物品采购、保管、领用制度、考勤制度

第一篇：物品采购、保管、领用制度、考勤制度

物品采购、保管、领用制度

为便于控制公司办公费用，合理使用办公资金，使资金使用有计划性，管理更趋规范化、程序化、精细化，特制定本制度。

一、公司办公室统一负责对公司办公用品（物品）、固定设施设备、设备

耗材等的请购、备置和保管，其他任何部门、个人均不得擅自采购。

二、公司办公室对公司各部门固定设备、资产进行合理有效的调配，其他

任何部门、个人均不得擅自挪用、调配。

三、原则上各部门须在每月底前3至5天，申报本部门近期所需办公用品

（物品）等，由部门负责人、分管领导签字交办公室审核后，再报总经理审批。

四、申购计划中要尽量详细列明所申购物品的名称、数量、规格型号等，由办公室根据费用预算和轻重缓急，权衡核定后统筹安排。

五、采购人员必须按公司领导批核的申购计划实施采购，不得自作主张，随意采购。

六、采购办公用品应注意价格是否合理，质量是否过关，信誉是否良好，并要求尽可能找批发商或生产厂家直接提货，节约费用。

七、办公室负责人须对采购人员所购回物品进行检查核对后，采购人员方

可报销。

八、个人领用办公用品（物品），须在领用登记簿上签字后方可领取。

九、本制度自发布之日起实施。

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考 勤 制 度

为了强化公司管理，贯彻落实公司规章制度，提高员工工作主动性与积极性，加强责任心，并依据公司行业特点，特制定本制度，希严格遵守。

一、作息时间：上午8:45-12:00，下午1:30-5:451、各部门员工每天必须按时上下班并打卡作记录，不得请人或替人打卡，若违规，请人打卡者和替人打卡者都将按50元/次处罚。原则上每天必须到公司报到后再外出办公。

2、员工上班时间因公外出办事或出差外埠，须在留言板上登记注明外出时间、事由、地点、回否，以便工作沟通，相互联系。若发现未登记者，一次警告，两次以上则按20元/次处罚。

3、员工作息时间外15分钟内未打卡视为迟到或早退，迟到、早退每次按5元扣罚。超过15分钟视为旷工半天，30分钟视为旷工一天，以此类推，旷一罚二。每月迟到、早退7次（含7次）以上，视为旷工1天，每月旷工3天以上，给予无薪工作3天和6天日工资总额罚款，直至除名。

二、病、事假

1、员工请假须事先填请假审批单，经批准后方可休假，不得请霸王假或电话请假（病假除外，但上班后需立即持正规医院病历及处方证明补办请假手续），请假审批单月底经办公室汇总统计后，随考勤表一同报往财务。

2、普通员工请假一天以内，经部门负责人批准，报办公室考勤登记。两天以内经分管领导批准，报办公室考勤登记，三天以上需总经理审批。

3、部门负责人请假一天以内经分管领导批准，两天以上须经总经理

审批，并考勤登记。

4、分管领导请假直接报总经理审批，办公室考勤登记。

5、事假无工资，病假三天内（含三天）凭正规医院病历、处方证明，享受基本工资待遇（扣除其它补贴），三天以上无工资。

6、婚、丧、产假按国家相关规定办理。

本制度自年月日起实施。

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三、

第二篇：县机关事务管理局物品采购领用制度

××县机关事务管理局公务用品采购领用管理制度

（一）凡列入公务用品采购范围内的物品，均执行《**县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则》，采购后的公务用品，分别由各归口科（室）验收入库，指定专人负责保管。

（二）严格公务用品的核对，验收做到验质、验价、验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。

（三）公务用品必须分门别类在固定位置摆放，做到美观、整齐，便于发放、检验、盘点、清仓。

（四）建立公务用品登记制度，采购入库及时登记，领用时必须填写领用登记单，及时销账，做到往来清楚，账实相符，同时，把好领用关。

（五）公务用品做到先进后出，用零存整，经常验收、整理，掌握领用、结存情况，并根据需要，及时向领导提出采购计划。

（六）回收的各类物资，均由相关科（室）注明成新，登记入库，纳入年报表，并予说明。

（七）年终进行一次盘点，编制物品进出年报表，及时送领导审阅。

（八）加强公务用品卫生和安全工作。采取切实的措施，确保用品完好无损，杜绝意外事故的发生。

第三篇：物品保管制度

内丘县幼儿园物品保管制度

为加强幼儿园的物品管理，防止物品流失及损坏，延长物品的使用年限和提高利用率。使物品管理做到规范、有序，达到物有人管、物尽其用的效果，特制定此制度：

一、集体物品管理

（1）幼儿园物品实行专人专管制，要严格执行财物保管制度，负责教育教学、办公、卫生等物品的保管。认真做好安全防范工作，发现不安全因素及时向主管部门负责人报告。

（2）幼儿园一切财产、物品，任何物品未经领导批准不得外借。（3）严格执行物资验收制度，做好外购物资入库验收工作。（4）合理安排物品在仓库内的存放次序，按物品种类分区堆放整齐，分类清楚，保持仓库整洁。仓库管理员应对库存物品心中有数，了如指掌。

（5）对仓库所有物品应加强防潮、防蛀、防压、通风等保管措施，如因保管不善等失职行为造成的损失，视情节轻重赔偿。（6）物品出库要有领用人签字，物资领发时，要准确核对物资名称、数量，并及时登记入帐。

（7）临时借用的小型工具等，要建立借用物品台帐，严格履行借用手续，并及时催收入库，以免造成不必要的损失。（8）仓库人员要定期盘点，每月一小盘，每学期一大盘，做到日结月清，帐物相符。对因现代教育的需求，确需淘汰或报废的物品，需先向财会室提出申请，经核查后报校领导同意，方可消帐。

（9）领用物品如有自然损坏，本着勤俭节约的原则，经修理后能使用的，应继续使用，不能修理的以物换物，如造成人为损坏的，使用人负责修理或照价赔偿。

二、班级电器设备的管理

班级电器设备包括电钢琴、录音机（低音炮）、空调和电视机，主要由班主任负责保管。

（1）教师应严格按照使用说明书操作设备，使用上应该随开随关，用后及时关闭。

（2）如设备发生故障或损坏，应立即上报后勤处，由后勤处统一安排专业部门维修。

（3）班级发生更换，经后勤部门验收后，方可办理移交手续。（4）当设备由于自身状况发生损坏，由幼儿园承担维修费用，当设备由于人为原因造成损坏（由专业维修部门核实损坏原因），由损坏人承担维修费用，数额较大的，由教代会商讨决定。

（5）设备发生损坏或故障，由幼儿园统一请专业维修部门修理，不得私自维修设备。

第四篇：采购保管领用管理制度14-8-10

食材的采购保管领用管理制度

一、为规范员工食堂食材的采购、验收、结算、保管、领用等工作流程，确保所采购食材安全营养，物美价廉，加强对各个环节的监督审核，特制订本管理制度。

二、食材供货商的管理

1.大宗食材供货商由后勤主管、采购员、厨师共同甄选确定，并对所采购的食材品种、规格、质量、价格、送货时间、送货方式等事项进行约定。

2.食材价格约定后不得随意更改。后勤主管每周要到市场上了解食材的价格变化，并与供货商供货价格对比，及时调整结算价格。做到熟悉市场行情，保证所购食材物美价廉。

3.供货商在供货过程中出现短斤少两、以次充好等不诚信行为，应拒绝收货要求供货商改正。多次出现上述情况者应更换供货商。

4.零星食材和特殊食材采购员可直接到超市、商场、店铺按市价采购。

三、食材的采购程序

1.厨师制定每周食谱，并根据每周食谱预计所需食材做出采购计划。包括食材品名、规格、质量要求、数量、使用时间等信息。

2.后勤主管审核后交采购员采办。

3.采购员按照采购计划通知供货商备货、送货。零星或特殊或没有固定供货商的食材由采购员到超市、商场、店铺按市价采购。

4.供货商将货送来后由采购员负责验收，后勤主管负责监督。验收内容包括核对食材品种、规格、质量、数量、有效期等，有重量的要逐一复称。凡不符合要求的供货应拒收或退货。

5.验收完毕采购员和后勤主管在送货单上签字确认，并办理入库手续。

6.采购员整理进货原始单据，填写费用报销单交主管经理审核签字送财务部报销。

四、食材的保管

1.采购员负责食堂采购全部食材的储存和保管工作。

2.采购员要保证食材仓库干净整洁，通风良好，温度适宜。食材要分类储存，蔬菜、鱼、肉、蛋容易变质的食材应存放在冷藏柜内。米、面、干活存放于货架上，保证通风干燥。要做好防潮、防虫、防鼠工作。

3.采购员要建立食材仓库台账，记录本月食材的购入、领用、和库存情况。月底进行结存盘点并制作本月食堂运营成本分析汇总表。

五、食材的领用

厨师配餐需要食材时，操作人需要向采购员领取，并办理出库手续。

第五篇：工具采购、保管、领用规定

为确保生产、在配备必要的生产工具的同时，须加强工具领用的管理，以降低成本，提高企业经济效益。特制定如下规定：

一、负责采购工具的部门无论是直接采购，还是委托采购，都必须确保工具质量，不得购进劣质工具，以次充好。凡新添门类，在试用中发现质量不符合要求，立即退换；凡长期使用的品种，应指定生产厂家，采购质优价宜的工具。如重复采购质量不过关的工具，影响生产、增大成本，则追究责任人和被委托采购部门的责任，具体参照公司质量赔偿制度有关条款执行。

二、采购工具入库，按公司仓库管理制度登帐，妥善保管。仓库建有工具领、还专用卡（重新设立），凡领用人均需持必要的审批手续，到库领用，由仓库管理人员登卡。领用人调动、调离，必须将所领工具归还仓库后方予以办理调动、调离手续。

三、领用工具根据本工种需要由本人申请、车间（部门）负责人同意，分管生产副总批准，持签署实名的领料单到仓库领取。原则上不准同时领用两把以上（含两把）同一工具。车间确需领用售后服务备用工具，由车间主任申领，记入车间主任工具卡。凡本规定实施之日起，不允许以集体名义批量领用工具。

四、设定各类工具的使用时间，在规定使用时间内所领工具不得更换。超过使用时间，需更换的持原工具，经鉴别批准后，以旧换新。

五、需更换的工具具有修复价值的由车间管理人员或生产制造部维修班人员修理，能修复的暂缓更换。

六、仓库每季一次将收下的报废工具（列銮宓ィ┮谱せ岱掀房狻?/SpAN>

七、在条件成熟后由财务价格部下达各部门（车间）工具费用限额指标。

以上规定经总经理审核，董事长批准后正式实施。