医院软件系统药房操作步骤

第一篇：医院软件系统药房操作步骤

医院软件系统药房操作

一、药品领入（凭票领入和调拨领入）

1.有发票的药品领入：发票和药品核对正确后，药品管理系统—药库操作—采购入库—选择进货单位（发票上所标的供货单位，防疫站），药品、医疗耗材及设备、化验试剂都选择发票上的供货单位，疫苗选择防疫站，月底需要与财务对账，所以类别千万别选错。选完类别后就依照发票依次录入药品，录入时注意药品规格，厂家，价格，如发现没有帐页的药物，先建帐页，中心管理—收费项目管理—收费项目编辑—选择类别（西药，中成药，材料等）后，建立帐页（建立帐页时注意基本分类和独立统计两个栏目，药品的帐页一定要勾上基本分类，分类标准在药房电脑桌面—基药目录，所有的帐页都必须勾上独立统计）。药品全部录入完后再到药库操作—药库出库到药房，选择药房（综合药房，计免药房）在依次录入药品，录完执行单据药品数量就到了相应药房的库存里了。然后进行调价（只限于自购药品），先到报表与查询—药库单据查询—日期选择当日将刚入库的表格导出Excel，将自购药品剔出来，再到药学部管理—药品调价，将剔出的自购药品依次加价—执行调价。

2.中心库房调拨领入：中心库调入药房的药品及材料等，在选择进货单位时选择库房调拨。其它操作同有发票的药品领入。

3.只要经过调价的药品，都要将调价目录（从软件中导出的表格）发一份到中心库邮箱。（hf3706958@163.com）

4.所有入库物品在完成电脑操作后都必须打印一式两份签字备查。（一份中心库一份药房留存）

二、药品调拨

1.各科室领用调拨：医院所有科室领用材料、药品等都必须当时记录（分一

次性用品记录本和非一次性用品记录本）并从软件中调拨出库。由于调拨到科室只能再药库操作中进行，但是药品及材料的数量都在药房库存里，所以再调拨前先须将要调拨的药品或材料从药房退货到药库再调拨。药库操作—药房退货给药库（将领用的物品数量退到药库）—药库出库到科室（选择相应的科室将物品调拨出库）。

2.调拨出库到中心库房：药库操作—药房退货给药库—药库退货。（调拨完须打印一式两份签字备查，一份中心库一份药房留查）

三、药品到期和报损

1.药品到期：发现到期药品，先再不合格药品登记本上记录，再从软件中进行报损操作，最后药品放置暂时存放点。药房操作—药品报损中依次录入，最后执行单据。

2.药品报损：药品报损如破裂、氧化等，首先在记录本上记录，再从软件中报损操作最后放置暂时存放点。药房操作—药品报损。

四、药品账物不相符操作

月底盘存修改。如需紧急修改的话，药房操作—药房药品修正。切不可以领入的方式修改。

五、药品退回操作

某些重复领用的药、不是药房的药由于发货发错需要退回的药、领错需要退回重新领取的药等，都必须当时就退回以免遗忘。药库操作—药房退货到药库—药库退货，如需重领的再领取。操作完以后再药房要接班记录本中记录下，以备月底好查。尽量避免有此操作。

六、软件操作的打印

1.药品的入库：包括凭票领入和中心库房调拨领入，在领入的操作完成以后，先从软件中导出录入的表格，电子版发一份到中心库房，另打印两份，一份签字给中心库房，一份药房留存备查。有票的与发票放一起，调拨的标明调拨入库。报表与查询—药库单据查询—选择采购入库导出相应表格

2.调拨出库到中心库房：同样，在软件中操作完成后，将表格导出，电子版发一份给中心库房，打印两份，一份签字给中心库房，一份标明调拨出库留药房备查。报表与查询—药库单据查询—单据类型选退货给单位或者药房退货给药库，导出相应表格。

第二篇：考勤系统操作步骤

操作步骤：

一、设置班次： “增加/编辑”班次及时间。如：长白班：08：00—12:0013:00—17:0018:00—20:00

倒班：白班：08:00—16:00中班：16:00—24:00晚班:

（起始刷卡和终止刷卡不用设置，默认就好，或者时间长点，如20分钟）

二、假日设置

点开“考勤管理（X）”“节假日设置（R）” 增加/编辑选择假日日期

注：假日包含：11天法定假日及5天年休。

三、导入花名册

1、导出系统默认花名册格式。

点开“人事管理（Z）”“人员录入（Z）“导出”。检查是否导入准确（进

厂日期）

导出花名册后将人员信息复制到导出的格式中，登记号码（6位）、卡片号码（8位）。下一步OK。

四：排班次

1“全选” “批

量修改设置班次及固定公休。（默认班次、周六周日休息）（考勤管理考勤

制度设置 加班制度设为“只需刷卡就加班”

2选择需排班的部门 “显示排班

按住鼠标左键填充。

五、请假设置

1选择人员，假别、班次。

注：应先设请假在设离职，否则离职人员如有请假，则无法处理。

六、签卡

1按“F12“增

选择人员、时间

2、（00：00-23：59）

七、离职设置

离职设置：“人员录入”选择人员点“离职”设置离职日期。

（离职当天有考勤）

注：增加、删除等修改时，选择人员、时间，进行考勤处理

第三篇：退税审核系统操作步骤

退税审核系统操作步骤：

一、认定管理：

1、认定

a、在综合征管软件中通过待文书模块进行出口企业退税登记申 请审批表的审批。

（一）进入综合征管软件待批文书模块，进行受理登记。

（二）录入相关申请信息。

（三）录入文书审批信息。

b、在出口退税审核系统中做出口企业退税登记。

（一）进入出口退税—管理服务—综合征管系统数据查询—纳税人登记信息查询、纳税人扩展信息查询、纳税人认定信息查询模块对该企业的登记情况进行查询。

（二）由于综合征管软件系统和出口退税系统只有部分信息可以同步，其余信息需由初审岗人员在出口退税—管理服务—出口退税认定—出口退税认定增加中进行录入，录入完成后点“提交”功能，提交到复审环节。

（三）口退税复审岗在出口退税审核系统—管理服务—出口退 税认定—出口退税认定查询并提交进行审核，确认无误后，点“提交”功能，提交到市局。

2、注销

a、退税主管部门经过审核确认，在出口退税审核系统中进行注 销操作。

b、在综合征管软件系统中通过待批文书模块进行出口企业退 税登记认定注销审批表的审批。

（一）进入综合征管软件待批文书模块，进行受理登记。

（二）录入文书申请信息。

（三）录入审批信息。

注意事项：出口退税企业取消一般纳税人资格，应当首先在出口退税审核系统和防伪税控系统中进行相应资格的注销，然后在综合征管软件中先进行出口退税资格的注销，然后进行取消一般纳税人资格操作。

3、变更

a、首先在综合征管软件系统中进行企业税务登记和出口退税 资格的变更。

（一）在综合征管软件中通过变更登记模块进行出口退税 企业的税务登记变更。

（二）在综合征管软件系统中通过“认定管理—出口企业退税 登记管理—出口企业退税登记变更“模块进行出口退税资格变更。b、进入出口退税审核系统—管理服务—综合征管系统数据查 询—纳税人登记查询、纳税人扩展信息查询、纳税人认定信息查询模块对该企业的变更情况进行查询，并在出口退税审核系统做该企业的退税变更登记。

二、生产企业免抵退税审核

a、大厅申报受理岗对企业上报的预申报盘进行预审，出口退税 审核系统—生产企业退税管理—退税申报预审，反馈预审信息给企业，（有疑点的修改后再重新上报，无疑点的正式申报）。大厅申报受理岗把企业申报的正式申报数据读入审核系统并开具回执，出口退税审核系统—生产企业退税管理—生产企业申报数据读入（包括明细、汇总数据的读入）—生产企业退税申报登记回执。

b、综合业务科初审岗在接到大厅申报受理岗移交上的单证资 料后，在出口退税审核系统—生产企业退税管理—生产企业审核—生产企业退税申报数据查询中，人工对审纸质单证和电子数据。（有疑点的修改后再重新上报，无疑点的提交到复审环节）。出口退税审核系统—生产企业退税管理—生产企业审核—生产企业申报环节数据提交到审核环节。

c、综合业务科复审岗在接到初审岗移交上的电子数据和单证 资料后，在出口退税审核系统—生产企业退税管理—生产企业审核—生产企业审核向导中进行汇审对总。汇审对总通过后再在出口退税审核系统—生产企业退税管理—生产企业审核—生产企业增值税申报表—生产企业增值税申报表项目录入审核和出口退税审核系统—生产企业退税管理—生产企业审核—生产企业免抵退税汇总表—生产企业免抵退税汇总表录入审核中，分别对企业申报的增值税纳税申报表和生产企业免抵退税汇总表进行审核。汇审对总没通过的，需在出口退税审核系统—生产企业退税管理—生产企业审核—生产企业审核环节数据退税申报环节，再由初审岗撤消本次申报。待企业查出错误原因修改后，再重新接收申报。

d、复审岗完成所有审核后交科长和主管局长审批后，报市局进 出口税收管理科。

三、相关证明的办理

证明的办理都大同小异，只举补办报关单证明为例：

a、大厅申报受理岗先预审企业的数据盘，审核无误读入系统，并接收纸质单证资料出口退税审核系统—开具单证—单证数据预审—单证数据读入

b、综合业务科初审岗对大厅申报受理岗提交上的电子数据和 纸质单证进行对审，审核无误交复审，出口退税审核系统—开具单证—补办报关单申报—补办报关单申报录入（在此界面的右上角有“提交”按键，点击后提交到复审环节）。

c、综合业务科复审岗对初审岗提交的数据进行审核后，提交到 出具环节，然后在出具环节进行单证打印和单证出具工作（继续由复审人员操作）。出口退税审核系统—开具单证—单证审核—单证出具。出具确认后，交领导审批。

第四篇：考勤系统标准版操作步骤

每月考勤操作：

一、在考勤机上下载考勤数据：

将U盘插在考勤机上，点（MENU），点（U盘管理），点（下载考勤数据），下载完毕后，点（菜单），点（返回），拔出U盘；

二、将下载的考勤数据传入电脑：

将U盘插在电脑上，打开考勤管理系统软件，点（数据），点（USB闪盘管理），点（彩屏机或OP1000自助式指纹机），点（确认），点（导入记录数据至电脑），在（待导入数据列表）中勾选今日的数据，点（u盘导入），点（确定），关闭；

三、报表预览：点（统计报表），选（总公司），选（全部），设定（起止时间），点（查询计算），点（报表预览），选（每月日常出勤时间表）或选（员工上下班时间表），点（打印）；

人员考勤修改：

第一种方法：报表预览，选每月日常出勤时间表，双击每月日常出勤时间表，编辑即可。

第二种方法：点考勤处理，点忘签到或（请假），选总公司，选人名，选时间，修改即可。

第三种方法：点人员维护，勾选包括下级部门人员，选总公司，选要更改的人名，选考勤设置。

考勤系统数据不正确时操作：

一、初始化系统：打开考勤管理系统软件，点（数据），点（初始化系统），点（是），关闭软件，重新打开考勤管理系统；

二、在考勤机上下载考勤数据、用户数据和用户照片：

将U盘插在考勤机上，点（MENU），点（U盘管理），点（下载考勤数据），下载完毕后，点（下载用户数据），下载完毕后，点（下载用户照片），下载完毕后，点（菜单），点（返回），拔出U盘；

三、将下载的考勤数据、用户数据和用户照片传入电脑：

将U盘插在电脑上，打开考勤管理系统软件，点（数据），点（USB闪盘管理），点（彩屏机或OP1000自助式指纹机），点（确认），(1)点（导入记录数据至电脑），在（待导入数据列表）中勾选今日的数据，点（从u盘导入用户数据），点（确定）；

(2)点（导入用户数据至电脑），在（待导入数据列表）中勾选今日的数据，点（从u盘导入用户数据），点（确定）；

(3)点（导入用户照片），点（导入），点（确定），点关闭；

四、维护/设置：

（1）点（维护/设置），点（人员维护），勾选（包括下级部分人员），选（总公司），选考勤号码1，点（考勤设置），点下班不用签退，点保存，选考勤号码2，点（考勤设置），点下班不用签退，点保存，考勤号码3，点（考勤设置），点下班不用签退，点保存，<将所有人员都改为下班不用签退>，关闭；

（2）点（维护/设置），点（时间段维护），点（确定），点（分上午

和下午进行考勤）：上午上班时间06:40，下班时间11:30下午上班时间12:40，下班时间17:30 点（下一步）06:40-11:30

开始签到06:00，结束签到7:30，必须签到（勾选）开始签退11:00，结束签退12:00，必须签退（不勾选）12:40-17:50

开始签到12:00，结束签到13:00，必须签到（勾选）开始签退17:00，结束签退18:00，必须签退（不勾选）点（下一步），超过上班时间多少分钟以后签到开始计算迟到改为

（20），点（下一步），点（完成），点（保存），关闭；

（3）点（维护/设置），点班次管理，点增加时段，勾选上午，勾选下午，勾选星期

六、勾选星期天，点（确认），点（保存），关闭；

五、报表预览：点（统计报表），选（总公司），选（全部），设定（起止时间），点（查询计算），点（报表预览），选（每月日常出勤时间表）或选（员工上下班时间表），点（打印）；

第五篇：考勤系统简单操作步骤

考勤系统操作步骤

1、部门增加：人事->组织管理->部门班组设置->增加->输入编号、名称->点“添加”

2、人员增加：人事->人事档案管理->增加->输入工号、姓名、选择部门（必须输入）以及其他信息->点“保存”

3、发卡：考勤->发补卡登记->选择或输入工号->把光标定位在卡号处，在读卡器上刷卡->输入生效时间，默认当前时间->确定

4、考勤数据采集：卡钟数据管理->卡钟数据采集->选择要采集数据的考勤机->点“数据采集”->读取

5、考勤排班：考勤->考勤排班->排班表->选择月份->批量排班->点“查询”->选择要排班的人员->选择完成后点“确定”。

6、考勤数据处理：考勤->数据处理

7、打印考勤报表：考勤->考勤报表->选择日期段->选择部门(默认全部)->选择异常情况(迟到、早退、旷工等情况)->报表选择《考勤-员工明细》(默认)->点“打印”(如果要保存数据到Excel，先选择打印按钮右边的下拉菜单中的“保存到磁盘”然后再打印)

8、从采集数据到考勤报表生成的整个过程：

首先执行第“4”步，采集数据；然后执行第“5”步考勤考勤排班，注意：每个月排班只要操作一次即可, 不需要每次都数据处理前进行操作，除非上班情况更改过；最后执行第“6”步，考勤数据处理；最后执行第“7”步打印考勤报表即可。

9、发卡整个流程：首先执行第“2”步，人员增加；然后执行第“3”步，发卡。