1.4.4建设内容：整地82公顷，有效利用面积达80公顷，其中：4公顷进行细致整地进行苗木繁育，76公顷普通整地用于刺五加枝干、嫩芽生产基地。1.5技术依托单位：中国农业科学院左家特产研究所 依托单位参加人员：
1.6项目总投资 1.6.1投资规模
项目总投资304.9万元。其中：中央财政投资136.0万元；地方财政配套68.0万元；项目单位自筹100.9万元。1.6.2资金构成
总投资304.9万元。其中：固定资产投资72.2万元，流动资金投资232.7万元。1.7资金筹措
申请农发无偿资金200万元；企业自筹104.9万元。1.8主要技术经济指标（达设计能力期）1.8.1年产量
1.8.1.1苗木：150万株；
1.8.1.2剌五加枝干：1140吨； 1.8.1.3嫩芽：114吨
1.8.2年销售收入：257.4万元； 1.8.3年总成本：85.6万元； 1.8.4年利润总额：171.8万元；
1.8.5年税金：56.7万元（销售税取消，税金仅为所得税）； 1.8.6年税后利润：115.1万元； 1.8.7投资利润率：37.8%； 1.8.8投资利税率：56.3%； 1.8.9投资回收期：4.4年。2项目建设书编写依据 2.1《****县经济社会发展“十五”计划和到2010年规划纲要》； 2.2《****县特产业发展规划》；
2.3《****县林业发展“十五”计划和到2010年规划》； 2.4《****现有可用于经济林营造土地面积统计调查报告》； 2.5项目单位提供的有关资料等。3综合评价论证结论 3.1综合评价
该项目符合国家的产业政策，具备实施的资源条件、技术条件、市场条件和管理条件，能产生较好的经济效益和社会效益。同时，由于项目带动了植树造林工作的开展，利于生态建设，环保部门同意上马。3.2论证结论
项目的实施不仅可产生较大的经济效益，而且可保护现有野生资源，降低森林资源的消耗，同时可解决医药工业对五加原料及人们对刺五加嫩叶幼芽的需求，利于环保，项目可行。4存在的问题及解决方案
项目实施存在的主要问题是资金不足，拟通过申请国家农发资金职工集资等途径解决。
第二章
项目背景及必要性
1项目建设背景
****县位于长白山林区，分布 着多种名贵的野生中药材。剌五加由于含有五加皂甙及医药工业所需的多种物质，在中药材中占重要地位。近年来，随着刺五加产品在医疗保健、食品加工等行业的需求量增加，人们对剌五加的采集强度日益加大，刺五加的野生资源被严重破坏。目前，人工栽培的刺五加还没有形成规模，其产品还远远满足不了国内外市场的需求。在这种情况下，组织人力、物力对剌五加野生资源进行保护并建立人工繁育生产基地具有现实意义，是十分必要的。
2项目区农（林）产业化发展现状
项目区曾是森林生态十分优越的林区，八十年代以前以木材生产以为主。由于管护不力、资源利用不合理等原因，造成森林资源的急剧下降，林地内已无可采资源，这就迫使企业必须转变经营理念，走以副养林、以副兴林的新型产业化道路。进入九十年代，该企业由以木材生产为主逐渐转化为以人参和中小药材为主，并注重经济林、生态林的培育。同时也开展了对刺五加的栽培研究，并积累了一定的栽培经验和管理经验。现已栽植刺五加200亩，年生产药用枝干40吨，食用嫩芽10吨，前景看好。3项目建设的必要性及目的意义
该项目建设的意义之一就解决下岗职工再就业问题，减轻社会的压力；二是基地建成达产后每年可向市场提供超过千吨的入药枝干，缓解市场压力，从而在一定程度上减轻了人们对野生剌五加资源的破坏；第三是使林间空地、林缘空地得到充分有效的利用，提高了林地资源的利用率；第四是带动提高群众造林积极性，使荒山荒地得到绿化、森林覆被率得以提高；第五是增加了项目区企业和职工、农民的收入。第三章
建设条件
1项目区概况
1.1地理位置及区域范围
****县位于吉林省东南部，属长白山区，地理座标为东经126°30′—127°16′；北纬42°08′—42°51′。项目区位于****县城东北7公里处，施业区总面积10925公顷。1.2自然资源状况
项目单位位于****县东北部，属寒温带季风气候区，年平均降水量750mm，年平均气温2.5℃,无霜期≥110天，年有效积温2200℃。该单位施业区总面积10925公顷，其中有林地面积9482公顷，大部分为天然林，是刺五加的天然分布区。
该单位既有完整的森林生态区和丰富 的矿泉水资源，又有经过细致开垦的参后未成林造林地及土层深厚的宜林空地，土壤以森林暗棕壤为主，石砾含量低，有利于林木的速生丰产。由于受水平地带性自然因素和地质、历史条件的影响，植被呈典型的长白山森林生态系统，具有垂直分布的生态序列特点。500—1200米为寒温带针阔混交林带。县区70%以上的土地被高大乔木群所覆盖，有黄菠萝、胡桃楸、水曲柳及红松、云杉等30多个主要树种。有针叶混交林、针阔混交林、杨桦林、柞树林、水胡林、杂木林、矮林等几个类型。由于水热条件优越，森林生长茂密，林分生长稳定，天然更新能力强。1.3社会经济状况
项目区隶属于****县林业局，集人参生产、营林生产与一体，有多年的林木育苗和营林生产管理经验。近几年，多名林业和特产院校的大中专毕业生充实到生产第一线，更加强了该单位的技术力量。
近年来，由于我县加大了对基础设施建设的投入，项目区内的交通、通讯网络已基本形成，水、电供应充足。经济发展软环境治理工作也在不断加强，社会投资环境质量大幅度提高。1.4项目相关联产业的发展现状
与本项目相关联的产业有：植树造林、苗木培育和食品加工业。植树造林绿化祖国是基本国策。****在国家退耕还林、“三北”防护林营造、天然林保护等扶持政策的推动下，在造林方面取得了巨大成就，有相当一部分被蚕食林地已完成造林，但仍有一定量的参后地和林间空地、林缘空地未完成造林。本项目将利用这些土地营造刺五加经济林，并以此做为刺五加原料（枝、干）的生产基地。刺五加苗木培育在****县已经起步，职工和农民掌握此项技术，因此刺五加苗木的培育有一定的基础。本项目上马后，当地林业生产经营方式及产品结构将得到合理的调整，社会的就业门路拓宽，经济效益会大大提高。1.5项目建设地点的选择
经过调查分析，项目建设地点选择在该林场施业区36、37两个林班内。选择这样的地点做项目地址，主要是从以下几方面进行考虑的：一是该区利于物资集散，且不会打扰居民生活；二是该区社会经济条件优越，交通、通讯、水、电以及劳动力供应条件优越；三是距项目承担单位的办公地点较近，便 于协调工作。2项目实施的有利条件
2.1有当地政府及当地优惠政策的大力支持； 2.2有较充足的种源；
2.3有充足的土地可做项目生产基地； 2.4有先进的技术做保证；
2.5有保护现有刺五加野生资源的基础；
2.6可产生巨大的经济效益、社会效益，并有利于保护森林资源（生态），群众参与的积极性高。
3主要障碍及解决方案
目前，主要障碍 是资金不足，可通过申请国家农发资金、地方配套资金和职工集资等办法解决。
第四章
建设单位基本情况
1建设单位概况
1.1产品类型及主营业务
项目单位自建场以来至九十年代初，一直以木材生产为主，人参生产为辅，年采伐量约为7000立方米，木材产值年约200万元左右，人参产值年约75万元左右。年更新造林面积40余公顷。现产品主要以人参及其他中小药材为主。1.2管理模式
2003年以来，该企业采取股份制管理模式经营，即职工（或社会人员）以现金或劳动力集资入股、林场以土地和管理入股方式发展人参和中草药材。1.3人员结构
项目单位现设有办公室，在册职工294人，其中：离退休人员45人，内退16人，山林管护经营承包人员99人，其他227人。参与本项目开发的人员共120人。2研发能力
该企业现有中级以上技术人员12人，高级技工10人，高级管理人员3人，有约以中国农业科学院左家特产研究所为项目的技术依托，有专门从事刺五加研究的专家、教授担任技术方案策划与指导，因而项目的研发能力较强。3企业财务现状 截止至2004年末，该企业盈利28万元，资产负债率为50.5%，可得到国家农发资金的扶持，也可得到当地银行贷款支持。
第五章
市场分析与销售方案
1市场分析
1.1产品需求量分析
目前，由于国内尚无具规模的刺五加繁育及刺五加产品（枝、干及嫩芽）生产基地，国内医药市场上的原料刺五加95%以上来源于野生资源，致使东北、长白山林区野生剌五加资源迅速减少。目前国内对原料刺五加需求量超 过1000吨，对苗木需求量达500万株，食用嫩芽也在500吨以上，大量的市场需求会继续给 原本较少的天然剌五加资源增加巨大的压力。为了从根本上控制人们对剌五加天然资源的破坏，使野生资源有效快速更新，并满足市场对剌五加原料的大量需求，进行刺五加种苗培育及剌五加经济林的建设是十分必要的。由于项目产品具备优良品质，市场需求量会逐年增加，前景广阔。1.2产品市场预测
项目主要产品是剌五加苗木和原料刺五加（根、茎、芽、叶均可入药或直接食用）及食用嫩芽，由于刺五加不仅具有药用价值，而且具有食用保健价值，是深受人们喜爱的山野菜之一，因此市场前景十分广阔。
就其药用价值而言，刺五加所含五加皂甙具有护肤养颜、保护心、脑及肝脏，提高人体免疫力的作用。近年来许多制药厂家到林区收购刺 五加枝干及树根，从而导致了刺五加野生资源的急剧减少及破坏，也从另一个侧面说明了市场对刺五加的需求量正在日益加大。
如果采其嫩芽加工成保鲜制品，其效益还会提高。由于该品种具有一次性投入，多年收益的特点，因此其经济效益是十分可观的。1.3项目产品的市场竞争优势
由于刺五加具有与人参相似的医疗保健功能，而价格远远低于人参，所以人们对刺五加苗木和其产品（枝、干、嫩芽）的需求会大于人参。另外，由于本项目实行GAP管理，其产品的品位和市场表现与野生产品无异，因而具较强竞争力。2产品生产及销售方案
根据市场调查结果及项目单位土地、人力、资金等情况确定产品的生产规模。设计到项目达产期，年可产剌五加苗木150万株，原料刺五加（枝、干）1140吨，嫩芽114吨。根据目前的市场需求情况分析，产品可全部实现销售。3销售策略和营销模式 3.1苗木销售
实施定单计划生产销售。3.2原料刺五加及嫩芽销售
3.2.1原料刺五加销往安国药材市场；
3.2.2嫩芽直接销给当地天源绿色山野菜保鲜加工厂。4销售队伍和销售网络建设
4.1企业需建立自己的销售网络，培训自己的高素质的销售队伍，负责产品的销售及市场信息的收集；
4.2立足国内市场的基础上，努力打开国际市场，实现产品价值的最大化
第六章
项目建设方案
1建设任务和规模 1.1建设任务
1.1.1建设供生产所需的温室大棚、看护房、车库和灌溉所需塘坝及设备； 1.1.2对育苗用地及造林用地进行清理整地，并进行育苗和造林； 1.1.3研究提高产品产量、质量的生产新技术； 1.1.4产品采收； 1.1.5产品销售；
1.1.6聘请中国农业科学院左家特产研究所的专家教授担任本项目的技术顾问团成员，对负责本项目的技术人员进行指导及技术培训。1.2建设规模
建设总面积1200亩，其中： 1.2.1营造剌五加经济林1140亩（每年570亩，两年完成），达产年年产剌五加枝干1140吨，嫩芽114吨；
1.2.2建设剌五加苗木生产基地60亩，分两年完成建设，达产年年可产刺五加苗木150万株。2项目规划布局
该项目育苗基地确定在****林场49林班参后地内，经济林基地设在施业区48林班内。此种规划布局是从以下几个方面考虑的：
2.1两块地均是刚起完参的新地，可节省整地费用；
2.2该地区地势平坦，相对集中，且距河流较近，便于灌溉及田间管理等项作业； 2.3该地区是剌五加的自然分布区，有利于提高苗木的适应性；
2.4该地区有一定规模的剌五加育苗基地，部分基础设施可直接使用。3生产技术方案及工艺流程
3.1本项目的产品之一——刺五加苗木，无性繁殖采用北京李长潇高效植物快繁技术生产，种子繁殖采用中国农业科学院左家特产研究所提供的大田繁育技术，其主要工艺过程如下： 3.1.1快繁：
种条采集
制芽
药物处理
整地
土壤处理
种芽着床（扦插）
催根、芽
炼苗
起苗 贮藏 3.1.2有性繁殖
采种
制种
种子处理
整地
播种
田间
管理
起苗
3.2刺五加造林工艺过程
该过程比普通造林多采取了速生丰产措施，即在造林过程中，除细致整地外，还进行施肥（每次采集后都进行此过程），灌水。其工艺过程如图显示如下：
整地
施肥
植苗
灌水
抚育
枝干嫩芽
采收
施肥
4项目建设标准和具体建设内容 4.1建设标准
4.1.1基础设施建设标准
看护房设计为土木结构；车库设计为框架结构，单层；育苗用温室大棚建设标准参见《墙体（砖体）结构温室大棚造价明细表》。4.1.2产品标准
执行即定企业标准。4.1.3造林技术标准
基本过程执行吉林省速生丰产林技术操作规程（DB），并参照《刺五加栽培技术》（附后）进行。
4.2项目实施进度安排
4.2.1该项目已完成了资源调查、设备考察、技术考察与合作、市场调查和经营方案制定； 4.2.2基本建设。于2007年10月前筹措资金到位，着手基本建设、设备购置和育苗原材料收集（购），年末前完成土建工程建设，并完成育苗基地和经济林建设的整地工作； 4.2.3造林。于2007年5月中旬前完成570亩刺五加造林工作，当年对经济林进行3次抚育，次年完成另外570亩刺五加造林工作并进行当年3次抚育，第三年进行采收（当年采570亩，第四年采收1140亩，采收后采取施肥除草等丰产措施）； 4.2.4育苗。于2007年5月末前完成30亩育苗基地的建设（扦插）工作并着手育苗，于2008年完成另30亩育苗基地建设，并根据实际情况进行除草、施肥、病虫害防治工作，第三年苗木出圃。3.3项目进展图
第七章
投资估算与资金措筹 1投资估算依据
1.1当地原材料价格、劳动力价格； 1.2当地土地征用费用标准； 1.3运输实际费用； 1.4当地税收政策及有关财务规定； 1.5其它相关材料。2项目总投资
总投资304.9万元，其中：固定资产投资72.2万元，占总投资的23.7%；流动资金投资232.7万元，占总投资的76.3%。3资金筹措
3.1申请中央财政资金136.0万元（其中无偿资金41.0万元）； 3.2地方配套资金68.0万元； 3.3项目单位自筹100.9万元。4资金安排
4.1固定资产投资 总投资72.2万元，其中：建筑工程费用12.8万元，设备购置27.0万元，科技投入15.0万元，建设期利息13.4万元，预备费用4.0万元； 4.1.1建设工程投资及构成
建筑工程总投资12.8万元，建设看护房240平方米，库房100平方米,灌溉用塘坝一座。4.1.2设备投资及构成
设备总投资27.0万元，购置耙机及附属设备一套，电力设备一套以及架设育苗基地灌溉所需输水管道。
序号
名称
数量
单价
金额
看护房
240平方米
200.00
4.8
库房
100平方米
400.00
4.0
塘坝
1座
4000.000
4.0
道路
600延长米
50.00
3.0
合计
12.8
序号
设备名称
设备型号
数量
单价
金额
耙机
BBX—10
15.0
15.0
电机及线路
DFW1—12
10.0
3
输水管道
2.0
合计
27.0
4.2流动资金构成
流动资金总投资232.7万元，由原材料投资、燃料动力投资、工人工资及福利等费用构成。4.3无偿资金200万元 4.3.1科技投入15.0万元 4.3.1.1技术引进 10.0万元 4.3.1.2人员培训 5.0万元 4.3.2基础性投资26.0万元
4.3.2.1电：配电盘、电机、输电线路
6.0万元
4.3.2..2耙机及设备：
15.0万元 4.3.2.3灌溉设施：
5.0万元 4.3.3其它：159万元 4资金使用和管理
根据国家农业综合开发资金使用的规定，对项目资金单独设立帐目，独立核算，必须做到专款专用，避免挪用、滥用；要加强财务队伍建设，提高财务人员业务水平，保证项目资金使用合理.序号
项目
具体内容
金额
科技投入
1.1
技术引进
苗木繁育专利技术引进
1.2
人员培训
技术人员聘请等
基础性投资
2.1
电力
配电、线路等
2.2
耙机及设备
耙机等
2.3
灌溉设施
塘坝、输水管道
其它
基础设施建设
159
合计
200
第八章
财务评价 1财务评价依据
财务评价的依据除国家规定的税收标准外，地方优惠政策及同行业管理费用标准也是重要参考依据。在产品销售过程中，内销（即满足地方工业需求）部分按定单价执行，并参考外销（市场）价格做适当调整。申请银行贷款利率按5.6%计，贴现率按12%计，计算期为10年。2销售收入和销售税金及附加估算
2.1销售收入：第三年为166.2万元；第四年达设计生产能力，届时为257.4万元； 2.2销售税金及附加：现已取消。3总成本及经营成本估算
3.1刺五加苗木的单位产品生产成本为直接生产成本，只计算原材料费、燃料动力费、工人工资及福利费，其中：原材料费中实生苗和快繁苗单位成本取两者平均值计。每亩直接生产成本1537.0元。枝干、嫩芽生产所需刺五加林营造单位成本，除计算造林费用外，还计算枝干嫩芽采收费用，每亩直接生产成本为1570.5元。3.2总成本估算
项目的总成本除直接生产成本外，还计算折旧费、摊销费、利息支付及其他费用。达产年项目总成本91.5万元，育苗子项的总成本为30.2万元，枝干嫩芽生产子项目总成本为61.3万元。
3.3经营成本
经营成本是从总成本中减去折旧费、摊销费、利息支付后的成本为84.3万元。育苗子项目经营成本是28.4万元；枝干生产子项目的经营成本为55.9万元。4财务效益分析 4.1盈利能力分析
4.1.1投资利润率：37.8%； 4.1.2静态投资回收期：4.4年；
4.1.3财务内部收益率：32.9%(所得税后);4.1.4财务净现值(i=12%)：887.8万元(所得税后).4.2清偿能力分析
4.2.1资产负债率：60%； 4.2.2银行贷款偿还期：4年。5不确定性分析 5.1盈亏平衡分析
5.1.1盈亏平衡能力利用率= ×100%
= ×100%
=14.1% 5.1.2作图显示如下： 5.2项目敏感性分析 5.2.1项目敏感性分析
项目敏感性分析是指项目投资、成本、价格、产（销0量分别变化时对投资收益率的影响（见表）。分析采用全计算期平均数进行。
从表中可以看出，四因素对投资收益率影响的大小顺序为价格>产(销)量>投资>成本,但影响的幅度均很小(-0.7%—0.6%)，均可通过工作消除负影响。说明项目的抗风险能力极强。5.2.2敏感性分析图
6财务评价结论 通过计算，项目的各项指标均符合国家规定的建设项目标准，具有很强的盈利能力和抗风险能力，项目可行。
第九章 农业产业化经营与农民 增收效果评价 1农业产业化经营
1.1项目的实施能明显起到调整农业产结构的作用，使当地农业产业结构和农村经济结构趋于合理。
1.2促进****县（乃至长白山区）刺五加生产形成产业化。
1.3项目可辐射到全县各乡镇，可直接带动项目区农户240户，户年均收入近万元，解决数百名下岗职工及农村富余劳动力就业。2农民增收
本项目直接参与和直接带动的农户240户以上，每户按种植5亩刺五加计算，户均人口4人计算，则达设计能力期，户年均增加收入近万元，人均增收超过2000元。3其它社会影响 由于项目的实施，农民及下岗职工从刺五加生产中得到实惠，大大降低了对森林及其它生态资源的依赖程度，减轻了生态压力，使日益恶化的生态环境得以休养生息，使我们的生活条件得以改善，从另一方面看，群众基本生活水平的提高会大大增加社会的稳定性，从而促进社会文明的进步。
第十章
环境影响评价 1环境影响
本项目是一项生态建设项目，在生产过程中植树造林1140亩，育苗60亩，在育苗过程中不使用高残农药。整个过程不仅不会对环境造成污染，反而提高了森林覆被率。2环境保护与治理措施
在育苗过程中，使用绿色环保型农药，以避免环境污染。在枝干嫩芽生产过程中，一般不使用农药，由于造林1140亩，无需采用特殊治理措施。3环保部门意见
经环保部门评估论证，项目可行，同意实施。
第十一章
项目组织与管理 1组织机构与职能划分 组织管理机构：
1.1法人代表：**** ****场长
工程师 1.2技术负责人：**** ****副场长
工程师 1.3经济负责人：*** ****会计
会计师 2项目经营管理模式
本项目以****为基础成立股份公司，并以中国农业科学院左家特产研究所为技术依托，负责项目的提出、项目的可行性研究、项目资金的筹措、技术管理和安排项目的生产和产品的销售。项目实行独立核算，所有管理人员和生产人员都必须集资入股构成项目自筹资金，并以此增强生产人员和管理人员的责任心。上级扶持资金由公司统一发放，统一提取管理费用并组织还款及利润分配。3经营管理措施
3.1工程管理：实行招标施工；
3.2生产管理：实行目标管理，执行效益工资制度； 3.3财务管理：严格按公司财务制度规范管理； 3.4销售管理：定单（或网络）销售。4技术培训
定期对技术人员（包括高级技工）进行培训，每年四次，技术人员须持证上岗。5劳动保护与安全卫生
劳动保护按国家规定进行发放，由公司统一定做保护服装、安全器具等。在上岗前必须进行安全知识培训，对工作人员定期进行健康检查，全员参加意外伤害保险。
第十二章
可行性研究结论与建议
1可行性研究结论
通过前十一章的研究分析，证明项目实施符合国家的产业政策，能得到国家及群众的大力支持，具备实施的资源条件、技术条件和社会条件，产品市场前景广阔，能产生巨大的经济效益、社会效益，生态效益也十分显著，可解决大量下岗职工就业，增加项目区农民收入，促进社会稳定，项目可行。2问题与建议
存在的主要问题是资金不足，建议国家及合作伙伴踊跃投资，使项目早日投产见效。
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