产品发货流程责任、审核规定

第一篇：产品发货流程责任、审核规定

产品发货流程责任、审核规定

为了保证产品出厂质、量、数据、资料正确完整，明确各环节责任人的职责、工作内容，加强产品过程控制力度，特制定本规定。

一、发货单填写。

1、由销售员或销售员委托人员填写，发货单一式三份，一份送车间，一份送仓库，一

份自留。

2、发货单上注明的项目：

A、发货（准备）日期、产品规格、产品型号、数量、特别要求（标签的要求与实际生产的要求要分别注明）。

B、发往何单位，是否需传真提货，新单位需写明收货人、联系电话。

C、运输方式：客户是否指定承运单位、承运方式，若有请在发货单上写明承运单位名称，承运方式。客户没有指定的，在公司现有的承运单位中根据实际情况选择，公司有特别要求的承运单位除外。（公司有特别要求的，一定照特别要求的方法办）

3、若因货款或其它原因需改变原发货单计划的，请销售人员或受委托人及时在发货单

上补充发货信息（数量、日期等要求）并告知相关发货人员（车间、仓库负责人），以便相关人员作出调整。

4、若由于仓库、车间没有现货供应，请车间主作任即刻与销售人员协商另行发货时间。

5、客户要货的规格是否有变化，如有变化，请与客户确认。

6、销售人员开出的发货单当月有效，截止日为当月底最后一天，跨月的发货单除注明

准确发货时间的，由仓库月初返给销售人员重开，若发货单上的总量发了部分

7、发货单传至仓库，由仓库再核对一遍，降低发生错误可能性。

8、请销售、仓库、车间以发货任务为重，互相配合互相体谅，及时沟通，化解误会，确保发货任务准时、准确完成。

二、产品混料、分装、审核记录表的填写

1、产品的规格、重量、比例、产品材料含量、客户单位由接受发货任务的人员填写；

2、混料人、检验员、分装人、制标签（出厂批号）、审核人、包装人等项目由具体执行人签字确认；

3、产品发货单由车间主任交领料人随着发货流程转，直至最后包装好。

三、工作内容

1、制标签人：标签内容填写字迹工整、清晰无歧义、准确无漏填项；

2、混料人：依发货单要求按比例、规定的材料、规定的数量依操作工艺均匀混合产品，不得参入其它杂物；

3、检验员：①使用规定的检测工具，标准的检测方法，得出客观的检测数据并判定产品的合格与否，对检测的数据正确性、完整性负责；

②对分装后的产品重量称重复核，以保证产品的正确计量；

③将理化检测数据记录在检测记录上并微机备份，最后打印出质量保证书并

保存备份。

4、分装人：用适当的或根据客户要求的内包装，依要求的量正确地称重包装；

5、审核人：①产品的外观是否完好无损，有无脏污；

②标签数量、质保书数量、实际数量三者是否一致；

③标签上产品批号、规格、日期与质保书上产品批号、规格、日期是否一致；④在送货单上签字并检查装箱内容是否齐全（质保书、送货单、告知书等）

6、包装人：选择合适或根据客户要求的外包装，检查产品、质保书、送货单、告知书是否齐全，清理产品的外观脏污，确保外包装完好、整洁，将发货单交车间主任。

7、发货人：①根据发货单的要求确认承运单位，正确选择承运单位；

②检查产品的外包装是否符合运输的要求（包装是否完好、长途及单件超25

公斤须用铁桶包装、铁路运输单件不得超过50公斤等其它规定）；

③托运单由发货人填写，并保证其正确性，发完货后认真检查承运单位出具的托运单上的内容是否正确；若由于托运单填写错误，由发货人承担全部责任；

④发货人在发货时须在出库单上签字确认。

四、审核

1、赠送给客户试用的样品由赠送的营销人员审核；

2、其它产品发货由王玉琦、杨俞兴、刘信海、陈惠兰依第一位不在由第二位审，第二位不在由第三位审，第三位不在由第四位审的顺序审核；

3、无审核的产品，发货人不得发货，并立即通知具有审核资格的人员审核。

五、处罚

1、由于责任人的过错，一次罚50元；

2、由于责任人的过错，给公司造成直接经济损失的，由责任人依产品成本价的20%给予赔偿。

3、审核人和复核人未（重量复核人、发货单复核人）发现问题，导致产品外流，没造成直接经济损失的，一次罚50元，造成直接经济损失的依产品价价值的20%给予赔偿。

4、销售、仓库、车间三个部门在发货配合上，若因某一方原因造成发货任务不能完成或差错，由该方承担责任。视情节、后果轻重，处以100元的经济处罚。

无锡新科表面工程材料有限公司

2010-5-1

第二篇：公司发货流程管理规定

关于下发《公司发货流程管理的补充规定》的通知

各部门、科室，各分、子公司：

随着公司业务的不断增加，在合同执行过程中，工程进度款回收与产成品投入出现脱节的现象越来越严重，从而导致大量资金滞压在原材料半成品及产成品环节，同时增加了后期的收帐成本，给公司生产经营造成了一定的影响。因此，在2009年11月23日下发的《钢构件价值核算、发货流程管理规定》和2014年3月17日下发的《公司发货流程管理规定》的基础上，重新修改制定了《公司发货流程管理规定》。各相关部门在执行过程中应加强工作衔接，切实有效地把本规定落实到位。

根据当前生产经营状况，需要办理出库手续的物资主要有以下几类：原材料类、半成品类、产成品类及出售的废品废料。由于出售废品废料的流程比较合理，执行也较为严格，因而此次不再对其进行重复规定。本规定仅对原材料类、半成品类及产成品的发货流程加以规范并补充：

一、产成品发货流程

公司所有项目产成品发货前提是：所发出产品的价值与合同规定相应的回款条款相吻合。例如：对于约定节点付款的，在约定应付款尚未到账或未全部到账的，则超出该节点的产成品不再发出，直至该节点应收款全部到账。对于约定月进度付款的，该月进度款按约定付款时间未支付到账前，不得再发出下一批次产品。相关部门应及时与业主方沟通，催要工程进度款。发货流程如下：

批次产品生产完毕→销售公司填制发货申请单→生产部核算产品价值（综合单价由商务部提供给生产部）→销售公司签字确认→财务部审核并签字盖章→生产部发货室填制发货清单→装车→门卫室查验放行。

1、每批次成品生产完成，销售公司应及时根据生产部提供的生产量，填写“发货申请单”，商务部及时向生产部提供单项工程构件综合单价，生产部根据“发货申请单”核算该批次产品的发货价值，以及该工程累计所发产品价值及剩余部分的价值。“发货申请单”一式三联，分别为存根联（生产部留）、销售联（销售公司办公室留）、财务联（财务部留存）。每月末上述三个部门应将当月留存的各联清单进行核对并将核对结果报至考核办，作为考核的依据之一。

2、生产部应严格按合同约定生产，当生产进度达到合同约定付款节点时，生产部应及时以“工作联系单”形式将所生产的货物价值统计出来，并以书面形式提醒销售公司或项目部向合同付款方催款。

3、销售公司持经生产部核算后的“发货申请单”到财务部进行货款清算事宜，财务部根据生产部提供的核算信息与合同约定的应付款金额核对，确认合约方已付款项是否满足发货条件。如果对方未能足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签署意见，销售公司将财务部签署意见的“发货申请单”报总经理或董事长签署是否发货的批示，生产部按批示执行。如果对方已足额支付合同约定款项，财务部在“发货申请单”上签字盖章。销售公司将财务部签字盖章的“发货申请单”交生产部组织发货。

4、生产部收到手续齐全的“发货申请单”后，及时安排发货室发货，并将该批发出产品按发出车辆填写发货清单，清单列明所装载产品的品名、件数、各运输车辆车牌号码、发货人员及司机签名等。该批产成品的实发数量总计应与发货申请单的数量相吻合。

5、运输车辆出门，门卫室按原出门制度执行。

5、对于特殊情况下急需发货，而提货价值大于合同约定应

付款金额时，必须由总经理或董事长签批同意先行发货的书面文件。财务部可根据前述签批的书面文件，在“发货申请单”上签字盖章确认放行，并注明放行原因。

6、由于所有出库产成品均应由财务部签字盖章，为了保障正常的生产经营不受影响，财务部设臵专门岗位及人员对该工作负责。因工作需要，需下班后发货的，销售公司经办人员应在下班前将所有出库手续办理完毕。

二、外协加工原材料及半成品的发货流程

由于生产需要运至外协厂家加工而从公司发出的原材料或半成品，应按以下程序办理出库：

外协科申请报告→生产部签字→分管副总签批→财务部签字→车间材料员填制原材料或半成品发货单、出门证→发货→门卫室查验放行（必须有财务部签字盖章方能放行），外协厂家签字回传的发货单交统计科、财务部各壹份。

销售公司、生产部、外协科、行政部（门卫室）和财务部在原材料、半成品、产成品核算、发出流程中应相互配合，严格遵守本规定，并按规定的流程办理相关手续；具体经办人员 在本规定实施过程中存在过错并给公司造成经济损失的，将按公司相关规章制度予以严肃处理。

本通知自2015年10月1日起执行。

二〇一五年九月二十六日

第三篇：产品销售部发货管理制度

产品销售部发货管理制度

目的：

建立产品销售记录管理规程，规范市场销售程序，留存销售依据。范围：

产品销售记录及合同。

责任：

销售部制定；

销售部部长审核；

总经理批准；

销售部内勤人员执行。

内容：

1.供货方必须提供销售合同及供货方的企业营业执照、经营许可证、税务登记证等相关证件。

2.销售部内勤人员根据合同交货日期，下达《发货通知单》至物流部，物流部根据《发货通知单》组织发货，销售部内勤负责通知物流、快递上门退货，不能上门提货的物流部负责送货到货运部。

3.市内礼品刀发货，由销售部在接到订货要求后，核对库存和生产情况，认为能够满足要求的，销售部内勤持《发货通知单》交物流部办理出库及顾客自提或送货事宜，并与顾客办理交接手续，销售部内勤将销售情况记录在《礼品刀销售发货记录》上。

4.需给客户开具发票时,由经营部填写《销售发票开票通知单》交财务部出具发票销售部交给客户。

5.销售台帐和发运记录由销售部归档并保存有效期后半年。

6.附件：

销售合同审批单GZJH/D-XS-002

发货通知单GZJH/D-XS-003

第四篇：物流发货流程

物流发货流程

销售部下订单物流部仓库出货物流部联系或安排车辆运输跟单 货单存根交仓库通知销售部货已发出纳财务核对款项及做帐

注意：销售部填写单据必须按以下标准

型号 产品全称+套件数 树种名 计件单位 数量 单价 金额

 发货单和发货标贴须准确填写（打印）产品名称、收货人地址、收货人姓名、收货人联系电话与货物数量及编号等内容。

 特定的货物（易破碎品、玻璃等），应在托运单特约声名栏中注明“易碎”标贴；  发货单开好后，存根联自留，客户联装入自封袋用胶带贴在显眼处随货物交给客户，并电话告知客户发货单放置的位置。

 认真检查货物包装、标贴的完整性，外包装不完好的，应拒绝受理。 认真清点、核对货物件数、发货单的货物清单与货物是否一致。

 装卸人员将货物摆放到待发货区，并做到堆码稳固、整齐有序。易碎品应轻拿轻放，且放在最上层。

 根据预计货物到达目的地的日期，及时告知客户大概的提货日期。

装车

 认真核对货物发送目的地，分区摆放，避免货物混放、错放；  重货堆放在下，轻货堆放在上。

 对于同一线路最后目的地下车的大件重货，直接装车，装在靠近车头的位置；  装车时，遵循重货先装，轻货后装；下面摆放大件，小件在上面；先到目的地的后上车的原则；

 同一车上有不同目的地货物时，做明显标记；  装车货物要与发货单一致，以免错装或漏装。

 易碎品、金属器件或尖锐货物要小心摆放，防止破碎或刺破其他货物。

就近配送

 的货物如安排公司车辆进行运输的，需要随同两位卸货人员。 如需安装的必须随同一位安装人员。 将货单交由客户确认后卸货。

 用户收货后，主动要求客户填写满意度调查表格。

第五篇：物流的发货流程

物流的发货流程

网购的人都知道，自己购买了东西之后，可以在淘宝里面看到自己购买的产品的发货情况，但是你所看到的就是物流的发货流程吗?很显然，并不完全是，那只是发货的一部分。只要是物流公司，就一定会涉及发货。虽然每个物流公司的发货流程不太一样，但是万变不离其宗，下面的这个流程一定是所有物流公司必须要依照的正规流程。

1、物流配送中心根据客户的发货指令视库存情况做相应的配送处理。

2、根据配送计划系统将自动地进行车辆、人员、应的出库处理。

3、根据选好的因素由专人负责货物的调配处理，可分自动配货和人工配货，目的是为了更高效的利用物流公司手头的资源。

4.、根据系统的安排结果按实际情况进行人工调整。

5.、在安排好后，系统将根据货物所放地点(库位)情况按物流公司自己设定的优化原则打印出拣货清单。

6.、承运人凭拣货清单到仓库提货，仓库那头做相应的出库处理。

7.、装车完毕后，根据所送客户数打印出相应的送货单。

8.、车辆运输途中可通过GPS车辆定位系统随时监控，并做到信息及时沟通。

9.、在货物到达目的地后，经受货方确认后，凭回单向物流配送中心确认。

10、产生所有需要的统计分析数据和财务结算，并产生应收款与应付款。