经地铁安【2015】26号--附件1：新开工项目安全风险评估表

第一篇：经地铁安【2015】26号--附件1：新开工项目安全风险评估表

附件1 新开工项目安全风险评估表

工程名称： 工程地点： 检查日期：

施工单位： 监理单位： 建设程序

1、施工许可证或业主同意开工的有效函件 □、施工合同 □、劳务分包合同□、专业分包合同□

2、无违法分包或转包□

3、批准的施组(含会议纪要)□、安全审批表 □、邻近营业线施工安全监督计划 □工务安全监督交底记录 □

4、安全协议签订：车务（站）□、工务 □、供电 □、维管□、电务 □、通信 □、公安 □ 项目部人员资质

1、项目部机构及组成人员任命书 □ 项目经理、副经理、项目总工资质证书（复印件）□根据工程性质、规模配备专职安全、质量管理人员 □ “五员一长”安全培训合格证 □食堂工作人员健康证□

2、安全教育：从业人员三级安全教育记录 □ 营业线施工从业人员岗前安全教育考试（试卷备查）□ 电化区段电化知识培训记录（试卷备查）□ 职责制度

1、岗位职责：项目经理□、副经理□、项目总工□、工程部□、安质部□

2、制度建设：安全教育培训制度□、安全例会制度□、关键作业交底制度□、监控把关制度 □、质量检验制度 □、信息汇报制度 □、消防安全管理制度□、防护作业安全管理制度□、施工线路设备检查制度□、防护栅栏安全管理制度□ 工作环境

1、五牌一图：工程概况公告牌□、安全生产措施牌□、消防安全须知牌□、安全生产警示牌□、文明施工宣传牌□、施工总平面图□

2、分区管理：办公区□、作业区□、生活区□、材料堆放区□、通道布置□

3、施工安全风险日提示牌□、现场应急处置标牌□

材料设备

1、进场机械、材料设备是否按规定报验□

2、应急材料、机具、设备□ 监理工作

1、监理合同□

2、批准的监理规划□

3、批准的监理实施细则□

4、监理部机构、总监及组成人员任命书□

5、按招标要求和工程实际进展派驻项目监理人员□

6、总监制定对危险性较大的作业过程进行定期巡视制度□

7、监理部成员资质证书□、8、涉及营业线施工监理人员安全培训合格证□

9、总监、专监岗位职责□

10、安全教育记录 □

11、营业线施工岗前安全教育考试（试卷备查）□

12、电化区段电化知识培训记录（试卷备查）□

检查评估发现问题及评价：

检查人（签名）：

检查评估发现问题整改、复查意见：

检查人（签名）：

说明：

1、经检查并符合规定√ 经检查不符合规定× 检查暂不涉及／

2、如因工程条件限制，铁路营业线30米范围内的分项工程暂不实施，在征得公司同意后可只对铁路营业线30米外分项工程进行安全风险评估，待条件具备时，再进行涉铁范围内的专项安全风险评估。

第二篇：新开工项目安全风险评估表

新开工项目安全风险评估表（试行）

施工单位：工程地点：工程名称：检查日期:建设程序

1、建设合同：业主委托合同 □施工合同 □分包合同 □

2、路局安全审批手续：施组编制 □会议纪要□

施组审批报告（表）□施工交底会议记录 □开工报告 □

3、安全协议签订：车站 □车务 □工务 □供电 □电务 □通信□建筑 □给水 □

4、投标承诺和规定：按标书承诺配备了专职安全管理人员 □按规定向地铁 公司交纳了营业线施工安全风险抵押金 □

人员资质

1、持证情况：项目部组成人员任命书 □项目经理、副经理、项目总工 资质证书(复印件)□“四员一长”安全培训合格证□特殊工种操作证 □

2、安全教育：从业人员三级安全教育记录 □电化区段电化知识培训记录（考试卷保存备查）□

职责制度

1、岗位职责：项目经理到□副经理□项目总工□工程部□安质部□

2、制度建设：安全学习制度□安全教育制度□安全例会制度□ 关键作业交底制度□监控把关制度□质量检测制度□信息汇报制度□ 工作坏境

1、（五牌一图）工程概况公告牌□、安全生产措施牌□、消防安全定置牌□、安全生产警示牌□、文明施工宣传牌□、2、办公区□、作业区□、生活区□、材料堆放区□

3、营业线施工安全风险日揭示牌□现场应急处置标牌□

材料设备

1、施工用机械设备按标书承诺进场□特种设备检验检测证书□

2、应急材料：材料□机具□设备□

监理工作

1、监理合同签订□

2、监理规划□

3、监理实施细则□

4、按招标要求派驻项目监理人员□

5、对施工方案应组织审查及签署审查意见书□

6、专项方案审查□

7、总监制定对危险性较大的过程作业进行定期巡视计划□

8、临近营业线施工日计划监理签认制度□

检查评估发现问题及评价：检查人（签名）：说明：□√经检查并符合规定□× 经检查不符合规定

第三篇：新开工项目安全风险评估表

新开工项目安全风险评估表

施工单位：工程地点： 工程名称：检查日期： 建设程序

1.建设合同：业主委托合同□、施工合同□、分包合同□、中标通知书或任务书□

2.路局安全审批手续：批准的施组□、会议纪要□、施组审批报告（表）□、施工交底会议记录□

3.安全协议签订：车站□、车务□、工务□、供电□、维管□、电务□、通信□、公安□

4.投标承诺和规定：按标书承诺配备了专职安全管理人员□、按规定向地铁公司交纳了营业线施工安全风险抵押金□ 项目部人员资质

1.持证情况：项目部组成人员任命书□ 项目经理、副经理、项目总工资质证书（复印件）□ “四员一长”安全培训合格证□ 特殊工种操作证□ 2.安全教育：从业人员三级安全教育记录□ 电化区段电化知识培训记录（考试卷保存备查）□ 职责制度

1.岗位职责：项目经理□、副经理□、项目总工□、工程部□、安质部□ 2.制度建设：安全学习制度□、安全教育制度□、安全例会制度□、关键作业交底制度□、监控把关制□、质量检测制度□、信息汇报制度□ 工作环境

1.（五牌一图）工程概况公告牌□、安全生产措施牌□、消防安全定置牌□、安全生产警示牌□、文明施工宣传牌□ 2.办公区□、作业区□、生活区□、材料堆放区□、通道布置□ 3.营业线施工安全风险日揭示牌□、现场应急处置标牌□ 4.栅栏通道、大型工程机械等揭示牌□ 材料设备

1.施工用机械设备按标书承诺进场□、特种设备检验检测证书□ 2.应急材料：材料□、机具□、设备□ 监理工作

1.监理合同签订□ 2.监理规划□ 3.监理实施细则□ 4.按招标要求派驻项目监理人员□ 5.对施工方案应组织审查及签署审查意见书□ 6.专项方案审查□ 7.总监制定对危险性较大的过程作业进行定期巡视计划□ 8.临近营业线施工日计划监理签认制度□ 创建“安全优质文明工程”规划 1.施工单位□ 2.监理单位□

检查评估发现问题及评价：

检查人（签名）：

说明：√经检查并符合规定 ×经检查不符合规定 ／检查暂不涉及

第四篇：新开工项目社会稳定风险评估基本情况 统计表

重大不稳定因素基本情况 统计表 新开工项目社会稳定风险评估基本情况 统计表

不稳定因素排查情况 统计表（一月至六月份）重大不稳定因素排查化解情况 统计表

不稳定因素排查化解 统计表（一月至六月份）不稳定因素的研判 会议纪要 矛盾纠纷的领导包案 一览表 重点时期维稳工作研判 会议记录 维稳工作安排部署 文件 维稳工作组织机构 文件 维稳工作总结

黄蒿界专项治理行动安排部署 文件

平安黄蒿界专项治理行动 统计表 重大项目社会稳定风险评估 统计表 新开工项目社会稳定风险评估基本情况 汇总表平安黄蒿界专项治理行动 工作总结 社会治安综合治理工作组织机构 文件 社会治安综合治理委员会及办公室组成人员 花名册 禁赌禁毒领导小组人员 花名册 联防队人员 花名册 普法领导工作人员 花名册 依法治镇工作人员 花名册 中心户长人员 花名册 社会治安综合治理有关工作 职责汇编 社会治安综合治理工作安排部署 文件平安建设宣传活动安排 文件资料 “两牢”释放人员 统计表 孤寡老人 统计表 留守儿童 统计表 社区矫正人员 统计表 吸毒人员 统计表 刑事犯罪人员 统计表 治安违法人员 统计表 上访人员 统计表 未成年人违法犯罪 统计表

矛盾纠纷排查化解情况 登记表（一月至六月份）

第五篇：信息安全风险评估项目流程

信息安全风险评估项目流程

一、售前方案阶段

1.1、工作说明

技术部配合项目销售经理（以下简称销售）根据客户需求制定项目解决方案，客户认可后，销售与客户签订合同协议，同时向技术部派发项目工单（项目实施使用）1.2、输出文档

《XXX项目XXX解决方案》

输出文档（电子版、纸质版）交付销售助理保管，电子版抄送技术部助理。1.3、注意事项

 销售需派发内部工单（售前技术支持） 输出文档均一式三份（下同）

二、派发项目工单

2.1、工作说明

销售谈下项目后向技术部派发项目工单，技术部成立项目小组，指定项目实施经理和实施人员。

三、项目启动会议

3.1、工作说明

 销售和项目经理与甲方召开项目启动会议，确定各自接口负责人。

 要求甲方按合同范围提供《资产表》，确定扫描评估范围、人工评估范围和渗透测试范围。

 请甲方给所有资产赋值（双方确认资产赋值） 请甲方指定安全评估调查（访谈）人员 3.2、输出文档

《XXX项目启动会议记要》

客户提交《信息资产表》、《网络拓扑图》，由项目小组暂时保管，以供项目实施使用 3.3、注意事项

 资产数量正负不超过15%；给资产编排序号，以方便事后检查。

 给人工评估资产做标记，以方便事后检查。 资产值是评估报告的重要数据。 销售跟客户沟通，为项目小组提供信息资产表及拓扑图，以便项目小组分析制定项目计划使用。

四、项目前期准备

4.1、工作说明

 准备项目实施PPT，人工评估原始文档（对象评估文档），扫描工具、渗透测试工具、保密协议和授权书

 项目小组与销售根据项目内容和范围制定项目实施计划。4.2、输出文档

《XXX项目实施PPT》 《XXX项目人工访谈原始文档》 《XXX项目保密协议》 《XXX项目XXX授权书》 4.3、注意事项

 如无资产表和拓扑图需到现场调查后再制定项目实施计划和工作进度安排。

 项目实施小组与客户约定进场时间。

 保密协议和授权书均需双方负责人签字并加盖公章。 保密协议需项目双方参与人员签字

五、驻场实施会议

5.1、工作说明

项目小组进场与甲方召开项目实施会议（项目实施PPT），确定评估对象和范围（主机、设备、应用、管理等）、实施周期（工作进度安排），双方各自提出自身要求，项目小组要求甲方提供办公场地、打印机、接入网络等项目必备环境。与甲方签订评估保密协议、授权书（漏洞扫描、人工评估、渗透测试等）。实施过程中需甲方人员陪同。

5.2、输出文档

《XXX项目驻场实施会议记要》 5.3、注意事项

如前期未准备资产表与拓扑图，在此阶段项目小组进行调查（视情况是否另收费）。

六、现场实施阶段

6.1、工作说明

 按照工作计划和被评估对象安排实施进度。 主要工作内容  漏洞扫描（主机、应用、数据库等） 人工评估（主机、应用、数据库、设备等） 渗透测试（主机、应用等）

 项目实施经理做好会议记要和日报，项目实施成员保留所有原始文档并妥善存档。

 现场实施部分完成后，双方召开阶段性总结会议（如甲方有需求可对项目实施过程中发现的问题进行简要总结，输出简要总结报告）

6.2、输出文档

《XXX项目XXX人工评估过程文档》 《XXX项目XXX漏洞扫描过程文档》 《XXX项目XXX渗透测试过程文档》 《XXX项目工作日报》 《XXX项目会议记要》 6.3、注意事项

 若遇到协调问题，双方负责人协调解决

 实施过程中如出现计划外问题，以会议形式商讨解决  日报需项目双方负责人签字确认

七、静态评估阶段

7.1、工作说明

 与甲方商定评估报告输出周期和报告内容

 项目小组依据评估结果分工进行报告输出、整理汇总，准备项目总结PPT和整改建议（如客户要求则输出整体加固解决方案），完成后提交公司项目质量评审小组审核，审核通过后提交客户。经客户认可后输出纸质文档。

7.2、输出文档

《XXX项目XXX人工评估报告》 《XXX项目XXX漏洞扫描报告》 《XXX项目XXX渗透测试报告》 《XXX项目安全评估综合报告》

《XXX项目整改建议书（整体加固解决方案）》 《XXX项目总结》（PPT）7.3、注意事项

 依据公司文档标准化体系输出文档（电子版输出PDF格式） 统计数据要求完整、准确无误；  解决方案与销售讨论后输出文档。

 项目实施人员对每份输出文档签字，预留甲方接口人员签字位。

八、评估阶段验收

8.1、工作说明

项目实施经理和销售与甲方召开项目验收会议，讲解项目实施中发现的风险、隐患和威胁，与客户讨论解决方法（视项目情况而定），双方验收项目成果（输出的报告），对输出报告签字确认，并签订项目验收成果书。客户如有需求，则对评估中发现的风险、隐患进行加固实施。8.2、输出文档

《XXX项目验收成果书》 《XXX项目会议记要》

九、安全加固实施

9.1、工作说明

安全加固参考安全加固项目流程 9.2、输出文档

《XXX项目整体安全加固方案》 《XXX项目XXX安全加固方案》 《会议记要》 《工作日报》 9.3、注意事项

项目实施双方对加固过程文档（纸质）签字确认

十、安全加固验收

10.1、工作说明

针对已加固对象进行再次风险评估，输出评估结果报告。10.2、输出文档

《XXX项目安全加固验收报告》 10.3、注意事项

项目双方对验收成果签字确认

十一、项目总结会议

对本次风险评估、安全加固过程中遇到的问题进行总结，并对遗留问题进行建议。

输出文档：《会议记要》