收银员岗位工作规范1

第一篇：收银员岗位工作规范1

收银员岗位工作规范

总则：为了加强企业资金管理，规范收银员工作，结合本公司经营特点，根据《企业会计准则》，《现金管理暂行条例》，《中华人民共和国会计法》特制定本制度。

岗位职责：

1、严格遵守诚实守法、廉洁自律的原则，遵守企业各项管理制度，服从领导管理。

2、工作认真细致，具有良好的计算，辨别能力，快速、及时、准确地收取各种款项，保证做到日清日结，账实相符，账表相符。

3、必须熟悉商场运作情况，答复顾客的咨询，消费完毕向顾客致谢。

4、收款时必须唱收唱付，吐字清晰，现金收付提醒顾客当面清点。

5、保持头脑清醒，确保无单据遗漏，与销售人员保持练好的沟通协作防止发生错漏或交接错误。

6、负责公司财产（收银机、电脑、POS机等）的保养工作及收银区域的卫生保洁工作。工作规范：

1、必须按规定着装，发型规范，淡妆上岗，坐姿端庄，精神饱满、主动热情，微笑待客。

2、不得在收银台聊天，嬉笑，做与工作无关的事情。

3、未经主管批准不准擅自离台，离台应放置“请稍后”提示牌。

4、不得以点款，结账等理由冷漠顾客，不允许出现与顾客争吵等有损商场形象的行为。

5、所收现金必须正反两面过验钞机验明真伪，如出现假币由当班收银员负责。

6、不得从营业款中坐支现金，不得以任何理由将钱款出借给任何人。

7、不得任意篡改票据，账单，电脑数据，如确实需要修改须经当班主管人员查明原因，签字确认之后方可修改。

8、除财务盘点或公司领导例行检查，其他任何人不得随意进入收银台，除公司领导批准外不得向任何人披露商场营业情况，或翻看收银机、查阅销售记录。

工作流程：

1:、严格按照班次表时间上下班，不得随意调整班次，如需调整必须提前两天报主管批准。

2、上班前必须将个人物品锁在专用柜子里，不得携带私人钱款上岗，避免与公司钱款发生混乱。

3、到岗后首先做好收银台的卫生工作，检查收银设备是否运转正常，检查当日所需使用的单据的号码是否连续，如有缺页，断号，应及时向主管汇报。

4、每天必须检查电脑系统的日期是否准确，收银章日期调整为当日日期，刷卡清单，色带，纸带是否足够。

5、收取相关款项时必须按照商家开具的销售单内容开出发票，确认无误后将一二两联，以及签字卡单留存，剩余三联分别给顾客和商家。

6、在发生销售退货时，填制退货单，并由销售商确认，收回所开发票以及其余三联销售单，并做红字冲销，刷卡交易需通过财务解决。

7、收银员不同班次之间的交接必须有主管在场监交，双方必须严格核对无误后签字确认。

8、每日所收现金必须日清日结，出现短款由收银员及时补足，长款及时汇报，营业结束后及时放入保险柜，不得将现金挪为他用，禁止任何形式的信用卡套现行为。本规范由财务部负责修订和解释，经上级领导批准后生效。

第二篇：收银员岗位操作规范

收银管理规范及操作流程

目录

第一章： 收银一日工作流程

一、营业前准备

二、营业中

三、营业结束后

四、营业间隙就餐规范 第二章：收银操作细则

一、收款流程

二、账务流程

三、顶岗规范

四、账务规范 第三章：现金保管规范

一、备用金管理

二、营业款规范 第四章：信用卡受理规范

一、受理信用卡时应遵循的原则：

二、受理信用卡时的注意事项： 第五章：支票受理规范

一、支票使用规定：

二、支票受理注意事项： 第六章：收银工作应急处理规范

一、各种付款方式相关的问题处理：

二、软、硬件设备故障的处理：

三、遇其它特殊情况处理方法: 附相关表单及印章模版

第一章 收银一日工作流程

一、营业前准备

1、收银员应穿好工作服，通过员工通道进入工作区域，准时签到。

2、列队参加每日收银晨会，听取收银组长工作安排，了解促销活动及工作注意事项。

3、晨会结束至财务办公室领取备用金钱包，兑换零钱，备足找零款。

4、根据安全线路到达各自收银台，打扫卫生，检查、补充收银物资和促销宣传资料。

5、连接电源，打开所有收银设备；登录收银系统，检查所有设备运行是否正常。如有异常，时上报信息中心进行解决。

6、将收讫章、私章、印台放好，做好迎客前准备工作。

二、营业中

1、迎客：

迎宾提示响起后，收银员必须放下手中所有工作，端正站姿、面带微笑迎接顾客的到来。

2、及时按序接待顾客：

1）顾客走近收银台时站立迎客，面带微笑，目光柔和，平视顾客；礼貌用语：“欢迎光临，请问有广场会员卡吗？”，语调柔和亲切、音量适中。

2）站立服务，双手接过顾客手中的付款通知单、会员卡等，先刷会员卡按商铺开具的付款通知单输入电脑，提示顾客：“应付金额XX元”，接过顾客递过来的现金、卡、各种券等，唱收：“收您XX元，请稍等”,进行电脑输入。

3、收银：

1）顾客使用现金时，应辨认货币的真伪，辨认过程应尽可能做到隐蔽和迅速，以免引起顾客的

反感。

2）顾客使用信用卡时，根据POS机显示器提示，左手手掌指向密码键盘，礼貌用语：“请输入密码”。3）当顾客使用吾悦卡时，应在使用完毕后将卡上余额填写在小标签上并告知顾客；不得以任何方式将吾悦卡套取现金。

4）当顾客使用会员卡时，必须按规定刷卡使顾客享受购物积分，不得以任何方式进行虚假积分。5）当收银机显示的商品资料与商户开具的销售小票不符或出现其他错误信息提示时，应语气温和地向顾客说明情况，并立即与商户营业员或现场管理人员取得联系、妥善处理，同时应向顾客表示歉意。

6）当收银繁忙时，不得催促顾客付款和出现不耐烦的表情，应招呼好其他顾客，礼貌用语：“请稍等，马上就好。”

7）收银结束，审核无误后在收银机打出的购物票据上盖收讫印章、收银员私章。

4、道别送客：

1）规范站立，将购物票据连同会员卡、吾悦卡、信用卡、找零款等用双手轻递至顾客手中，唱付：“找零XX元，请当面点清。”

2）面带微笑，目光与顾客接触，礼貌用语：“欢迎下次光临！”

三、结束营业后

1、接待完最后一名顾客后，根据广场提示进行送客，除接待顾客外不允许做其他事情；收银员不得以任何理由关机拒绝收款，如遇到有顾客需付款的情况，应耐心等待直至收银过程结束。

2、结束收款后，清点收银台备用金及营业款，进行核算对账，打印相关结算报表。

3、整理货款填写封包单对现金进行封包处理，有价单据分类整理统一放置。

4、关闭收银机、将收银台抽屉锁好，盖上防尘布。

5、切断电源，进行安全检查，杜绝事故隐患。

6、根据广场结束营业提示，带齐钱款，单据离开收银台。

7、根据安全线路将现金，单据交至财务办公室，备用金钱袋收入金库。

8、从员工通道至更衣室换衣下班。

四、营业间隙就餐规范

1、用餐时间午餐：11:00~12:30，晚餐：17:00~18:30。楼层各帐台收银员轮流就餐，每人用餐时间不超过30分钟。

2、员工需按广场规定路线至食堂就餐。

第二章 收银操作细则

一、收款流程

1、收单：营业员在确定顾客消费时，开具一式两联《付款通知单》，第一联：收银留存联；第二联：柜组留存联：顾客持两联《付款通知单》至收银台进行交款（活动期使用一式三联《付款通知单》，第三联参加活动时使用）。收银员收单时要提示顾客出示吾悦国际广场会员卡。

2、审单：收银员收到《付款通知单》时需审核：日期、柜组品牌、营业员工号、商品编码、金额大小写是否填写完整及准确；如有错误及时退回更改。

3、录单：先刷顾客会员卡，根据《付款通知单》收银员逐一将商品编码、营业员工号、数量、单价、折扣数据准确输入收银销售界面；同时快速审核电脑显示与《付款通知单》内容：商品编码与品牌名称是否一致，合计金额是否一致；确认无误后进行收款。

4、收款：根据顾客付款方式坚持做到“唱收唱付”；1）现金：快速、隐蔽的辨别真伪，点清金额后唱收“收您XX元”，顾客确认后，录入电脑；根据找零金额，准确快速从钱箱中抽取相对崭新的找零款，唱付“找零XX元”。2）信用卡：快速识别信用卡真伪和卡背面签名，确认无误后刷卡，刷卡成功后请顾客核对密码键盘上显示金额后输入密码，打印一式两联签购单，第一联：商户联；第二联：持卡人联；请顾客核对签购单金额，确认后在两联签购单上签名，收银员需核对持卡人签名，并留存签购单第一联商户联。3）吾悦卡：快速查看卡背余额标签，刷卡时收银员需录入13位校验码。如卡内仍有余额须将电脑显示余额在卡背面进行标注，同时告知顾客卡内余额；如无余额，收银员应告知顾客卡内金额已经刷完，须回收此卡。4）活动券：快速审核活动券有效性，审核内容包括：是否可在吾悦国际广场消费、是否在使用有效期内、是否具有有效盖章以及所购物品是否在使用范围内；如活动券金额大于商品金额应告知顾客活动券不找零规则，确认无误后录入电脑。

5、盖章：交易成功后，打印一式两联卷式发票，第一联：顾客联；第二联柜组联；在两联发票背面加盖收讫骑缝章；收银员在两联《付款通知单》上分别加盖收讫章和私章，并留存《付款通知单》第一联。

6、递单：收银员将顾客现金找零或签购单第二联持卡人联、《付款通知单》第二联、两联发票、会员卡、信用卡等一起双手递交顾客确认（卡在单据的最上面，单据整理整齐后，方可双手递交顾客），并礼貌的对顾客讲：“这是你的卡和单据，请拿好，欢迎您下次光临！”

二、账务流程：

1、打印结算单：结束营业收款后，收银员输入597，打印一式两联《收银日报表》，报表中显示当天所有付款方式总金额，核对报表日期、工号是否准确；做信用卡结算，打印信用卡结算单。

2、核对金额：根据《收银日报表》上各类付款方式金额逐一进行核对，所有交款金额必须保证与《收银日报表》数据一致，不一致的作为收银员的差错。1）现金：清点出与《收银日报表》一致的现金营业款，确认营业款后再清点备用金。无误后将备用金整理齐放入备用金钱袋内；填写《封包单》，将现金营业款进行封包，把填写完整的《封包单》贴于营业款封包上，在封包与《封包单》接缝处盖私章骑缝章。2）信用卡签购单：核对信用卡结算单金额与《收银日报表》信用卡金额，无误后把信用卡结算单附在所有签购单上，签购单整理齐用回形针固定。3）活动券：清点所有活动券，与《收银日报表》核对，无误后按面额，类型分别整理用回形针固定。

3、填写《营业收缴款单》：核对完所有收款金额后，填写一式两联的《营业收缴款单》，第一联：收银员存根联；第二联：财务联；填写内容包括：日期、收银台号、缴款合计金额大小写及各类付款方式总金额。

4、整理封包、备用金钱包：1）非现金封包：把《付款通知单》、签购单、活动券等票据放入拉链袋内，同时附上《收银日报表》第一联。（《付款通知单》，上附《收银日报表》第二联面用回形针固定）2）现金封包：把整理好的营业款封包、收讫章及私章放入备用金钱袋内。

三、顶岗规范：

1、作为顶岗人员，要具有很强的工作责任心，自身自律性好，业务技能全面、熟练，并具有很好 的带动作用。

2、顶岗时，以收银组长或主管通知为准，不得随意离台去顶岗，对各台人员的离台时间作好时间登记，组长将会对该登记本进行检查，做为顶岗人员工作的一个考核内容。

3、顶岗人员主要以顶台轮流就餐和顶台洗手间工作，顶岗就餐须按规定顺序及时间进行。

4、顶完台后，及时回到自己岗位进行收款工作，不得不开机或停止收款。

5、离台人员：

1）无人顶岗：无顾客结账时，将所有现金、有价单据、收讫章及私章锁入柜中，退出收银系统退回至登录界面，锁上钱箱；桌面文具放入抽屉中，保持收银台面整洁；放置“暂停收银”指示牌，带走相关钥匙，关上收银台门。

2）有人顶岗：清点500元备用金留顶台人员找零，与顶台人员确认交接时579的交易金额并作记录，离台人员除500员备用金外其余现金、有价单据、收讫章及私章一律锁入抽屉中，离台时再走钥匙。

6、顶台人员：清点离台人员留存500元备用金零钱，必须与离台人员相互确认金额，同时与离台人员确认交接时579的交易金额并作记录。

7、回台人员与顶台人员的交接：1）记录交接时579的交易金额。2）顶台人员在台收款金额=回台人员交接时597交易金额-顶台交接时597交易金额。3）回台人员根据所得金额清点顶台人员收款金额+500元备用金，确认金额后交接结束。4）顶台人员所收交易需在《付款通知单》上盖上自己的私章或签名，信用卡签购单及活动券上也需加盖私章或签名以作区别。

四、账务规范：

1、在收款过程中，无顾客交款的时候要随时清理所收的账款。

2、在清理现金时要注意安全，在钱箱中将现金按不同面值、版本整理好。

3、将所收的各类单据按不同种类及类别整齐的夹在一起，并在第一页右上角注明合计数。

4、将所收的券按不同种类分开扎放。

5、结束收款后，要将所收的账、款和收银机收银日报表上的明细进行核对，无误后逐一填写营业收缴款单。

6、将所有收回的付款通知单与收银日报表第一联捆扎在一起，收银日报表放在最上面。

7、每次交款时，收银员应上交两种封包，一种为营业款封包，为收银员当天所收的全部营业现金，封包上应贴有填写完整的封包单及加盖收银员有效的私章，私章必须是加盖在封包和封包单接缝处的骑缝章。另一种为除现金外的所有有价单据的封包，包括信用卡签购单、支票、各类活动券等，并在封包上附上收银日报表第二联。两种封包单的合计金额应与营业收缴款单金额一致。

8、收银员必须保证帐款准确无误，收银过程中严禁弄虚作假，特别是对于用卡顾客，严禁瞒报、漏报、多刷的情况发生，一经发现，按严重违纪处理；收银员在结款时,如有长短款须立即按长短数额补齐；在结账时,不许私带和私拿钱币；严禁用各种卡、券等有价物兑换现金。

9、各收银台不得留有过夜现金及有价票据，各收银员的印章应妥善保管，现金收讫章不得带离本公司，妥善保管好卷式发票，严格执行发票的使用规范。

10、各收银台每晚应在操作完最后一笔交易后进行结帐，根据广场提示，无特殊情况不得提前。如收银台钱款较多，可随时预缴至财务部。

11、钱包内只能留有备用金、公章与私章，并在交款后交财务办公室金库。

12、收银员得到收银组长审核确认后，才可离开；收银员在上交两种封包同时出示填写完整的两联《营业收缴款单》，收银组长核对金额后撕下第二联财务联，并在第一联收银员存根联上加盖收银组长私章，以示组长审核确认。

13、在账务处理中，收银员无权将录入的销售做退货处理，所有退货均在客服处理，如有特殊情况必须在收银台做退货，必须通知收银组长或主管处理，同时收回原交易的所有票据。

第三章 现金保管规范

一、备用金管理

1、每人配备专用钱包，钱包内暂定1000元备用金。

2、每人每天上班时需到财务办公室领钱包，领取时需轻拿轻放，下班时钱包需放回财务办公室，放在指定的位置并要求摆放整齐，不允许随意放在地面。

3、每天领钱包时可在财务办公室把备用金中整钱合理兑换不同面值零钱，当面点清钱款。

4、钱包应放置在收银台指定抽屉内，随开随关，及时锁好抽屉。

5、备用金金额固定不变，每天要求认真清点，确保正确后方可下班；备用金超出部分要及时上交，少于部分需及时补齐，不允许私自挪用或外借备用金。

6、收银组长每月至少清点一次备用金，收银主管将不定期抽点备用金，以便及时发现钱款短少。

二、营业款管理

1、收款时做好唱收唱付，确保收款、找零的正确性，点钞时需靠近桌面，注意安全防范。

2、收款时注意辨别真假钞。

3、佰元大钞满1万元时及时放入钱包内，并及时锁好抽屉。

4、收银台现金营业款过多时，收银员应及时联系收银组长进行预收款，确保在台现金的安全。

5、下班交款时需把货款按不同面值整理整齐，封包并填写封包单，带齐封包至财务办公室交款。

第四章 信用卡受理规范

一、受理信用卡时应遵循的原则：

1、认真、严格的审核信用卡应确定是不是本人的卡。

2、审核卡面的各种特征，识别真伪。

3、卡背面签名不能涂改。

4、剪角打洞的卡不能使用受理。

5、过期的卡不能受理。

6、对持卡人身份有怀疑及购买一些易于变现且金额较大的商品，要及时与银行取得联系。

7、如在受理时遇到疑问，可先向收银组长或收银主管询问,也可打电话到银行询问。

二、受理信用卡时的注意事项：

1、每天营业前应先对pos机进行签到，签到后再进行正常刷卡业务。

2、每天结束营业后必须对pos机进行结算，每台pos机每天只能做一次结算。

3、信用卡不可分次刷卡（特别是外卡），签购单上的资料不得涂改、勾描。

4、需要出示有效证件的要认真审核姓名、性别、签名并摘抄下有效证行件号码。

有效证件为：身份证、军官证、护照、回乡证、居留证、警官证

5、签购单上的金额不得支付现金给顾客，如信用卡消费后发生退货，不得退现，仍将金额退回其卡上；

第五章 支票受理规范

一、支票使用规定：

1、收银台不单独受理顾客支票，收银员凭柜组填写完整并有相关楼层负责人签字的《支票受理单》进行支票受理。

2、收银台只受理同城转账支票，不受理现金支票。

二、支票受理注意事项:

1、有效期为签发日起10天，收到支票及时联系收银组长或主管进行解缴并做好相关交接记录。

2、支票必须使用黑色签字笔填写，所有填写不能涂改勾描。

3、对于顾客填好的日期、收款人全称要仔细审核，确保无误无涂改。

4、大写金额必须紧接“人民币”字样，小写金额前必须加注“¥”符号，大、小写金额必须一致。

5、支票所盖财务章和法人章要齐全且清晰。

6、支票上必须要有支付密码。

第六章 收银工作应急处理规范

收银员是商场一线服务的第二大主体，同样代表着商场的服务水准与形象，收银服务必须做到准确、快捷、礼貌周到、专业服务，才能塑造良好的服务形象。由于顾客需求的复杂性、多样性，为提高顾客的满意度，针对收银工作中可能出现的特殊问题，制订以下相关应急处理规范：

一、各种付款方式相关的问题处理

1、现金

A、顾客对付款或找零出现疑义，应停止收款，请顾客稍等（对不起，请您稍等一下），立即打电话找收银组长当场清点收银员备用金，如发现多款，将多款退给顾客，并当面道歉；如货款无误，语气婉转的告知顾客货款无误，并请顾客钱款当面点清。

B、遇见假币、拼接币现象，不要说顾客的钱是假币，以免激怒顾客，语气诚恳的请顾客更换一张或者使用其它付款方式，使用礼貌用语（对不起，请您换一张）。

2、银行卡

收款过程中，因银行系统故障导致多刷顾客银行卡，但收银机未显示，先对顾客表示歉意，让顾客留下卡号、姓名、身份证号、联系方式等信息，告之顾客请后台主管查询确认后，给顾客致电解释。

3、外卡

A、外卡只凭签名使用，若顾客只愿出示有效证件，而不愿签名，不能给其使用，委婉告知顾客外卡只凭签名使用。

B、外卡顾客如分单多次消费，将前笔撤销，刷其总金额。

C、外卡单据必须打印的清晰完整，严禁手写刷卡单据信息，顾客签名需与卡片签名一致，否则发生退单损失自负。

4、吾悦卡

A、顾客在使用吾悦卡消费时,若刷卡时无任何反应或显示“无此卡信息”,应对顾客说：“很抱歉，您的卡消磁了，请您携带身份证到客服办理或查询。”

B、若顾客对吾悦卡有疑问,可请其至客服查询。

二、软、硬件设备故障的处理

1、刷信用卡时购物发票打出，但信用卡签购单未打出，按如下方式处理：

应先请顾客稍等，在信用卡交易系统里查询刷卡是否成功，如确认该笔交易已成功，可进行签购单补打；如后台查不到此笔交易，则视为交易不成功，进行重新刷卡。如顾客有疑问，先对顾客表示歉意，示意可打电话到银联查询。

2、信用卡签购单或购物发票打到一半卡纸，按如下方式处理：

应先请顾客稍等，可把打印机重新开启，如仍无法打出，可退到桌面，再重新进入即可。

3、刷信用卡时顾客密码已输入，遇到电脑死机，按如下方式处理：

应先请顾客稍等，给顾客解释原因，若确认死机，要把机子关掉重新启动，在电脑销售里查询此笔交易是否存在，若查到该笔交易，再到信用卡交易系统里查询，如交易存在，可进行签购单补打，购物发票重打印（收银组长操作），若交易未成功，重新录入交易。

4、若突遇卖场断电情况，按如下方式处理：

此时要先暂停收款，做好解释工作；把门栓，门扣扣好，钱箱关好，放钱箱的抽屉锁好，不要慌张，保持镇静，保管好台内货款和物品，等待商场集中通知。8．卖场出现网络故障无法收款，按如下方式处理：

收银员在第一时间将情况反馈给信息部、收银组长和主管；此时若顾客持现金、银行卡、吾悦卡和支票付款可以在脱机状态下收款，但vip卡暂时不可积分；要给顾客做好解释工作脱网暂时不可收，收银组长和主管应加强巡场，引导顾客，并做好顾客解释工作。

三、遇其它特殊情况处理方法：

1、顾客手持发票找到收银台，表示VIP卡忘记积分，要求补办积分，如何处理？ 请顾客至客服办理

2、顾客手持发票找到收银台要求退差价将如何处理？ 请顾客持购物发票至客服中心咨询或办理。

3、如何知道我的打印机该更换收银小票了？

卷式发票即将用完时，在其一侧会出现红色印刷墨迹，这是即将用尽的提示，所以在平时销售过程中要注意小票的颜色变化，及时更换。

4、如果发现商场起火，你该怎么办？ 1）及时致电至现场安管员。2）拿起就近的灭火器及时扑救。3）及时疏散顾客

5、如果发生顾客纠纷、群殴事件你该怎么办？ 1）尽量制止争斗，第一时间致电现场安管员。2）疏散周边顾客，保护其他顾客的安全。3）尽量不要让肇事者离开，等候安管员到场处理。

6、当你发现有可疑包裹、或收银台收到恐吓电话时，你该怎么办？ 1）保持镇定，不要触碰可疑物，及时致电现场安管员。2）不要向任何人扩散消息。

7、当你遇到喷淋头破碎、漏水你该怎么办？

1）及时致电现场安管员。

2）挪开漏水处物品，以免造成损失。3）请保洁人员清理地面。

8、当你遇到顾客病危、意外受伤你该怎么办？

1）及时致电通知现场安管员及医务人员。

2）拨打急救电话120或110等待专业救护人员到场。3）留下目击者电话以便调查取证。

9、当你遇到抢劫，你该怎么办？

1）按下就近收银台报警按钮，或及时致电现场安管员。2）注意人身安全，尽量拖延时间，降低损失。

行走路线规范（待定）

表单样式：

现金封包单：

营业收缴款单

印章模版：

第三篇：收银员工作规范

收银员工作规范

一、收银员的岗位职责

1、严格执行顾客服务的原则和个人着装标准；

2、负责在营业前整理收银区域内的环境卫生；

3、营业期间负责快速准确收银，礼貌接待顾客；

4、接受顾客的咨询与投诉；

5、完成店长交办的各项工作；

6、交班或营业结束将营业款项上交收银组长处，完成款项交接手续；

7、积极主动与店长进行沟通、反馈意见；

8、遵守收银岗位的各项规章、制度、标准, 结果第一、理由第二；

9、促销活动的熟知与推广

二、收银员的任职要求

1、具有优良的思想品质；

2、具有灵活的应对能力；

3、具有良好的气质、形象以及真诚耐心的服务态度；

4、具有敬业爱岗的工作热情和吃苦耐劳的工作精神。

三、收银员在营业前的要求：

1、自检仪容仪表；

2、早会礼仪训练：要求（1）目光与对面人员接触；（2）面部表情柔和、微笑；

（3）声音清晰、洪亮；

3、早会内容的熟知及传达；

4、擦拭包装台和收银机电源线处；

5、开机并查取备用金；

6、检验收银机,内容包括：日期是否正确，机内的程式设定和各项统计数值是否正确，打印纸装置是否正确，收银机的键盘是否能够使用，消磁设备是否正常等；

7、熟悉并确认当日的特价品、变价商品、促销活动以及重要商品信息；

8、清洁整理收银作业区，包括：包装台、收银机、抽屉、购物袋、打印纸、收银台四周环境；

9、整理补充必备物品，包括：购物袋，必要的记录本便条纸及笔，干净抹布、沾水盒，打印纸、色带、钱箱抽屉，“暂停结帐”牌，换取零用金等。

四、为顾客做商品入袋服务，必须遵守下列原则：

1、选择合适尺寸的购物袋；

2、不同属性的商品必须分开入袋，例如：生鲜与干货类，食品与化学用品，生食与熟食以及服装、贴身衣物的单独包装等；

3、按照入袋程序放置商品：重硬物置袋底，正方形和长方形的商品入在袋子的两侧，做为支架，瓶装及罐装的商品放在中间，易碎品与较轻的商品放在上方；

4、容易溢出或味道较为强烈的商品应单独包装；

5、确定附有盖子的商品都已经扭紧；

6、商品不能高过袋口，避免顾客不方便提拿；

7、入袋时应将不同顾客的商品分别清楚；

8、提醒顾客带走所有包装好的购物袋，避免遗忘在收银台。

五、收银员服务规范

服务态度是对顾客的思想情感及其行为举止的综合表现，包括对顾客的主动热情程度，敬重礼貌程度；服务态度是衡量服务质量的重要标准和内容。

1、服务的八字方针是：“主动、热情、耐心、周到。”

2、十字文明用语：“您、请、对不起、没关系、谢谢。”

3、礼貌动作：A、面带微笑,目光与顾客接触B、双手接钱，双手将找零金呈扇形连同小票一并给顾客C、一手提购物袋，一手托购物袋底部给顾客D、标准的手势；

4、礼貌用语：运用收银规范用语

六、收银员礼仪规范

1、化妆服饰

（1）女员上班必须化淡妆，口红眉毛需涂抹得体，不得浓妆艳抹；（2）指甲须短而干净，不得留长指甲，涂指甲油；（3）工作时间不得配戴框架眼镜；

（4）可戴钉状耳环一对，一枚无嵌物戒指，一条简洁项链；（5）制服需清洁，整齐、统一，发现破损应及时修补；

（6）工装拉链必须拉上，长袖衬衣需扣紧袖口，衬衣下摆应扎放在裤裙内，着长裤时要用皮带；着裙装时，应穿长袜，长袜不得短于裙子的下摆，并一律为肉色，衬衣钮扣必须扣好。

（7）胸卡填写的内容需规范齐全，外套和内芯无破损，污渍；

（8）胸卡一律佩带于统一位置，正面向外，不得配带无照片或经涂改的胸卡；（9）不得穿拖鞋、雨鞋上岗；

2、头发：

（1）保持头发清洁整齐，经常洗头剪发；

（2）头发不可遮及眉毛，发型不得过于夸张，怪异，不得将头发染成黑色以外其他任何颜色；

（3）得体，过肩长发必须束扎盘结，头饰造型不得过于夸张；

3、站姿：要求头端目正，下颌微收，双肩平正并稍向后张，右手放在左手上，虎口交叉相握，自然垂直放于体后，挺胸，收腹，提臀；双膝尽量靠拢，脚尖呈30度张开，脚跟并拢，身体重心自两脚垂直向下，全身重量均匀分布于双脚，不集中在脚跟或脚尖，身体与款台保持一拳的距离。

4、手势：A、指引手势：五指并拢，掌心朝上，手臂以肘关节为轴，自然从体前上扬，并向所指方向伸直（手臂伸直后应比肩底），同时上身前倾，头偏向指示方向并以目光示意；

B、交谈手势：与人交谈使用手势时，动作不宜过大，手势不宜过多，不要用拇指指向自己（应用手掌轻按左胸），不要击掌或拍腿，更不可手舞足蹈。

5、微笑：（1）甜美：微笑要温和友好，自然亲切，恰到好处，给人以愉快，舒

适，友好的感觉；

（2）真诚：微笑要发自内心，是内心喜悦，真实的流露，始终如一。

每位员工在任何时候，任何场合，对任何人都应微笑相待。练习时要培养敬业爱岗，乐业的思想，同时加强心理素质的锻炼。

七、收银员的行为规范

1、八不准（1）不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹；

（2）不准在当班时擅自离岗、停台；（3）不准在款台内看书，看报；

（4）不准以点款、结帐为借口，拒收和冷漠顾客；

（5）不准在款台内会客，吃东西，喝饮料，将水杯放在款台上；（6）不准踢，蹬，翘，靠，坐收银台；

（7）不准未到下班时间私自关闭款台或拒收；（8）不准出现与顾客争吵辱骂，殴打现象；

2、行为规范：

（1）必须按规定整齐着装；发型统一规范，淡妆上岗，站姿端正；

（2）必须使用礼貌用语和唱收唱付；

（3）必须保持款台干净整齐，爱护收银设施；（4）遵守公司的财务制度和考勤制度；

（5）当班时，不得无故离台，如有事离台必须告知相邻收银员，摆好暂停牌，；（6）对所有结帐商品进行清点，保证所扫商品价格相符，每一件商品输入电脑；

做好商品的消磁工作；

（7）当班时不得将私人的钱、物带进工作场所；

（8）不可任意打开收银机钱箱，查看数字或清点营业款；（9）不可为亲朋好友结帐；（10）必须保持帐款一致；

（11）不得擅自挪用备用金及营业款项；（12）严格执行“八不准”。

八、收银员的卫生制度规范：

1、早上未开机前先用抹布把电源线处擦拭干净，并整理抽屉；

2、前头柜商品卫生及款台区域卫生中午换班吃饭前打扫干净；

3、随时保持款台及地面卫生；

4、晚上结束营业后需把钱箱擦拭干净；

5、每周六周日需用洗衣粉把款台及周身、暂停牌、凳子清洗一遍。

第四篇：收银员工作规范

收银员工作规范

1、检查自己工作所需设备是否运行正常，如有问题应及时报修。

2、每天下班前，将当日《收银日报表》交有关人员签字后报财务。

3、餐前应将各种表格、单据、零钱准备充足，专用器具保证正常使用；熟记当日营销活动及菜品、酒水的价格。

4、开餐期间，当点菜员（值台员）将点菜单（收银联）交收银处后，应认真核算，保证无误。

5、结账：当客人到吧台结账时，应请客人稍候，然后迅速将酒水及菜品价格进行复核。

a、当客人用现金结账时，要认真清点，唱收唱付，将大面额现金通过验钞机检验，将零钱找给客人并道谢。

b、若客人是酒店的合同挂帐人员，请客人签字后核对协议的笔迹，确认无误后向客人致谢。

c、当有多桌客人同时结账时，应按顺序迅速为客人办理，同时对等候客人做好解释工作，请客人稍候，注意礼貌用语的使用和态度的恭敬；

d、收银工作结束后，收银员填写“收银日报表”；清点好现金，到规定交报时间将收入交财务部。

注意事项：

1、要主动热情地向客人介绍酒店的饮食、服务特色；

2、如遇重要客人或重大宴会须立即通知主管，以便提前准备；

3、与常客建立密切联系，了解常客业务用餐规律，征询客人意见，及时反馈。要给客户建立客户档案；

4、做好餐厅的回款工作，及时清理外欠，同时征求客户意见；

5、电话服务：要在铃响三声之前接电话（超过三声应先道歉）。注意礼貌用语的应用，同时要控制好音量、语速，讲话声音要轻柔，挂电话时，一定要等对方挂机后再放下话筒；

6、热情礼貌的对待每一位客人，认真回答宾客的问询，对离开的宾客要礼貌道别，欢迎客人再次光临。

7、做好保密工作，禁止把酒店有关经营方面的任何金额数据泄露出去。

酒店收银工作流程

收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

（一）班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅领班监督执行，并编排报表。

2、收银员清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字。

4、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

结帐工作流程餐厅

1、结帐单一式一联：为财务联，如遇特殊客人可为其抄写一联。

2、收到单据时立刻做出暂结如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况。

（六）发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

（七）作废帐单的管理

收银员当班结束时作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

（八）现金、收款程序

1、现金

1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。

（九）下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

4、核对餐厅结帐单：

1）核对餐厅结帐单时应注意；帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。

2）核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

3）打折手续应完整：用酒店优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名；如果是酒店管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

4）免费接待是否符合标准：各级管理人员在酒店免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。

5、核对缴款凭证及收费单：收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。

1）收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。

2）核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，做到帐实相符。

6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。

7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。

8、报表装订：

按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册，封面上注明起止日期存档。

第五篇：收银员岗位工作流程

收银员岗位工作流程

收银岗位是一个与顾客面对面接触的重要窗口，确定收银员的职责，统一和规范收银员的操作可以让顾客更多了解我们的专业化服务，同时也在顾客心目中树立起我们良好的服务形象。

一、工作要求

1.收银员仪容仪表要整洁、大方、注意仪态和文明礼貌用语，对顾客礼貌尊重、公平对待做好微笑服务

2.对产品价格熟悉，收银、打包动作“快”而“准确”

3.熟悉各种包装盒、包装袋的用途、包装量及各种产品的价格，能熟练打包，做到打包、收银一致，不能多收或少收顾客钱

4.对于会员卡、新产品和促销活动做好建议、推广提高客单价。

5.随时注意添加各种包材用量，保持收银台物料和台面清洁卫生，方便顾客摆放选购的食品

二、工作标准

1.建议销售时间不超过10秒，顾客买单时间不超过60秒 2.打包时可征求顾客意见，以顾客意见为准则

3.现烘面包先用面包套袋装好包装产品和未包装产品不可装于同一个袋内，要分开装，打包时尽量保持面包的原状

4.打包的顺序标准：礼盒或承受重量大的包装产品置于打包袋的最底部（如:果酱、果汁真空包装产品），现烘包、西点盒置于上边

5.生日蛋糕按寸数选取相应寸数的蛋糕盒包装,结头处于蛋糕盒的中心处，每个生日蛋糕配切刀一把、蜡烛一套，餐盘按蛋糕寸数配以相应套数，如6寸配1套，8寸配2套，10寸配3套，依此类推，若顾客特别要求加多时，在要求合理的情况下可尽量满足顾客

6.收到100元大票及时放入大票钱箱，50元钞票不能超过6张存放在钱箱内，收到大钞必须要当着顾客的面用验钞机辨别，假钞或不能辨别的钞票要委婉拒。

7.收银时要对顾客说到“二个请字和三唱三谢”，收银时声音要宏亮、清晰

8.各种券的回收需确认是否有效(包括是否有加盖公司印章、有防伪标志、使用有效期等)，兑换后要撕下左上角，按提货金额输入收款机 9.严禁任何人员挪用收银钱箱内钞票

三、工作流程(一)、岗位前

1.按照标准洗手，检查手部有无外伤，指甲是否过长，是否有戴戒指、手链等饰物，注意仪容仪表的整洁、精神饱满

2.检查收款机、验钞机、音响等设备是否能正常工作 3.检查打包用品和各种收银单据是否齐全、充足 4.准备零用金，保证各种散钱充足够用 5.对面包夹、盘进行清洁并摆放于指定位置

6.准备足够用量的各种包装盒和包装袋，放置时注意将公司标志面向顾客(二)、岗位中 工作流程：

欢迎顾客 打包及建议销售 收取银钱 欢送顾客

欢迎顾客：

A.当顾客走进店内时，应目视顾客，热情亲切地道声“您好，欢迎光临YVI！”

对于选购面包的顾客要伸手示意他/她到自选区，并礼貌询问：“先生/女士，您需要买点什么，请随便选购” 打包及建议销售：

A.按照打包要求包装，当顾客面点清产品，避免遗漏

B.打包时对收银台摆放的推荐产品、饮品向顾客作二次推销，更有效地做好我们的建议销售工作提高销售。

C.可以用较短的时间向顾客了解一下公司新产品推广的成功率，对于顾客提出宝贵意见后我们要表示感谢

D.打包完毕后应礼貌地双手将产品递给顾客，并宏亮、清晰地向顾客唱价。收取银钱：

A.当顾客付钱时注意提醒顾客有无公司会员卡，对于无会员卡的要向顾客大力的推荐，同时要告知顾客，“谢谢，您消费××元”（唱价）

B.接钱时收银员要身体微躬，双手接过，点清金额后要大声重复“谢谢，收您××元，请稍等！”（唱收）

C.向顾客找赎时要双手将钱递给顾客（注意不要让钞票滑落，不允许直接放在台面上）同时也要道声“谢谢，找您××元”（唱找）欢送顾客：

A.当找完钱给顾客时，要礼貌道声“请慢走，欢迎下次光临！”

B.对于购物比较多的顾客要示意其它同事帮忙推开门帘，让顾客购物最后一刻也能感受到我们的服务

C.注意提醒顾客有没有什么东西遗漏

(三)、注意事项：

1.对于需冷藏保存的产品要提醒顾客放进冰箱存放，对于某些产品可以用不同方法食用的也可向顾客说明。

2.包装时要保持美观，小心不要损坏产品和包装 3.提醒顾客有无公司优惠券、会员卡使用 4.收款钱箱要随手关闭，注意财物的妥善保管 5.现金要分类摆放好，方便找赎

6.在交接班时，涉及到营业额处理方面，收银员要陪同相关值班人员在后场一起清点自己所操作收银机内营业款，经确认无误后到前台做收银清点。

四、第二职责

1．辅助咖啡岗位做好饮品销售。

2．留意货架、西点柜、中导柜内产品存量，协助提醒各岗位人员补充上货 3．注意外场、休闲区卫生及室内灯光、音乐、空调效果及时做出调整。

4．注意顾客财物安全并留意店内人员动态，留意门店外围的清洁和顾客车辆的安全停放

5、目光随时要巡视周围，留意顾客的需要并主动帮助顾客，并注意有无可疑人员。