各部门工作流程简图（5篇）

第一篇：各部门工作流程简图

家装的业务、签单、设计、施工、监理、验收流程

家装流程解读包括：

一、家装业务流程

二、家装签单流程

三、家装设计流程

四、家装施工流程

五、家装监理流程

六、家装验收流程

作为家装公司签单的主要人员，设计师要对合同有充分的把握能力，除要对合同内容非常熟悉之外，还应正确把握签订合同的流程。

一般来说，签订合同的流程如下：

客户沟通——达成意向——准备资料——合同解说——签订合同——签订附件——递交合同——合同存档

第一节 家装业务流程

以上这个业务流程是针对家装公司和单个客户而言。家装公司必须组织一个长期持续有效的业务宣传，才能吸引客户光临公司，开始洽谈家装业务；单个客户也必然是通过某种业务宣传才了解到该公司家装业务。这是一个经营的流程。值得注意的是其中两个环节，即业务宣传期和售后服务期。业务宣传期主要任务是吸引客户，没有这个业务宣传期，或这一时期工作做不好，公司就不会有大量的稳定的客户群，也就谈不上以后所有的环节了。

但售后服务却又是一个业务宣传期的开始，这是从客户转介绍的角度来说的。也就是客户真正看到了良好的家装质量，也感受到了良好的售前售中售后服务，那么他就会把他的满意分享给其他人，为公司介绍新的客户。而这个新客户就是通过老客户的介绍宣传才过来的，因此，我们可以说售后服务期就是另一个业务宣传期。但是作为设计师，不要把售后服务期仅仅理解为工程结束以后，而是应该包括洽谈中和施工中，在这些过程中都要让客户成为你的业务宣传员，在此过程中客户也确实能给带来很多新客户。

第二节 家装签单流程

我们从设计师的角度把签单分成四个时期，即接触期、洽谈期、施工期、售后期，这四个时期当中，有一些签单或发展新客户的关键点，设计师如果掌握的好，签单率将会大大提升。

接触期的签单关键点有两个，一是接待时，二是量房时。接待是在公司里进行，如果设计师在公司里与客户就进行了很好的沟通，取得客户的充分信任，那么就有两种可能：交订金、量房。有些设计师在与客户第一次交流时就充分打动客户，当场交订金也不是没有可能。

量房的过程也至关重要，量房时有两种情况，一种是多个公司同时量房，这时设计师就要有一种狼性，要不给其它设计师以任何机会，这是一个直接的竞争考验，能否在多数设计师当中取得客户的信任和好感，将决定最后成败。另一种情况是单独与客户量房，这种情况还可以分成两种情况，一是只有一个客户，二是客户约了朋友，朋友也恰恰就是另一个客户。这个过程如果把握好，则不仅能吸引客户，还能带来新的客户机会。

量房后可能出现两种情况，一是另约机会与客户沟通，二是当场领着客户回公司再次沟通。另约客户就会出现其它多种可能性，签单的机会就大大缩小了；如果能让客户直接跟你回公司，并当场出预算、平面图纸、设计方案，促使客户当场交订金，由签单的机会大大增加了。

所以设计师应当抓住每一个可能成交的机会，促使客户签单，而不是要等到多次沟通以后。施工期和售后期是吸引客户介绍新客户的大好时机，设计师要善于把握。施工工期的开工交底是大好时机，设计师最好约定几个准客户去参观现场交底，通过开工动员会或交底仪式征服准客户，也可以要求客户带一些朋友（准客户）来参观，同时可让业务员去联系楼上楼下的邻居前来参观开工交底，这是发展新客户的关键

第三节 家装设计流程

不要轻易设计！

我们很多设计师量完房子回来以后，迅速进入设计状态，而缺少了前面的分析过程。没有对客户进行分析，不知道客户的兴趣爱好，不知道客户的经济承受能力，所以大部分设计师做的作品，要么流于程式化，要么完全按照客户的要求来做，不能真正理解客户的生活。这样盲目设计不仅消耗了大量的时间和精力，签单率也不会太高。所以要在充分分析的前提下，找准客户的需求，务求一击必中，务求每一个设计都能签单。

第四节 家装施工流程

大部分客户，都会在工程施工时，逐步发现原先的设计方案与自己的理想家居有些出入，因此，施工中的变动几乎是不可避免。但作为设计师，要尽量将施工变动控制在油漆施工以前，所以设计师在工程施工中，要多去几次现场，最好是与客户一起过去，将所有可能的变动，都在此期间完成。

设计师要有能力控制变动的频率和次数，要尽可能在施工前或签订合同前，将所有可能变动的地方都事先设想到位。

在施工中，设计师要勇于坚持自己的设计，不要轻易听从客户改动的方案，不要给客户养成轻易改动的习惯，以免为后期施工带来更多的麻烦，要让客户感到每次改动都是需要付出一定代价的。这样才能确保工程能如期、顺利地完工。

第五节

家装监理流程

在工程开工前，设计师、工长和监理要在公司进行一次内部交底，通过内部交底了解熟悉施工工程，这样，在正式开工时，公司内部的配合就会比较到位。

公司设立监理的目的，不仅在于控制工程质量的结果，还在于监控整个施工的过程，只有在施工中提前杜绝工程质量隐患、提前发现质量问题，才能更好使工程顺利完工。

一般来说，设计师对工程的跟进至少要达到五次以上，第一次是开工交底，第二次是木作隐蔽工程结束时，设计师要去现场查看木作有没有不符合设计要求的地方；第三次是在油工施工时，设计师要到现场调配墙面色彩，并观察木器油饰的情况。第四次是在内部整体验收时，设计要在场；第五次就是陪同监理、客户进行最后的竣工验收。当然，出于工程施工的需要或陪采，设计师对工地的跟进越多越好。

第六节 家装验收流程

在与客户进行工程验收时，一般要解决好三个问题：

一是验收的目的是什么

二是验收的标准是什么

三是验收的过程怎么样

这三个问题顺利解决，整个工程就能顺利结束。

1、验收的目的可以从两个层面来理解，首先验收的目的是为了能收回所有的工程款，更进一步讲是为了让客户真正满意，并为我们推荐新客户。只有顺利地完成验收，才表示施工令客户满意或者达到双方约定的标准了，因此我们才能理直气壮地向客户催收所有工程款。

所以在此阶段，设计师、工长、监理要密切配合，友好合作，收回所有的工程款是关键。

2、有没有相应的验收标准，是决定工程质量的主要因素。

3、第一阶段：隐蔽工程验收 隐蔽工程是指在施工过程中上一工序的施工结果将被下一工序所掩盖，对其是否符合质量要求无 法再进行工程复查的部位。隐蔽工程包括电气工程、管道工程。电气工程包括：预埋件的设置、封闭 起来的管线等。管道工程包括：上下水管道、热水管道，煤气管道。验收隐蔽工程，应分不同阶段进行验收。否则，过了某一施工阶段，将无法验收。

第二阶段：底龙、底衬工程验收。主要内容包括材质、尺寸、规格的制作验收。

第三阶段：白坯、饰面的验收。主要验收内容包括材质、光洁度（含定色）。

第四阶段：竣工验收。整体质量、规格验收。

第二篇：3发展党员工作程序流程简图

一、发展党员工作程序流程简图

本人提出申请 党小组推荐→党支部讨论确定入党积极分子指定培养联系人对入党积极分子进行培养、教育和考察（填写培养考察表）一年→听取培养联系人和党内外群众、党小组意见（公示）→支委会讨论确定发展对象（无记名投票表决）→报基层党委审查同意（无记名投票表决）并报组织部备案（发展计划）确定入党介绍人（一般由培养联系人担任）对发展对象进行政治审查→发展对象参加短期集中培训→报组织部审查发入党志愿书（无（公示）→支部大会讨论接受预备党员记名投票表决）组织派人谈话→党委审批（无记名投票表决）

二、预备党员转正程序

本人提出书面申请→党小组提出意见→党支部征求党内外群众意见→支委会审查→支部大会讨论→表决（无记名投票表决）→报上级党组织审批（无记名投票表决）

三、发展党员程序

本人提出申请→确定入党积极分子→对入党积极分子进行培养、教育和考察→确定发展对象（无记名投票表决）→确定入党介绍人→对发展对象进行政治审查→对发展对象进行短期集中培训→填写入党志愿书→支部大会讨论接受预备党员（无记名投票表决）→上级党组织派人谈话→上级党组织审批（无记名投票表决）→举行入党宣誓仪式→对预备党员进行教育和考察一年→预备党员转正

四、发展党员应注意的几个问题

1、入党积极分子一般由党小组推荐，经党支部（不设支委会的支部大会）讨论决定，不能由党委或党支部的个别负责人指定。

2、预备党员不能做入党积极分子的培养联系人、入党介绍人。

3、一名正式党员不宜同时担任几名发展对象的入党介绍人。

4、预备党员取消预备党员资格后，应将有关情况在其入党志愿书中填写清楚存入本人档案。未建档的，可由党委保存。

5、支部大会讨论两个以上的人入党时，必须逐个讨论和表决。

6、支部大会讨论通过发展对象为预备党员后，党委在审批预备党员前，要指派专人同发展对象谈话。

7、党委在审批意见中，要注明预备期的起止时间。

8、党委对党支部上报的接收预备党员的决议，除特殊情况外必须在三个月内进行批示，最长不得超过六个月。超过三个月未予审批的，党支部应对审批对象进行复议，然后在报党委审批；超过六个月的，党支部要为审批对象重新办理入党手续。（填写入党志愿书，支委会审查，支部大会讨论，报上级党委审批等）

9、入党宣誓在预备期内进行，而且要在党委批准其为预备党员后尽快进行，不能放在转为正式党员后进行。

10、预备党员的预备期只能延长一次且不能少于半年、长于一年。

11、党员的党龄从预备期满转为正式党员之日算起。

12、支部大会讨论预备党员转正问题时，本人必须参加。

13、预备党员在党内没有表决权、选举权和被选举权，也不宜被评为优秀党员。

第三篇：发展党员工作程序流程简图

一、发展党员工作程序流程简图

本人提出申请 党小组推荐→党支部讨论确定入党积极分子指定培养联系人对入党积极分子进行培养、教育和考察（填写培养考察表）一年→听取培养联系人和党内外群众、党小组意见（公示）→支委会讨论确定发展对象→报基层党委审查同意并报组织部备案（发展计划）确定入党介绍人（一般由培养联系人担任）对发展对象进行政治审查→发展对象参加短期集中培训→报组织部审查发入党志愿书（公示）→支部大会讨论接受预备党员组织派人谈话→党委审批

二、预备党员转正程序

本人提出书面申请→党小组提出意见→党支部征求党内外群众意见→支委会审查→支部大会讨论→表决→报上级党组织审批

三、发展党员程序

本人提出申请→确定入党积极分子→对入党积极分子进行培养、教育和考察→确定发展对象→确定入党介绍人→对发展对象进行政治审查→对发展对象进行短期集中培训→填写入党志愿书→支部大会讨论接受预备党员→上级党组织派人谈话→上级党组织审批→举行入党宣誓仪式→对预备党员进行教育和考察一年→预备党员转正

四、发展党员应注意的几个问题

1、入党积极分子一般由党小组推荐，经党支部（不设支委会的支部大会）讨论决定，不能由党委或党支部的个别负责人指定。

2、预备党员不能做入党积极分子的培养联系人、入党介绍人。

3、一名正式党员不宜同时担任几名发展对象的入党介绍人。

4、预备党员取消预备党员资格后，应将有关情况在其入党志愿书中填写清楚存入本人档案。未建档的，可由党委保存。

5、支部大会讨论两个以上的人入党时，必须逐个讨论和表决。

6、支部大会讨论通过发展对象为预备党员后，党委在审批预备党员前，要指派专人同发展对象谈话。

7、党委在审批意见中，要注明预备期的起止时间。

8、党委对党支部上报的接收预备党员的决议，除特殊情况外必须在三个月内进行批示，最长不得超过六个月。超过三个月未予审批的，党支部应对审批对象进行复议，然后在报党委审批；超过六个月的，党支部要为审批对象重新办理入党手续。（填写入党志愿书，支委会审查，支部大会讨论，报上级党委审批等）

9、入党宣誓在预备期内进行，而且要在党委批准其为预备党员后尽快进行，不能放在转为正式党员后进行。

10、预备党员的预备期只能延长一次且不能少于半年、长于一年。

11、党员的党龄从预备期满转为正式党员之日算起。

12、支部大会讨论预备党员转正问题时，本人必须参加。

13、预备党员在党内没有表决权、选举权和被选举权，也不宜被评为优秀党员。

第四篇：各部门工作流程说明

各部门工作流程说明：

1、各部门工作配合：随着企业的不断发展，各个职能部门的不断发展壮大，为了不出现职责真空，找不到责任人，同时也不出现职责重叠，推诿扯皮，提高工作效率，各部门的职能划分就格外重要。每个部门都需要其他部门的配合，也必须配合其他部门，唯有各部门相互协作，整个企业才能维持运转。

2、技术部：

A、职责描述：技术部是企业生产的龙头，负责产品开发，生产工艺的制定与完善，标准材料表（BOM）及每工序人工单价表的制定，材料唯一名称与代码的编辑与审核，呆滞物料的开发利用。

B、须提供的服务：在产品开始生产前，向财务、仓库、采购、生产部提供BOM，向财务、生产部提供每工序人工单价表，向销售部提供报价资料，向品检部提供检验标准。

C、其他部门的配合：在产品开发、物料利用、BOM与人工单价表的制定过程中，需要生产部、采购部、品检部、财务部、仓库的工作支持。

3、生产部：

A、职责描述：生产部接到订单后，应依据客户的要求及本厂的实际情况，编制生产排程，并按生产排程组织产品生产，在生产过程中，控制材料损耗及降低人工成本，提高生产效率。

B、须提供的服务：生产部在产品生产15天前将生产排程提供给采购部、财务部、仓库，在生产领料前2天将领料单交仓库审单，产品入库时应提供入库单给仓库。每月2号前车间统计员应将上月车间盘点表、员工工资表、物资领用表、产品入库表交车间成本核算员。

C、其他部门的配合：仓库须提供材料收发日报表，技术部须提供BOM与每工序人工单价表，品检部须及时提供产品质检报告。

D、具体业务操作：在正常情况下，车间物料员提前二天填开领料单，注明领料部门，年月日，po#，产品名称、材料名称、规格、型号、单位、请领数量，车间主任签名，对于超计划领料，须生产部部长签字审批。各车间产品（或半成品）完工后，由车间统计员填写产成品（半成品）入库单（附品检报告）给仓库，仓库凭单收货。

E、单据流程：

a、生产领料单：一式四联，第一联由车间带回，第二联留仓库，第三联由仓库转交车间成本核算员，第四联由仓库转交采购员。

b、车间物料退仓单：由车间物料员填开红色领料单，该红色领料单一式四联，第一联由车间带回，第二联与质检报告一同给仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员。第四联与质检报告一起由仓库转交采购员。

c、半成品入库单：一式三联，第一联车间带回，第二联与质检报告一起留仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员。

d、产成品入库单：一式四联，第一联由车间带回，第二联与质检报告一起给仓库，第三联与质检报告一起由仓库转交车间成本核算员，第四联由成品仓转交销售部。

F、注意事项：对于车间需要返工的产品（或半成品），不论何种原因，车间只能填写红色入库单，以冲销前次入库的数量，而不能填写生产领料单。至于车间生产员工的计件工资问题，由车间出具报告，经品检部（品质原因）或技术部（工艺原因）签署意见后由总经理审批。

4、采购：

A、职责描述：降低材料采购成本，按时按质按量采购材料，保证生产的顺利进行。

B、须提供的服务：向财务、仓库、提供采购合同及委外加工合同，随时监控采购物料到厂时间，及时为财务部、仓库及生产部解决与供应商及委外厂商有关的问题（如往来对账、不良品退货与换货等）。

C、其他部门的配合：技术部须提供BOM，销售部须提供销售数量及出货时间，生产部须提供生产排程，仓库须提供物料收发日报表。

D、具体业务流程：根据客户订单及技术部的标准材料表，计算所需要的数量，再将库存现有的物料数量(由仓库提供)减去以后，最后确定需要采购的物料数量，发出采购单，同时将采购单分发给财务与仓库。对于委外加工业务发货仓库与收货仓库不是同一仓库时，应在委外加工合同中清楚注明发货仓库与收货仓库。

5、销售：

A、职责描述：销售部负责市场开拓、接订单及与客户有关事宜的跟踪，B、须提供的服务：向技术部提供有关产品的详细情况，向采购部提供销售订单数量，向财务部提供客户的信用及与货款结算有关的详细情况，向成品仓库提供销售产品出货审批单、出货装箱单，向报关员提供出货装箱单。

C、其他部门的配合：仓库须提供产品入库单、产品出库单及产品收发日报表，技术部须提供产品报价资料。财务部须提供有关货款结算资料。

6、报关：

A、职责描述：负责工厂进口材料的进口报关，出口产品的出口报关，进出口合同的签订，备案等，对执行完毕的合同应及时核销。

B、须提供的服务：向财务部提供进出口报关单，向仓库提供进口物资装箱单。

C、其他部门的配合：采购部须提供进口材料采购合同，销售部须提供出口产品装箱单及与报关有关的详细资料。

D、注意事项：每月结束，应将进出口合同的合同余料与财务部物料账进行核对，根据客户订单及进出口实际情况，做好材料进出口预算，掌握进出口报关时间，以免工厂物料账出现负数。合同核销后，与海关有关联的如进口报关单、出口报关单、进出口合同等资料应妥善保管。

7、仓库：

A、职责描述：仓库是公司专职从事物资收发、保管、调拨的部门，及时提供仓库物流信息、控制物资的进出仓、保护公司财产的安全与完整是仓库的天职。

B、须提供的服务：为供应商签收送货单、填开退货单及委外加工出库单，为生产车间签发领料单、签收退仓单及入库单。及时清点供应商送货及办理退货手续，监控车间的限额领料，及时清点车间成品及半成品的入库数量。原材料仓须向采购部、生产部、财务部提供材料收发日报表、材料进销存明细账、每月末材料盘点表；成品仓须向销售部、财务部提供产品收发日报表、进出存明细账、每月末产品盘点表。仓库须将有关单据及时传递给财务部、采购部、销售部。仓库每月须与财务部对账。

C、其他部门的配合：技术部须提供BOM，采购部须提供采购合同与委外加工合同，生产部须提供生产排程，销售部须提供销售产品出货审批单与装箱单，品检部须及时出具物料检验报告。

D、具体业务操作：仓库收到采购单、生产排程表后，应将仓库库位作整体规划，作好收货准备。货物到厂后，仓管员应认真将送货清单与采购单核对，并将送货清单与送货实物进行核对。如有出入，应将送货清单一式三联同时更改，目的就是保持送货单所有联次一致，杜绝今后与供应商对账时产生纠纷。仓库清点货物后，应立即填写原材料入库单，注明供货商、年月日、订单号、产品名称、材料名称、规格、型号、单位、数量，经手仓管员签字，仓库主管确认。事后检验为不良品的货物，仓库应填开原材料退仓单，并通知采购与供货商取得联系，尽快办理退货或换货。仓管员每天收货后应立即填写物料卡，并将材料入库单(退仓单)登记入账。根据工厂生产情况，需要外发加工的材料，仓库应填写外发加工出库单(外

发加工材料收回时应填写入库单)，注明加工厂家，订单号，品名，规格，单位，数量。生产部根据生产排程填开领料单，仓库对照生产排程及标准材料表，审单后发放物料，在领料单上填写实发数量并签名，领料员收到物料后签名确认。填写实发数量后，仓管员应立即记账与记卡，同时将财务联转交成本核算员（成本会计）进行生产成本核算。仓库每天应将所收物料进行汇总，编制物料收发日报表，注明日期，po#，供货商，物料名称，规格，型号，单位，数量，以及需注意事项，仓库发出的所有报表需由仓库主管确认后再发出。仓库的日报表必须在第二天的上午9点以前完成，遇有特殊情况必须提前报告。仓管员应经常将自己的原材料账与实物进行核对，以发现可能存在的问题。每月结束后应进行结账，入库及委外数量应与往来会计核对，领料数量应与成本核算员核对，总体上由总账会计进行把关。如果发现差异，应立即查找原因并解决它。仓库应每月自行进行盘点，以发现可能存在的问题，如材料破损，短缺，变质等。根据工厂生产的实际情况，每半年或一年进行一次大盘点，由财务部统一部署，仓库，采购，财务及生产部门统一对全厂所有物料进行一次全面清点，以发现可能存在的问题，并列明账与实物的差异，请求总经理批准后再进行账务处理。目前由仓管员与车间统计员的对账应取消，车间物料的控制由成本核算员在成本核算过程中进行。仓库的所有单据都必须按月按类别编流水码。材料入库单按类别编流水码，材料领料单、产品入库单按车间分别编流水码，委外加工出库单及入库单单独编流水码。

E、单据流程：

a、供应商送货单：一式三联，第一联仓库留存，第二联附在材料入库单后由仓库交往来会计，第三联退回供应商用于日后请款。

b、委外加工厂家送货单：一式三联，第一联仓库留存，第二联附在委外加工入库单后由仓库交往来会计，第三联退回委外加工厂家用于日后请款。

c、材料入库单：一式四联，第一联仓库留存，第二联交往来会计进行货款核算，第三联交往来会计与品检报告一同保存，作为日后付款的附件，第四联交采购员进行物料监控。d、委外加工入库单：一式四联，第一联仓库留存，第二联交往来会计进行外发加工费核算，第三联交由往来会计与品检报告一同保存，作为日后付款的附件，第四联交采购员进行委外物料监控。

e、委外加工出库单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行委外加工费与材料费核算，第三联交委外厂家，第四联由仓库交采购员进行物料委外监控。

f、给供应商的退货单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行货款冲减，第三联交供应商，第四联由仓库交采购员进行物料监控。g、给委外厂家的退货单：一式四联，由对方厂家签字后，第一联仓库留存，第二联由仓库交往来会计进行加工费冲减，第三联交委外厂家，第四联由仓库交采购员进行物料监控。F、注意事项：

a、供应商须按送货排程送货，车间须按生产排程限额领料。

b、所有物料的入库均需品检的确认，只有品检确认为合格品才能入库，当时能确认为不良品的货物应立即退货给供货商，当时不能确认的材料，仓库可先暂收，待品检确认后再行处理。

c、本公司的入库单为公司内部单据，不允许流出本公司。供应商应（委外厂家）在每月5号前出具上月对账单与本公司往来会计对账，不再与仓管员对账，如果供应商不能在每月5号前出具对账单，本公司财务部将顺延至下月挂往来，如此导致付款时间推后由供应商自行负责。供应商应凭采购单、本公司仓库签字盖章的送货清单及增值税发票一同交于往来会计，往来会计再将自行保存的材料入库单与品检报告一起核对，作为请款依据。

d、对于集团各事业部之间以及本事业部各仓库之间物资的调拨，需要改变目前各杂工

及司机不负责物资数量及不签收单据的做法，由于不能及时签单，导致转出仓库不能及时进行账务处理，如果收货仓库发现数量不对，将很难查清事实。所以，今后各仓库之间的物资调拨，应由货车司机在与发出仓管员清点数量后签字确认，同时，发出仓库仓管员应提供一本列明发出货物清单的软皮抄交司机，发出货物仓库仓管员应在清单上签字，发出仓库凭司机签收的调拨单作账务处理。司机将货物交调入仓库时应该与调入仓库仓管员进行货物数量交接，收货仓库仓管员应在司机提供的软皮抄货物清单上签字确认。签字后的软皮抄由司机带回给发出仓库仓管员查验，一本软皮抄用完后由发出仓库仓管员保存。

8、品检：

A、职责描述：虽然工作流程图中没有标出品检部的位置，但品检是公司产品质量的保护神，品检的工作应贯串到生产的每一个环节。从物料的到厂，生产及出货，作为企业生命的产品质量，随时都应有品检人员在把关。

B、须提供的服务：向仓库、采购、财务提供原物料及委外加工收回物料检验报告，向仓库、财务、生产车间提供完工产品及完工半成品检验报告，对于不良品检验报告，还须向供应商及委外加工厂家提供不良品检验报告。

C、其他部门的配合：仓库、生产车间须为品检部的工作提供现场支持。

D、具体业务流程：品检人员应主动到仓库及生产车间进行物料与产品质量检验，并及时出具质量检验报告。

E、单据流程：

a、原物料与委外加工件合格品检验报告：一式三联，第一联交仓库，第二联由仓库与入库单一起交往来会计，第三联品检部留存。

b、原材料与委外加工件的不合格品检验报告：一式五联，第一联给仓库作为退货依据，第二联交仓库与退货联一起转交往来会计作为扣款依据，第三联交仓库与退货单一起转交供应商，第四联交采购员，第五联品检部留存。

c、车间退仓不合格品检验报告：第一联交生产车间，第二联交车间与车间退仓单一起转交仓库，第三联交车间与车间退仓单一起转交仓库，再由仓库转交车间成本核算员，第四联交采购员，第五联品检部留存。

d、合格完工产品与半成品检验报告：一式四联，第一联交车间作为入库依据，第二联交车间转交仓库作为收货依据，第三联交车间转交车间成本核算员作生产成本核算依据，第四联品检部留存。

F、注意事项：对于原物料的检验，品检员必须出具品质检验报告，也就是说，往来会计在审核货款时，必须有品质检验报告，否则财务拒绝付款。对于完工产品入库前的检验，品检员必须填写完工产品入库检验报告，杜绝将不良品包装入库。对于生产车间退仓的不良品，品检部应分清责任归属，对于生产车间自行损坏的，不良品检验报告为对车间扣款的依据，对于供应商的问题，按原材料不合格品的程序办理。品检部在进行原材料检验过程中，应做好品检记录，为日后对供货商进行评价提供依据，品检员在对生产过程中的产品进行检验时，也应做好品检记录，为客观评价每个部门的工作提供依据。

第五篇：公司各部门工作流程

公司各部门工作流程

一、综合部

（一）工作流程

1、综合部下属人事、采购、后勤、仓库、门卫、食堂、保洁、保卫，各所属部门的一切事宜需经综合部办理，未经许可，不得擅自处理，否则后果自负。

2、公司所有的采购、供应的事宜，由供应部负责。

3、各部门、各岗位在无人的情况下，必须指定或委托他人负责。

4、任何部门的应酬事宜，必须向公司总经理申报；总经理不在时，向副总经理申报。

5、完善及档案的存档。

（二）招聘流程

1、普通员工：部门申请 → 综合部招聘 → 面试 → 公司规章制度学习→ 工作岗位的培训→ 上岗

2、管理级： 综合部招聘 → 总经理面试 → 公司规章制度学习→ 工作岗位的培训 → 上岗

（三）离职流程

1、普通员工：辞职报告 → 部门主管签字 →总经理或董事长签字→报综合部 → 工作交接 → 财务核算→离职

2、管理级： 辞职报告 → 总经理或董事长签字 → 报

综合部 → 工作交接 →财务核算 → 离职

（四）请假、调岗、变动工作流程

1、综合部、财务部、企划部、销售部、售后部：书面报告→部门主管签字→综合部主管签字→分管副总经理签字→总经理或董事长签字→综合部存档

2、生产部：书面报告→班组长签字→车间主任（工段长）签字→生产部经理审批→总经理或董事长签字→综合部存档

（五）报领、采购流程

各部门填写报领及采购申请单→各部门经理签字→综合部审核签字→总经理或董事长签字→综合部联系供应单位→采购部采购→供应单位供货→综合部验收清点→各部门报领→财务部核算结账

（六）用餐接待流程

各部门来客登记→接待人填写申请单→部门经理签字→综合部审核签字→董事长或总经理签字→财务审核支钱→报销或财务核算结账。

（七）付款流程

采购部采购→开付款通知单 → 申请部门主管签字 →综合部审核签字→总经理或董事长签字 → 财务部核算结账

（八）费用报销流程

报销人填写报销凭证 →部门主管签字 →总经理或董事长签字 →财务部审核签字后付款

(九）借款流程借款人申请 → 部门主管签字 → 总经理签字 →财务部付款

二、生产工作流程

1、生产安排：由销售部报生产计划 →供应采购→生产部安排生产

2、生产的执行情况必须采取书面形式，所有生产的变动执行由生产部负责

3、各部门在领用和采购时都要完善手续：开领料单 → 部门主管签字 → 领料开采购申请单 → 部门主管审批 → 供应部执行 →入库验收 → 凭入库单到财务部结算

以上各项财务部门负责监督、检查、寻价，董事长或总经理不在时，由指定副总经理签字，或事后补签，但应事先电话报董事长或总经理。