安质环保部管理评审输入报告-15年

第一篇：安质环保部管理评审输入报告-15年

安质环保部管理评审输入报告

为了确保公司管理体系持续有效运行，质安环保部严格贯彻计划——实施——总结——改进的原则，严格按照各项文件要求做好职业健康安全、质量、环保管理工作。现将安质环保部从2014年10月到2015年10月的管理情况总结如下：

一、质量、环境、职业健康安全目标指标完成情况

截止2015年10月，公司质量、环境职业健康安全目标完成情况良好：

1、职业健康安全管理目标

企业职工生产安全责任事故死亡率为零；杜绝重伤以上责任事故；杜绝道路交通责任伤亡事故、特种设备责任事故及火灾事故；遏制“三违”（违章、违纪、违规）行为；全年轻伤负伤率控制在10‰以下。特种作业、安全管理人员持证上岗率控制在100%；临时劳务工岗前安全技术培训率100%。为作业人员提供符合安全卫生标准的劳动保护设施和个人防护用品，控制职业病、防止急性职业中毒事件的发生。

2、质量管理目标

交验工程质量达到国家、行业质量验收标准，符合设计文件和有关技术规范要求；单位工程一次验收合格率100%；合同履约率100%；顾客满意度达90%以上；无建设工程不良行为记录，无重大工程质量事故。

3、环境保护管理目标 施工及生活废水排放符合国家及施工所在地政府规定，最低符合GB8978-1996标准；粉尘、扬尘排放符合国家及地方政府规定；保护植被、耕地，预防水土流失；确保城市区域或敏感地区的施工噪声符合GB12523-2011和GB12525-90噪声排放标准；固体废弃物集中存放，统一回收，回收率达100%；节约材料、水、电、油和纸张，降低能源消耗；无重大环境污染责任事故。

二、职业健康安全和环保管理控制情况 1.检查情况

2015年公司共有在建项目4个，分别为安江项目、道安项目、云南项目、兰渝项目。安质环保部根据2015年检查计划，共对项目检查10次，安江项目3次，道安项目3次，云南项目3次，兰渝项目1次。公司主要检查项目管理体系是否合理，安全教育、项目日常检查是否有计划，是否按计划执行；安全生产费用使用是否合理；有没有针对重大危险源进行应急演练；各岗位是否持证上岗；消防安全是否做到位。根据检查情况看，大部分项目的管理体系合理有效。针对发现的问题分别对各项目下发整改通知单，要求限期整改完成。整改结果已经收集汇总，有问题的项目都能按时保质完成整改。

2、安全教育培训情况

公司能够按照年初制定的培训计划开展安全教育培训工作，培训符合实际需求和课时要求。各项目均能及时组织作业人员进行岗前、岗中知识培训、考试，并严格要求特种作业人员、三类人员持证上岗，特种工上岗持证率100%。

3、环境因素、危险源识别评价

2014年11月初，公司总部和在建项目部（包括新开工项目）按照《职业健康安全监督管理实施细则》、《环境保护监督管理实施细则》的要求公司安质部组织公司总部及各项目部对涉及的职能及全部活动过程进行危险源和环境因素识别评价，编制重大危险源和重要环境因素清单。安质环保部对各项目部所识别出来的危险源进行整理筛选，对新增的危险源进行统计，与公司评价出的危险源进行汇总并发文。要求各项目部对新增的重大危险源必须及时制定应急准备与响应预案并进行演练。

4、应急准备与响应

今年6月份，公司安质部结合“安全生产月”活动通知相关要求组织开展消防应急演练大会，全面讲解突发火灾后的应急程序和自救互救方法，配备六合安灭火器11桶，并编制公司火灾应急预案，1）、结合公司实际，举行消防应急知识讲座，对公司火灾应急预案进行讲解，对火灾事故应急知识、火灾扑救和逃生知识、各种灭火器的使用方法进行细致的说明及桌面演练，并在现场进行防毒面具的使用演示。通过观看影片和学习讲座提高了公司各级人员的安全生产水平，为安全工作的开展打下了坚实的基础。

2）、公司各项目部积极响应，有些项目根据实际情况新购置消防灭火器材，以适应应急演练和实际应急需求。各项目大力组织项目员工学习项目应急预案，并举行形式多样的宣传活动，取得了积极的效果。在公司和各项目的应急演练中发现了部分人员应急救援能力相互配合、器材操作上的薄弱点，主要是各应急救援人员对“应急救援预案”组织形式理解混乱，对事件反应能力较差。所以在以后的应急演练训练中，我们将针对以上所发现的问题加强教育，提高人员应急救援能力。

5、合规性评价情况

按照公司《合规性评价管理办法》和公司管理体系的要求及MSP-00-08《法律、法规与其它要求获取、识别和更新控制程序》的规定，对公司在全公司开展了2015年合规性评价工作。目前，公司职业健康安全和环境管理符合行业相关规定符合相关法律法规要求，实现目标、指标达到预期要求。公司严格贯彻执行国家、行业有关职业健康安全和环境保护的法律法规，职业健康安全和环境保护制度健全，各项目管理机构完善，人员配备齐全，注重“以人为本”的管理方针，始终将人的健康和安全放在第一位，严格管理，使公司在职业健康和环境保护管理方面不断提高。

三、质量过程控制

1、健全落实项目质量责任制

履行和落实工程质量责任制度，切实将质量责任落实到个人（包括施工队管理人员及各班组长），确保事事有人负责，件件落到实处。让责任人实实在在的感受到其责任之所在，形成责任追究制度。

2、严把材料关

做好材料验收，进场材料未检测或检测，不合格产品，绝不允许4 进场使用。留存材料质量证明资料，做到有据可查。

3、加强现场施工管理

质量管理人员每天必须现场监督、旁站，发现问题及时提出整改要求并落实整改进度，及时整改完成。

4、加强关键工序施工管理

1）公司要求各项目在关键工序施工时，项目部技术质量管理人员必须全程旁站，关键工序验收相应人员必须参与，参与验收人员必须以严肃认真，公正负责的态度进行关键工序验收，严把关键工序验收关。

2）项目部将严格处理施工中出现的质量问题及违规现象；加强对关键工序、隐蔽工程的质量控制；加强现场标准化施工的检查。

5、不合格品的控制

1）公司所有在建项目均建立不合格品台账，按月上报公司总部。各项目在发现不合格品后能第一时间下发整改通知单，及时整改，整改验收合格、资料完整。

2）成立了以总工为组长，技术人员员工为组员的QC活动小组。以抓细节、重成果的管理思路，有效的提升工程实体质量。使项目员工深刻感受到质量无小事，事事决成败的思想理念。聚小流，汇江河，形成“以点取胜，引导全局”的工程质量提升趋势。

四、管理评审结论

安质部和各项目部在职业健康安全、质量和环境管理体系策划有效，运行正常，无安全、质量和环境事故。通过公司管理体系内部审5 核，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进职业健康安全、质量、环境保护管理绩效。

安质环保部 2015年10月23日

第二篇：《安质环保部职责》

安质环保部职责

l、根据职责建立获取渠道，对适用的法律法规及其他要求进行识别、评价、传递、更新，确保各项活动符合法律法规和相关要求。

2、跟踪并收集工程质量、安全生产、劳动保护、环境保护方面的信息，及时与项目领导、相关部门和工区进行信息沟通与协商，并按规定及时通报公司有关部室。

3、负责本项目的质量、环境、职业健康安全工作的监督检查，对发现的不合格品、不符合、事故、事件进行调查、确认和处置，制定纠正预防措施，并进行监督检查。发生重大事故，上报公司分管部门。

4、准确及时向建设单位、监理和公司上报有关资料。

5、参加公司组织的安全质量环保大检查，并督促落实改进措施。

6、组织与质量、环境、职业健康安全有关的培训，增强职民工质量、环境、职业健康安全意识。

7、参与识别和评价办公区域、生产、工作过程中的环境因素和危险源，整理汇总项目经理部各部室识别评价结果，制定相应的规章制度、管理措施，对评价出的重要环境因素和不可接受风险制定目标、指标、管理方案和必要的应急预案，并进行监督检查。负责向公司安质环保监察部上报《环境因素调查评价表》、《重要环境因素清单》、《危险源辨识与风险评价表》、《不可接受风险清单》。

8、建立健全各种与质量、环境、职业健康安全相关的规章制度、操作规程，并检查执行情况。

第三篇：管理评审输入报告

管理评审输入报告

篇一：管理评审报告及相关输入、记录

管理评审计划

编号：YFR5.6---02

一、评审目的：

通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审依据：

《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料

三、评审时间：

2012年7月8日(一天)

四、评审地点：

公司二楼会议室

五、参加部门与人员：

总经理、管代、部门负责人、内审组成员

六、管理评审会议议程：

1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。

2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。

3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。

4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。

5、管理者代表出具管理评审报告。

6、管理评审措施进行验证。

八、各部门准备材料要求：

①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。

④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。

⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。

编制人：日期:

审批人：日期:

管理评审报告

编号：YFR5.6---01

一、评审目的：

确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审时间：

2012年7月8日(一天)

三、评审地点：

公司二楼会议室

四、参加部门与人员：

总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员

五、管理评审综述及结论：

根据ISO9001：2008标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定，2012年7月8日在总经理的主持下，召开了2012管理评审会议。根据议程安排，各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报，并分组讨论，针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改进如何提高企业的竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，满足顾客要求，达到顾客满意做出决议，经过讨论达成一致意见：

1、质量管理体系总体运行评价

⑴、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影

响。随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调，我公司在年初重新任命了管理者代表，保证了质量管理体系的连续性和有效运行。

⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改进意识进一步提高，“以顾客为关注点”的质量管理理念进一步加强，质量目标圆满实现。

2012年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%；水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%，水泥产品监督检验合格率100%；本厂成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。2012年上半年,客户严重质量问题为0次,客户投诉为0,在,在3月份,销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查,顾客满意度达到95.04%,圆满完成了各项质量目标。评审组认为公司质量目标是适宜的，通过全员的努力和不断的持续改进是可以完成的。公司产品质量是稳定的，完全满足大型工程对水泥质量的要求。

⑶、监视和测量设备得到合理配臵，装臵进行了全面检定，制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法，产品质量得到了有效的监视。加大设备更新改造力度，提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。截止6月底，设备校准或检定率为100%；

⑷、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。

今年以来，我厂紧密结合企业实际，不断完善措施，优化管理，真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。制订出全

厂2012的《培训计划》，内容涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。半年来，我厂创新培训机制，大力开展职工教育和岗位技能培训，共计划培训24课时，已实施完成36课时，目前培训项目实施率达150%。

⑸、在现场管理方面，通过推行实施标准化管理制度，加大了现场整治力度，规范了员工作业标准。各车间设备、生产半成品、现场物品实行定臵管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境明显改观，现场管理水平进一步提升。

⑹、质量管理体系的内部审核、检查、改进和完善机制已建立，纠正预防性措施均已落实且效果明显。今年上半年通过了1次企业内部审核，累计发现问题2项，对审核中发现的问题，各部门均按要求对进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到了预期目标。

2、需要改进的方向：

⑴、加强学习和培训。组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认识。

⑵、按照持续改进、不断完善的工作要求，持续优化服务流程，改进服务方式，充分挖掘内部潜力，强化质量管理，制定更高的工作标准，实现公司服务质量的全面提升。

⑶、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作，加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制，确保公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。加强与客户和内

篇二：技术部管理评审输入报告

技术部管理评审输入报告

根据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件控制、工装管理、产品实现的策划、设计和开发、采购信息、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。

一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析：

1、质量目标完成情况：

1）按公司要求制定了《项目章程》，部分项目已按计划实施，但个别项目因具备条件不足等原因，实施日期进行了顺延；

2）图纸、工艺、定额、工装共完成1531份，一般失误26次（其中： 差错率小于3%；

3）及时准确处理现场技术问题，并对生产过程中特殊工序进行技术 指导；

4）暂未实施降低产品成本技术革新。

2、目标结果分析：

该季度部门目标的考核结果说明GJB9001B-2009体系运行正常，主要存在以下问题：

1）文件中图纸、工艺、工装设计质量有所提升，但定额上错误增多，主要因不够细心造成，后期需提升设计人员的责任心，同时加大审核力度；

2）部分项目拖期，需加快实施步伐，尽可能与计划保持一致。

二、体系文件执行情况：

1.技术文件控制：

严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制：

1）编制了《技术文件编号办法》，并对文件的编号实施严格控制；

2）文件按制度要求进行相应级别的签字；

3）文件修改：严格按程序要求审批、修改；

4）文件实施定置管理，方便检索；

5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。

2.工装管理：

1）指定专人对公司现有工装进行了梳理，分类建立了工装管理台 帐，并按相关规范及时组织相关部进行了100%工装验证工作；

2）制定了《工装维修计划》，按计划要求组织维修人员及时进行工 装的维修、保养，并做好相应记录，并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正，保证了设备的可靠运行，满足生产需求。

3．设计和开发控制：

按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制，后期按需完善三级控制文件。

4．采购信息：

按制度要求编制了采购规范、检查与试验要求以及验收准则，后期按需完善三级控制文件。

5．生产和服务提供的控制：

按制度要求以图纸、工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外，根据质量体系内审情况，为提高工艺的适用及可操作性，目前正在对各类作业指导书进行整改，预计年底完成。

6．生产和服务提供的确认：

按制度要求技术部对焊接与表面涂装两个特殊过程制定了相应管理规程和工艺评定准则并已组织完成。

三．质量体系改进实施计划：

1．加强预防与纠正工作：对于生产中发现的问题，技术部应立即组 织相关人员召开临时会议，分析原因，制定出纠正预防措施立即整改，同时，应加强错误统计工作，定期由技术主管针对各类错误组织员工进行培训，深入了解错误产生的根源；

2．加强与生产车间的联系、沟通与技术指导。只有这样，才能及时掌握实际制造情况，逐步将图纸与工艺完善，并将影响质量的疵点控制在萌芽中；

3．加强培训，消除隐患。由于技术部新员工较多，对相关标准与程序文件尚不熟悉，只有通过加强新员工相关知识的培训，才能消除设计隐患；

4．加强优化设计，降本增效。通过对产品设计过程中各关键点的研究，以优化设计、简化流程等一系列措施来降低设计成本，提高设计质量。

技术部

2013.5.14

篇三：办公室管理评审输入报告

办公室管理评审输入报告

质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了，基本上运行良好。通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的，适宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到进一步的改进。具体有以下三方面情况：

一、不合格数量、分布、性质统计分析情况

本次内审，三个体系共发现一个不符合项，为轻微不符合。其中，质量管理体系，发现0个不符合项；环境管理体系，一般不符合0个；职业健康安全管理体系，发现0个不符合项。

二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况

通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题：

1、从三体系方面综合考虑，在Q5.4.1(ES4.3.3)质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进。

2、Q7.4采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加强。

3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险源后，对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。

4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行了控制，但还有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,执行了审批制度。

6、在ES4.5.1监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查。综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够，造成在管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作，严格按标准、体系文件、相关法律法规执行，使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下，并得到有效地持续改进。

三、体系运行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430标准建立并使体系有效运行。

2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解，通过检查，对照指标，质量目标达到设计研发项目交验合格率100%，顾客满意度达到90%；各类环境污染事故为零;废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为零。

3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完整。

4、本危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。

四、体系在下一步需改进的方面：

1、加强危险固废的分类管理、处置。

2、加强高技术人才引进

3、加强人员技能培训

4、继续维持高精度消防排查

第四篇：2014年质安部管理评审报告

2014质安部管理评审报告

为了确保公司管理体系持续有效运行，质安部严格贯彻计划——实施——总结——改进的原则，严格按照各项文件要求作好质量记录文件、资料、记录的收集和保管。

一、本部门质量安全管理的具体工作:

1、工程施工质量、安全管理工作：

我公司自实行三合一管理体系以来，公司的质量安全管理有了一定的提高，建立健全了完整的质量、安全保证体系，制定了一系列规章、规程，贯彻和落实了集团公司在质量、安全方面的有关政策、措施，加大了公司内部质量、安全方面的教育培训力度，全公司质量意识、安全意识大大提高。2013年至2014年，质安处修订完善了工程质量、安全监管方案、工地质量检查表、安全及文明施工检查表，成立了质量安全领导小组，对自建工程按照表格进行检查，工程监督检查率100％,工程中查出的质量问题及安全隐患整改率100％。

2、进货产品质量情况：

2013年至2014年，采购产品进货检验率100％，原材料等产品均采用产品报验方式进行验证及检验。对购进原材料每批均严格按照原材料检验规范进行质检，采购产品进货检验率为100%。入库合格率为100%。存在质量问题的原材料均按照《不合格品控制程序》执行。2013年-2014原材料进货量同上相比略有提高。，总体质量情况较2013年有提高趋势。

3、质量人员培训情况：

2014年公司派2人参加市建筑安全生产监督站组织的建筑工程安全资料员培训（其中质安部派1人，工程部派1人）。另外质安处有针对性的持续培训已上岗质量员，在制作知识巩固的前提下进行安装知识的培训。部门培训率为100%.使各质量员能从根源上对钢结构进行全方位的理解。

4、检测设备情况：

对于我部门负责管理的检测设备和测量设备，建立与保持计量器具台帐并及时送检，确保计量器具在使用期限范围之内。对于损坏或超过年限要求的计量器具进行及时的维修、维护、校正与报废。规范量具的分配、领取、使用、校核、更换等一系列的控制办法，使量具在质量控制中的影响降至最低。另对于探伤仪等精密贵重仪器进行维护与保养。

5、产品质量数据分析情况：

2013年至2014年针对工程施工质量进行了定点质量分析，重点分析工地经常出现的问题,配以照片等图片资料，分析质量问题的成因，及时对相关部门进行问题反馈，协助解决质量问题。

二、本部门环境安全管理方面的具体工作：

1、2014年我部门依据国家有关法律法规及其他要求的变化或公司

实际情况的变化等情况。及时更新环境因素并进行评价、识别、与控制。

2、2014年我部门对公司及施工现场在生产及管理过程中可能影响

职业安全健康的危险源及其风险重新进行了辨识与评价。并对风险高的危险源制定了预控方案进行控制。

3、及时更新与公司相关的环境和安全法律法规清单，以确保公司的生产、经营、管理活动符合相应的法律法规和其他要求。

4、建立并执行了办公及施工现场环境安全控制程序。对已识别的潜

在事件与紧急情况建立了应急准备预案。

5、根据公司规定制定安全演练计划进行定期安全演练。

6、对公司环境安全进行日常检查，均符合相关要求。

7、2013至2014年公司减少废弃物、废弃物无害化处置率100％

8、2013至2014年公司重大机械伤害事故为0、重大火灾事故为0、职业病发生率为0、因公负伤救治率100％,轻伤率控制在0.1‰以下。

三、质量、环境、安全管理工作的建议：

随着公司的发展，我公司质量、环境安全管理仍然存在着需要继续完善的地方：

1、我部门具有现场相关施工经验的检查人员严重不足，影响正常工地巡检工作，急需配备相关专业质量安全检查人员。此外由于新进质检人员，需要对质检人员继续进行专业方面的培训，提高质检人员专业素质。加强工地质量安全监督管理力度。

2、在工程质量控制方面，建议采取验评分离，强化验收的手段，过程控制有待改进和加强。

3、质安部整体素质及对环境安全方面的培训要加强。

三、对完善公司管理体系的建议：

1、环境安全管理体系在实践过程中要根据实际情况不断改进和完善。

第五篇：管理评审输入材料(DOC)

质量方针和质量目标实现情况报告

本所按照《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系运行以来，管理体系工作已步入了办事按程序、工作依文件、过程有记录、结果有考核的文件化、制度化和规范化的管理道路。2015的管理体系运行，各部门都能严格按照质量手册、程序文件的规定对管理体系进行有效的运行，通过采购控制、资源配置、检测管理，不符合工作的控制以及采取必要的纠正和预防措施，各项管理工作逐步完善。具备了实施质量方针的条件和能力，为提供符合国家标准、顾客要求的检测报告，持续提高检测工作；规范满意的服务；带来合理增长的效益创造了必备的条件。

目前组织机构和职能分配是合理的，职责到位权限清晰，资源能够保证管理体系正常运行，全体职工通过培训尤其专业技能培训、岗位操作培训和安全培训使职工的质量管理意识得到进一步提高。

实行严格管理，设备建档和定人专职的管理，安全文明检测进一步强化，员工树立了良好的质量意识，并营造了良好的企业形象。管理体系运行今年以来未发生安全事故，实现了质量责任事故为零，未发生大的质量事故，体系运行到目前没有顾客投诉和抱怨。

过去一年来，本所制定的质量方针和质量目标得以实现，管理体系符合《实验室资质认定评审准则》标准，体系运行是有效的、充分的、适宜的。最后，我再次要求各部门负责人要戒骄戒躁、进一步加强管理，确保管理体系持续有效的运行。

政策和程序的适用性情况

主要考虑根据评审准则制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的实际和特点。

本所的管理体系按«实验室资质认定评审准则»标准制定，质量手册共5章42条，程序文件39个，覆盖了准则的各种要素。编制的作业指导书，适用于本所的检测工作。

今年我所按计划认真组织职工进行质量手册和程序文件的培训和学习。职工对手册的理解更加深刻，运用更加熟练，保证了检测数据的可靠性和真实性。

质量管理体系文件管理手册包含了第一部分总则，7条、第二部分引用法规、标准和术语，第三部分质量方针、目标及承诺、3条，第四部分管理要求、12条，第五部分技术要求、9条。这些文件是技术所按准则制定的内部政策，是检测工作的指导性文件，适用于检测工作的全过程，全体职工必须遵照执行。

程序文件39个，系质量管理手册的实施性操作文件，其内容覆盖了检测、服务控制、记录、管理和内部审核、人员及培训、数据及报告、量值溯源、预防及改进等程序文件。

我们认为我所按准则制定的体系政策和程序文件及其作业指导书，是符合我所检验工作的特点，能够覆盖检测工作的全过程，不但能使检测工作有序进行，确保检测质量，确保第三方的公正性，而且能够保证各种相关行业政策、国家标准的实施，是可行的，也是能够适应本所检测业务的。同时也具有可持续性。技术所是一个面向社会的技术服务性机构，服务主要体现在用户需求的满足和检测质量的保障。为了满足用户的各种需求，就要不断提高自身检测能力，不断运用新技术、新工艺，不断改善检测环境等，同时全体员工要提高服务意识。这就不但要求要有制度保障，还要不断提高全体员工素质。在这种方针和理念的指导下我所在广大用户中享有良好的声誉，也取得了一定的社会效益。

综上所述本所的管理体系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，贯彻也是有力的，是符合准则要求的。

资源配置管理及需求情况报告

在人员方面，结合本所的实际情况，制定了《培训计划》，按计划组织员工培训，并在年终组织了考核，考核结果均为合格。在每月召开的例会上，所长要求每名员工要热爱单位，珍惜岗位。利用业余时间努力学习，钻研技术，勇于创新。

根据《人员培训控制程序》的要求，我们编制并顺利实施了员工培训计划，对培训的有效性进行了评价。

质量检验工作要求越来越严格，所以在业余时间，我们加强了自学和互相学习，特别是检验标准、方法，提高技术能力，保证了数据质量。

近几年来，政府对我所筹建的安徽省水泥及制品质量监督检验中心大力支持，共投入资金1000万元。

近几年来，通过公开招聘择优录用等形式，共招聘高校毕业生5人，其中本科三人，硕士研究生2人，满足本机构发展需要。

通过这些工作，优化资源配置和管理，提高了技术机构的检验能力。

检测工作开展及质量控制情况报告

管理体系运行以来，检验室逐步规范，现在，各项检验、检测工作严格按标准进行，重要设备制定了操作规程，定期对检测设备实施维护保养和期间核查，组织人员进行了能力验证和比对，及时处理客户的投诉和申诉，有效保证了检测工作的准确性和公正性。

2015年检测室做了如下工作：

1）截止目前，共完成143组产品的检验工作，客户均对我所的的服务效率和数据质量反应满意。

2）制定了设备维护保养计划，并组织有效实施，确保了检测设备完好率达100%。

3）按《期间核查程序》制定了期间核查计划，按计划组织实施了核查，对核查结果进行了评价，确保了设备校准状态的可信度。

4）安全管理得到落实，2015年未发生安全事故。

5）通过日常监督记录表明，检验人员按标准实施检测，检验室内务管理得到有效落实。

6）通过良好的服务和准确的检测，得到了广大客户的认可，无顾客投诉。

通过这些工作证明我所的管理体系运行是基本符合的、基本有效的。

管理和监督人员的报告

在日常检测工作中，质量监督员对以下项目：①执行标准、方法、程序、规程是否规范；②仪器设备完好状况：溯源、标识是否准确完整；③使用记录是否正确填写；④环境内务是否符合程序、标准要求；⑤检测人员是否持证上岗；⑥原始记录、检测报告是否完整，符合规定；⑦有无不合格工作等方面每月至少进行两次检查。

每月两次对检测环境及安全管理检查，检查项目包括：①消防器材是否合格、放置合理；②三废处理是否正确、合理；③毒品、危险品存放是否正确、手续齐备；④实验室是否整洁、卫生；⑤仪器设备是否配置合理；⑥检测结束后，水、电、气、门、窗是否关闭；⑦检测人员着装是否规范；⑧检测室是否存在与检测无关的活动及物品；⑨是否存在不合格工作等。

从日常监督的情况来看，基本上都能按规定做好，未发现严重的违规行为，本所能严格遵守相关法律法规规定，严格执行相关标准，准确、规范地开展检测工作，检验记录、检验结果及报告完整规范，并按要求存档。

从日常监督的结果证明我所的管理体系运行是基本符合的、基本有效的。

内、外审工作报告

按照《评审准则》第4.10条款的要求，根据质量手册、程序文件的规定，2015年11月5日至11月7日进行了本内部质量审核，查出了5个基本符合项,8个不合格项。责任部门对此均落实了整改。

通过本次内部质量审核，我们可以得出以下的审核结论与意见：

1、按《评审准则》建立的管理体系，对贯彻本所现阶段的质量方针、实现现阶段的质量目标是适宜的。

2、本所管理体系的运行是基本符合的、基本有效的。

3、审核中没有发现严重不合格和区域性不合格。

纠正和预防措施分析报告

2015年11月5日至11月7日进行的内部质量审核中，查出了5个基本符合项,8个不合格项。相关部门认真进行了整改，经验证，不合格项整改符合要求，说明了所采取的纠正措施是基本符合的。这些问题产生的主要原因，一是对标准的学习领会不够，二是由于部门负责人工作较忙、疏忽而产生的。

希望各部门加强管理，在纠正和预防措施实施中要举一反三，对相关的不符合项也同样进行纠正整改，这样将会使没有检查出的不合格项得到纠正整改或使潜在的不合格不会产生。质量管理体系的运行是长期的管理工作，要保证体系持续有效的运行，各部门及相关人员应加强对标准、准则、质量手册、程序文件的学习，及时更新知识，以确保质量体系持续有效的运行。

实验室间比对和能力验证情况

实验室间比对和能力验证是考察本所人员操作水平，提高专业技能的良好途径，有于本机构面临试验室搬迁等诸多原因，本机构本参加省质量技术监督局组织的化肥质量检验能力验证，验证结果合格，平时各检验室均安排了内部对比试验，试验结果良好。

工作量与工作类型的变化情况

本审核工作类型没有改变，但是由于大的经济形式不好，业务开展困难，但是总的业务量没有下降，但是明年大的经济形势不容乐观，加上定期监督检验收费取消，工作压力会加大，2016年我们争取省水泥中心能投入运行，这是我们工作的一个增长点。

顾客反馈情况（包括顾客投诉、抱怨和满意度评价）

本机构历来重视顾客诉求，不断提高服务质量，本审核周期除了一起电话投诉报告单不能及时反馈的投诉外（经核实，是邮政投递不及时），没有其他投诉，本机构的服务效率一直受到各行业的好评。

上次管理评审跟踪验证报告

上次管理评审中发现的问题均得到及时整改，跟踪效果良好，本次内审中没有发现持续不合格情况，说明质量体系运行良好。

有关本所的检测、过程和体系改进的建议

进一步加强员工的继续教育和培训工作，加强员工管理体系文件和技术培训工作（如规程宣贯、上级举办的各类培训班等），提高员工特别是新入职员工对质量管理体系的理解和专业技术水平，确保工作质量维持在高的水平；继续投入必要的资源，增加专业设备，进一步提高整体专业技术装备能力和水平，提高我所可持续发展的能力；加快安徽省水泥及制品质量监督检验中心建设，争取年内提出认证申请。