职业安全健康项目评估学习总结

第一篇：职业安全健康项目评估学习总结

职业安全健康项目评估学习总结

健康安全评估围绕着多方面来讲解，以针对各不同部门的性能和操作规程逐一评估，细述危险隐患,用事实的数据和文件去证实和巩固所得出的结论的有效性。

从不同部门入手，讲到了周边环境、机器设备、人员实操及化学品危害保存使用等多方向着手，以下是针对各部门的情况：  印唛头房：机器自身的处理（高速运转降温措施）

使用材质（油墨的成分及在高温下是否产生其它物质的检测）

酒精（储存量和摆放、标识、现场MSDS）

抽风装置（风速、风量的确定及成份的鉴定）

噪音（测量数据）

 绣花车间：现场噪音（个人防护用品）

机器抹油布处理（提出现场应增设放置抹油布的设备） 印花车间：过炉机（高温、进出风物质检测、压力设备标准检测、泄漏设备自动报警增设）

现场风机安全隐患（与工作位置的距离隔离、如何防护）

浆料房（安全防爆设备安装不完整，物品分类不清晰，标识不清楚，个人防护设备存放不合理）

煤气房（合理的存放量，增设气体泄漏探测仪，增设灭火器使用量）

 布仓：噪音处理、测量（老式及骨车）

堆高机充电处隔离（与旁边物品远离）

 CCT：高温作业环境（对属高温作业场所的判定）

烫朴处（朴的材料成分，经高温后是否有产生危害物质的判定）

 水处理：对于有无密闭空间的确定（空间有无产生危险气体（如：H2S、CH4））

黄色管道的使用（管道刷漆错误，国家规定黄色管道是可燃气体）

 成品仓（VMI）：验针机（靠两边磁场相互作用检验成品） 维修仓：油漆房（灭火器、温度控制、通风）

焊接房（个人防护、通风效果、消防安全等）

 车间：噪音（针对操作人员岗位处的噪音测量评定（如：大机、打钉机噪音的测量评定））

机修房（油抹布处理存放、砂轮机的防护装置、油储存量的适宜程度、水杯的存放区域不能在工作场所的建议）

 MRD：多种机器设备（线切割、数控锣床）的使用频率，机器运转时产生的金属粉尘的处理，各物品的标识清晰度和存放

 洗水车间：现场噪音提示标识，特定工作岗位噪音测量评定；个人防护用品的正确使用，车间化学品存放和使用控制

 化学品仓：现场环境保持干燥，化学品的存放，化学品的分类，化学品标识和及时更新MSDS，防爆装置齐全性和消防安全

 实验室：化学品的存放不合理，抽风柜不合规，危险标识不清晰（需按类别单独分类放置）

以上是本次评估的总体情况，通过这次职业健康安全项目的评估学习，主要我们应该以何种方式去评定，得出什么样的结论，应采取什么样的措施去管控，是否符合要求，拿什么数据去证实所得出的结论；然后通过这些评估结果逐一改善我们身边的不安全隐患，获得一个健康安全的工作环境。

第二篇：项目职业安全健康管理制度

项目职业安全健康管理制度

1、严格执行国家关于“以人为本，加强劳动保护，改善劳动条件”的规定，贯彻“预防为主”的劳动卫生工作方针，积极改善劳动条件，减少或消除职业危害，预防职业病的发生。

2、项目部设立兼管劳动卫生的职能机构和人员，负责项目工程劳动卫生保障工作。职业危害严重的施工队，按国家有关规定和行业特点设置劳动安全卫生管理机构，专管劳动卫生保障的人员，做好施工作业层的劳动卫生保障工作。

3、劳动卫生保障管理人员必须具备必要的劳动卫生保障专业知识和相应的工作经验，其待遇不低于同等生产管理人员。

4、项目经理对劳动卫生保障工作应全面负责，执行“管生产必须管劳动卫生”的原则。现场实行的各种责任制，必须有保护职工健康的内容，并作为考核评比的指标。

5、遵守国家有关劳动卫生法规、标准，接受卫生部门的劳动卫生监督。在劳动用工合同中，有劳动保护和劳动卫生条件的内容。禁止签订发生伤亡事故由职工自行负责的合同条款。

6、项目部按规定从现场经费中按一定比例提取劳动卫生保障技术措施费用，建立劳动卫生基金，专款专用。

7、项目经理部设医务室, 配备专职医务人员及一般医疗设施和常用药品，开工前对地区性疫病和卫生防疫状况进行调查了解，并采取打预防疫苗等措施。

8、带电作业时穿工作服、绝缘鞋，戴绝缘手套，使用专用工具。雷雨天禁止电工作业。电焊作业人员穿工作服、防护鞋，戴防护手套，使用防护罩或眼镜作业。

9、重体力劳动者，发放必须的劳动保护用品，作业时必须使用。

10、群体作业必须经过培训演练，群体抬运重物有专人喊号，齐心协力，相互关照。

11、项目经理部及各施工工程队设职工浴池、厕所，并有专人管理，做到方便、卫生。

12、定期对施工人员进行体检；将企业的医疗卫生费全额用在职工健康医疗上，决不挪用、克扣；对职工的医药费按规定及时报销。

13、严格执行劳动法，按规定安排职工休假，不随意延长劳动时间，对需加班加点的职工，及时安排调休。

14、工地设置救护室，并配备医务人员。做好夏季施工中的防暑降温工作，定期消毒，消灭一切病虫害，防止传染病的发生。

第三篇：职业健康安全评估系列OHSAS18001-2007

OHSAS 18001:2007 职业健康安全评估系列 职业健康安全管理体系------要求

目录

前言

引言

适用范围 2 参考资料 3 术语与定义 职业健康安全管理体系要求

前言

职业健康安全评估系列(OHSAS)标准及相关标准OHSAS18002《OHSAS18001实施指南》是应顾客迫切需要有能对其职业健康安全管理体系进行评估和认证的可认可的职业健康安全管理体系标准的要求而制定的。

OHSAS18001 的制定考虑了与ISO9001:2000(质量)和ISO14001:2004(环境)管理体系标准的相容性，以便组织将质量、环境及职业安全卫生管理体系整合一体，也许组织希望这样做。

OHSAS 标准在适当的时候进行审查或修改。当ISO9001 或ISO14001 出版新版本时将对OHSAS 标准进行审查，以保证持续相容性。

当OHSAS 标准的内容在国际标准中公布或其作为国际标准时，它将被撤回。起草OHSAS 标准时考虑了ISO/IEC 指令第2 部分中的要求。

本标准为第二版，取消和代替了第一版（OHSAS 18001:1999），是在对第一版进行技术修订的基础上制定的。

OHSAS 18001：2007新标准于2007年7月1日发布，新版标准比以往更加注重以结果为导向。标准的改版原则突出了系统整合的思想，增加了与ISO 9001：2000版及ISO14001：2004版的兼容性，保留了与ISO 14001：2004条款相同的顺序和大部分修改内容，以便组织更好地进行质量、环境、安全卫生管理体系的整合。

与旧版文件相比，新版标准主要的变化有： ● 更加突出“健康”管理的重要性。

● 新版OHSAS 18001把自己作为一个标准而不是象旧版那样作为一个规范或一个文件。这意味着OHSAS 18001将逐步成为OHSMS国家标准的基础。

● “Plan-Do-Check-Act”模式图只在概述中作为一个整体给出，而不是在每个主要要素开始时给出局部图。

● 在第2章的参考文献中仅给出了国际性参考文件。● 增加了新的定义，修订了现有的定义。

● 整个标准大大改进了与ISO14001:2004的一致性，并加强了与ISO9001:2000的兼容性。

● 术语“可容许的风险”被“可接受的风险”(见3.1)所代替。● 术语“事故”现在包含在“事件”（见3.9）之中。

● 术语“危险源”的定义不再涉及财产损失或工作环境的破坏（见3.6）。

现在考虑到这种“财产损失或工作环境的破坏”与职业健康安全没有直接的联系，职业健康安全才是OHSAS标准的宗旨。这种损失包括在资产管理的领域之中。但是对于这种“损失”会导致职业健康安全影响的风险，组织应通过风险评估过程加以识别，并采用适当的风险控制措施加以控制。

● 将要素4.3.3 与4.3.4进行了合并，以与ISO14001:2004一致。● 在职业健康安全策划中增加了新的要求以便考虑分级控制(见4.3.1)。● 对变更管理提出了更明确的要求(见4.3.1 和 4.4.6)。● 增加了一个新条款“合规性评估”(见4.5.2)。● 对员工参与和协商提出了新的要求(见4.4.3.2)。● 对事件调查提出了新的要求(见4.5.3.1)。

本标准无意包含一个合同中所有必需的条款。使用者应对本标准的正确应用自负其责。

使用者符合本职业健康安全评估系列（OHSAS）标准的规定并不免除其所应承担的法律责任。

引言

各种类型的组织都越来越关注通过控制其职业健康安全风险、符合其职业健康安全方针和目标来达到和展示良好的职业健康安全绩效。他们之所以这样做是因为有关的立法更趋严格，促进良好职业健康安全实践的经济政策和其他措施的制定，以及相关方对职业健康安全问题的日趋关注。许多组织已经采用安全健康“评审”或“审核”以评估自身的职业健康安全绩效。但仅靠这种“评审”和“审核”本身，可能还不足以为一个组织提供保证，使之确信自己的职业健康安全绩效不仅现在满足，并将持续满足法律和方针的要求。要使评审或审核行之有效，须在一个纳入组织整体的结构化的管理体系内予以实施。

覆盖职业健康安全管理的OHSAS标准旨在为组织提供一个有效的职业健康安全管理体系所需的要素，这些要素可与其他管理要求相结合，帮助组织实现其职业健康安全目标和经济目标。如同其他国际标准一样，这些标准并不打算用来制造非关税贸易壁垒，也不增加或改变组织的法律责任。

本OHSAS标准规定了对职业健康安全管理体系的要求，以使组织能根据法律要求和职业健康安全风险信息来制定和实施方针与目标。本标准拟适用于所有类型与规模的组织，并适应于各种地理、文化与社会条件。其方法的基础如图1所示。体系的成功实施有赖于组织中各个层次与职能的承诺，尤其是最高管理层的承诺。这样一个体系可供组织制定其职业健康安全方针，建立实现所承诺方针的目标和过程，采取必要的措施来改进其绩效，并证实体系符合本OHSAS标准的要求。本OHSAS标准的总体目的是支持和促进良好的职业健康安全实践，协调它们与社会和经济需求的关系。应当指出的是，其中许多要求可同时或重复涉及到。

OHSAS标准第二版着重更清楚地说明第一版的内容，并已考虑ISO 9001，ISO 14001，ILO-OSH及其他职业健康安全管理体系标准或出版物的条款以增强他们的兼容性，从而满足广大用户的需求。

本OHSAS标准规定了组织的职业健康安全管理体系的要求，能够用于对组织的职业健康安全管理体系进行认证（或注册）和/或自我声明。本标和用来为组织建立、实施或改进职业健康安全管理体系提供一般性帮助的非认证性指南有重要的区别。职业健康安全管理涉及多方面的内容，其中有些还具有战略与竞争意义。一个组织可通过对本OHSAS标准的成功实施，使相关方确信组织已经建立了适当的职业健康安全管理体系。

组织需要在广泛的职业健康安全管理体系问题上得到更全面的指导，可参考OHSAS18002。其他国际标准仅供参考。

图1—OHSAS 标准所采用的职业健康安全管理体系模式

注：本标准基于被称为策划－实施－检查－纠正（PDCA）的运行模式。关于PDCA的含义简要说明如下：

策划：建立所需的目标和过程，以实现组织的职业健康安全方针所期望的结果； 实施：对过程予以实施；

检查：根据职业健康安全方针、目标、法律法规和其他要求对过程进行监测和测量，并报告其结果；

纠正：采取措施，以持续改进职业健康安全管理体系绩效。

许多组织通过由过程组成的体系以及过程之间的相互作用对运行进行管理，这种方式称为“过程方法”。ISO 9001：2000提倡使用过程方法。由于PDCA可以应用于所有的过程，因此这两种方式可以看作是兼容的。

本OHSAS标准仅包含那些可以进行客观审核的要求。除了要求在方针中承诺遵守适用的法律法规要求和其他应遵守的要求，以及预防伤害与疾病和持续改进外，未提出职业健康安全绩效的绝对要求。因此，两个从事类似活动但具有不同职业健康安全绩效的组织，可能都是符合本标准的要求。

本标准不包含其他管理体系，如质量、环境、安全保卫或财务等管理体系的要求，但可以将本标准所规定的要素与其他管理体系的要素进行协调，或加以整合。组织可通过对现行的管理体系进行修改，以建立符合本标准要求的职业健康安全管理体系。这里还要指出，对各种管理体系要素的应用，可能因不同的用途和不同相关方而异。

职业健康安全管理体系的详细程度、复杂程度、体系文件的规模及所投入的资源等，取决于多方面因素，如体系覆盖的范围，组织的规模，组织的活动、产品和服务的性质，以及组织的文化。对于中小型企业尤其如此。

OHSAS 18001: 2007 职业健康安全管理体系 要求

(Occupational health and safety management systems相关的工作标准，惯例，程序，法规要求，等；适当参与事件的调查；

-参与职业健康安全方针与目标的制定与评审；参与职业健康安全事务。

员工应被告知有关参与的安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。b)与承包商协商影响他们的职业健康安全的任何变更。

适当时，组织应确保与外部相关方协商与之相关的职业健康安全问题。4.4.4 文件

管理体系文件应包括 a)职业健康安全 方针与目标；

b)职业健康安全 管理体系范围的描述； c)对职业健康安全管理体系主要要素及其相互关系以及参考相关文件的描述； d)本标准所要求的文件，包括记录； 和

e)组织为确保对与其职业健康安全风险管理相关的过程进行有效的策划、运行和控制所需的文件，包括记录。

注：重要的是文件要与复杂程度、所关注的危险与风险相适应，并按有效性和效率要求使文件数量尽可能少。4.4.5 文件控制

应对职业健康安全管理体系和本标准所要求的文件进行控制。记录是特殊形式的文件，应根据4.5.4 的要求进行控制。

组织应建立、实施和保持一个或多个程序以便： a)在文件发布前得到批准，以确保其适宜性；

b)文件得到评审，且必要时进行修改并再次得到批准； c)确保识别文件的更改和现行修订状态； d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本； e)确保文件保持清晰和易于识别；

f)确保对策划和实施职业健康安全管理体系所需的来自外部的文件得到识别和控制其分发，并

g)防止作废文件的误用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加以适当的标识。4.4.6 运行控制

组织应确定与已辨识的危险源相关的需采取控制措施的运行与活动以管理职业健康安全风险。这应包括变更管理(见4.3.1)。

对这些运行与活动，组织应实施和保持

a)适合于组织及其活动的运行控制；组织应将这些运行控制纳入其总体的职业健康安全管理体系；

b)对采购的物品、设备和服务的控制； c)对承包商和工作场所参观者的控制；

d)文件化的程序，以覆盖因缺少形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针和目标的情況；

e)在缺少运行准则可能导致偏离职业健康安全方针和目标时规定的运行准则。4.4.7 应急准备与响应 组织应建立、实施和保持一个或多个程序以： a)识别潜在的紧急情况； b)对这样的紧急情况做出响应。

组织应对实际发生的紧急情况做出响应，并预防或减轻可能随之引发的有害的职业健康安全后果。

在策划其应急响应时，组织应考虑有关相关方的需求，例如应急服务和邻居。如果可行，组织还应定期测试其紧急情况响应程序，并适当时包括有关的相关方。

组织应定期评审其应急准备与响应程序，必要时进行修订，尤其是在定期测试后和紧急情况发生之后(见4.5.3)。4.5 检查

4.5.1 绩效测量与监测

组织应建立、实施和保持一个或多个程序，对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。程序应规定：

a)适合于组织需要的定性和定量测量； b)对组织职业健康安全目标满足程度的监测； c)对控制措施（健康与安全）有效性的监测；

d)主动性的绩效测量，即监视是否符合职业健康安全管理方案、控制措施和运行准则； e)被动性绩效测量，即监视疾病、事件（包括事故、虚惊事件等）和其它不良职业健康安全绩效的历史证据；

f)记录充分的监测和测量数据与结果，以便于后面的纠正与预防措施的分析。

如果绩效测量与监测需要设备，组织应建立和保持程序，对这些设备进行校准和维护，并保存校准和维护活动及其结果的记录。4.5.2 合规性评价

4.5.2.1 为与遵守法规的承诺相一致(见4.2c)，组织应建立、实施并保持一个或多个程序以定期评价适用法律法规要求(见4.3.2)的符合性。组织应保留定期评价结果的记录。

注：定期评价的频次随不同的法律法规要求而变化。

4.5.2.2 组织应评价其适用的其它要求(见4.3.2)的符合性，组织可以与上述4.5.2.1 条款的法规符合性评价结合在一起评价，也可以为此建立单独的程序。组织应保留定期评价结果的记录。注：定期评价的频次随组织应遵守的其他要求的不同而变化。4.5.3 事件调查，不符合，纠正和预防措施 4.5.3.1 事件调查

组织应建立、实施和保持一个或多个程序来记录、调查与分析事件以便： a)确定可能造成或引发事件的潜在职业健康安全缺陷和其他因素。b)识别出采取纠正措施的需求； c)识别出采取预防措施的机会； d)识别持续改进的机会； e)沟通调查的结果。调查应及时进行。

任何识别出的纠正措施需求或预防措施的机会，应依照4.5.3.2 相关部份来处理。事件调查的结果应形成文件并加以保存。4.5.3.2 不符合，纠正和预防措施

组织应建立、实施并保持一个或多个程序来处理实际的与潜在的不符合，并采取纠正措施与预防措施。程序应明确相关要求以：

a)识别并纠正不符合，并采取措施减轻其职业健康安全后果； b)调查不符合，确定其原因并采取措施以避免其再发生； c)评估预防不符合的措施的需求，并采取适当的措施避免其发生； d)记录和沟通所采取纠正措施与预防措施的结果，并 e)评审所采取的纠正措施与预防措施的有效性。

实施纠正措施或预防措施过程中，如果识别出新的或是改变了的危险源，或需要采取新的或是变化的控制措施时，本程序应要求在其实施之前对计划的措施进行风险评估。

对消除造成实际或潜在不符合根本原因的任何纠正措施或预防措施，应与该问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。

组织应确保完成由纠正措施和预防措施引起的对于职业健康安全管理体系文件任何必要的变更。4.5.4 记录控制

组织应建立并保持必要的纪录，以证明其符合职业健康安全管理体系与本标准的要求，以及所取得的结果。

组织应建立、实施并保持一个或多个程序，以标识、存放、保护、检索、保存和处置记录。

记录应字迹清楚，标识明确，具备可追溯性。4.5.5 内部审核

组织应确保按其计划的间隔进行职业健康安全管理体系内部审核，以便： a)确定职业健康安全管理体系是否：

1)符合职业健康安全管理的策划安排，包括满足本标准的要求，2)得到了正确地实施与保持，并 3)有效地满足组织的方针和目标。b)向管理者提供审核结果的信息。

组织应策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案，并基于组织活动的风险评价结果和以往审核的结果。

应建立、实施并保持审核程序以规定：

a)策划和实施审核、报告结果及保留相关记录的职责、能力和要求； b)审核准则、范围、频次与方法的确定。

审核员的选择与审核的实施应确保审核过程的客观性与公正性。4.6 管理评审

最高管理者应按其规定的时间间隔对组织的职业健康安全管理体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括对改进机会的评价，以及对包括职业健康安全方针和目标在内的职业健康安全管理体系变更的需求。管理评审的记录应予以保留。

管理评审的输入应包括：

(a)内审的结果，以及组织应遵守的适用的法律法规和其他要求符合性评价的结果；(b)参与和协商的结果（见4.4.3）

(c)与外部相关方的相关沟通信息，包括投诉；(d)组织的职业健康安全绩效；(e)目标与指标达成的程度；

(f)事件调查、纠正措施与预防措施的状态；(g)以往管理评审的跟踪措施；

(h)形势的变化，包括与其职业健康安全有关的法律法规和其它要求的发展;(i)改进的建议;管理评审的输出应与组织持续改善的承诺相一致，应包括有关下列事项可能修改的任何决定和措施：

a)职业健康安全绩效 b)职业健康安全 方针和目标 c)资源，和，d)职业健康安全管理体系其他要素。

管理评审的相关输出应可用于沟通与协商(见4.4.3)。

第四篇：职业健康评价评估项目任务通知书(AKYZ-JL-04)

职业健康评价评估项目任务通知书（AKYZ-JL-04）

评价评估部：

根据公司与签订的职业健康评价评估技术咨询合同，请组织评价评估项目组安排评价评估工作。

合同编号：市场部合同签定人：

被评价评估单位名称：详细地址：联系电话：

评价评估项目：甲方负责人：任务通知下达人：日期

附：被评价评估单位职业健康评价评估委托书一份

市场部经理签字：

年月日

评价评估部任务下达通知书

根据市场部签订的项目合同，该项目的评价评估负责人：成员：

评价评估部经理：

年月日

评价评估项目任务通知书回执

市场部：

根据你部给评价评估部下达的任务书，我评价评估部现已组建评价评估组，项目负责人及成员，按照项目工作计划实

施评价评估。

评价评估部经理：

年月日

第五篇：职业健康安全管理体系总结

为了持续有效地提高公司环境管理与职业健康安全管理绩效，保证公司环境管理和职业健康安全管理体系的有效运行，保障职工的生命安全与健康，公司日前下发了《二○一一年职业健康安全和环境保护工作计划》。

《计划》分安全目标、ES体系、职业健康、安全教育、安全检查、技术措施、环境保护7个方面，并分别确定了目标值、计划工作内容、责任部门、配合部门、进度和资金预算。主要内容有———

1、安全目标。确定目标值为杜绝重伤和死亡事故，杜绝火灾事故，控制轻伤事故频率小于或等于1%。签定2011安全目标责任书，通过加强安全监督、检查、教育、管理、技术、考核、整改等多项工作的开展，有效控制工伤事故的发生。按照安全生产标准化一级企业的要求，做好各项安全生产标准化工作。并在规定期限内完成标准化复评工作。

2、ES体系。即保持并改进公司环境与职业健康安全管理体系。组织对危险源进行识别与评价，对不可承受危险源落实控制措施。组织对环境因素进行辨识与评价，对重要环境因素落实控制措施。监视和测量环境和职业健康安全绩效，对不符合采取有效措施进行纠正。组织开展内部审核活动，纠正不符合，为管理评审提供输入信息。组织开展管理评审，持续改进体系。

3、职业健康。防止产生职业病和发生职业中毒事故。贯彻“三同时”，对新改扩和“四新”等项目保证在设计时充分考虑有关职业健康要求，配备必要的职业危害防护设施，保证同时验收和投入使用；有关职业危害防护设施的资金预算和决算要分项独立，同时建立档案。对有害作业点进行检测。对接触有害作业人员安排进行体检。按时按标准发放保健费，并为职工提供新鲜卫生的防暑降温饮品。对防尘防毒设施及时维护保养，保证有效使用。

4、安全教育。教育普及面达到90%。进行全员教育，普及率达到90%以上，对新入厂职工100%进行严格的三级安全教育。对特殊工种及时安排复训或取证培训。对转岗、脱岗复工及工伤复工人员100%进行岗前教育。对中层以上管理人员、班组长、安全员100%进行安全教育。加强轮换工、临时工的安全教育。对接触职业危害进行职业健康教育。

5、安全检查。及时发现事故隐患并整改，消除不安全因素，制止“三违”现象，对违章者进行教育及考核。认真组织周检查、节假日前检查和季节性检查等定期检查工作，对发现的问题及时通报，限期整改。按规定对特种设备进行检测，对不符合有关要求的特种设备提出整改要求。各车间按照公司检查制度做好两级检查。

6、技术措施。对不符合要求的作业所场进行环保或安全技术改造，达到国家有关技术标准。

7、环境保护。工业污水排放、锅炉废气排放、厂界噪声排放达到有关标准。妥善处臵固体废物，做好废气、废水、厂界噪声的的监测；妥善处理各种废酸、废碱、废油，防止泄漏。对废气废水处理设施定期维护。各单位可回收工业废物统一交物资管理处处臵。加强设备设施的维护与保养，做好设备设施润滑，降低噪声排放量。

质量/环境/职业健康安全体系运行管理考核办法

天能公司发„2007‟182号

第一章 总 则

第一条 为进一步加强企业内部管理，夯实管理基础，充分发挥管理体系运行的作用，促进质量／环境／职业健康安全管理体系持续有效运行，按照兖州煤业股份有限公司《质量/环境/职业健康安全管理体系运行管理办法》要求，结合我公司管理实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于我公司管理体系的运行监督检查、内部审核的管理及考核。

第二章 管理职责

第三条 管理体系运行的日常检查与内部审核由企管部归口管理，落实本办法的奖惩事宜。

第四条 各单位严格按照体系文件规定和本办法要求组织实施。

第三章 内部审核

第五条 管理体系审核方案由企管部负责制定，管理者代表批准后执行，需要时由管理者代表决定增加审核次数。

第六条 管理体系内部审核由管理者代表领导，企管部根据审核方案结合上次审核结果和体系运行实际，制定具体的内部审核计划并组织实施，落实审核人员，确保审核满足计划要求，达到深化体系运行的目的。

第七条 内部审核报告由审核组长编制，经管理者代表审批后分发至有关单位或个人。

第八条 对内部审核发现的问题，由企管部依据职责范围，落实到相关单位或部门，责任单位针对存在的问题采取纠正或预防措施进行整改，企管部组织有关人员对审核发现的问题进行督促整改，并跟踪验证整改效果。第九条 管理体系内部审核资料的保存执行《内部审核程序》有关规定。

第四章 运行控制

第十条 各单位每年应针对体系运行的需要，结合实际，制定培训计划，分层次有针对性地开展培训。

第十一条 各单位行政负责人是所辖范围内管理体系运行主要责任人，应指定/设臵体系管理员，保证管理体系有效运行和相关信息有效沟通。

第十二条 各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结合，严格按照管理体系文件规定的要求组织实施，进行全过程控制，确保体系运行的实效性。

第十三条 各单位应采取有效措施，组织管理体系文件的宣贯、学习、培训，做到每个岗位人员能够理解文件内容，熟悉本岗位相关要求，掌握操作方法和应急救援知识，了解管理方针的含义和目标的内容。

第十四条 在管理体系运行中关注各类文件的适应性、充分性，收集相关信息，为完善体系文件提供依据；妥善保存管理体系运行的各种记录，作为管理体系符合性、有效性和持续改进的证据。

第十五条 各单位树立遵守法规意识及严格执行管理体系文件要求的意识，在运行过程中不断提高全员素质，带领本单位全体员工不断提高管理体系业绩，持续满足管理体系运行要求。

第五章 监督检查

第十六条 各单位根据管理体系职能分配，认真组织实施，积极开展自检自查活动，不断提高本单位的体系运行质量。

第十七条 企管部每月组织一次管理体系运行质量及运行绩效滚动式综合检查。

第十八条 各单位对体系运行情况进行动态检查，对检查发现的问题及时采取纠正或预防措施，并进行跟踪检查整改情况，保持相应的记录。

第六章 不符合项的判定

第十九条 内部审核、滚动审核或专项检查中出现下列情况之一，判为主要不符合项：

1.严重违反法律、法规及相关要求；

2.造成系统性或区域性严重失控；

3.可能造成严重的后果；

4.重复出现同类事故、事件或不符合项。

第二十一条 内部审核、滚动审核或专项检查中出现下列情况之一，判为次要不符合项：

1.文件要求遵守不严格，或偶尔不遵守；

2.偶尔的人为失误；

3.系统不会造成严重影响； 4.粗心或笔误；

5.理解不当而发生的情况； 6.不按时传递有关的信息或资料； 7.不按时参加有关的会议、学习等活动； 8.记录与实际不符等。第七章 内部审核员的管理

第二十二条 我公司内部审核员的聘任由企管部提出，经管理者代表审核后报最高管理者批准。第二十三条 内部审核员应具备的条件：

1.经培训取得质量/环境/计量/职业健康安全管理体系内部审核员资格证书；

2.能够正确执行管理体系内部审核的有关规定： 3.具有一定的专业知识和业务管理能力； 4.中专及以上学历或中级以上职称； 5.坚持原则，实事求是，作风正派； 6.具有较强的组织管理和综合评价能力。第二十四条 内部审核员应履行的职责： 1.指导和帮助相关单位的体系运行管理工作； 2.按照内部审核计划安排，按时参加内审工作； 3.遵守审核有关的要求；

4.有效策划并完成所承担的审核任务； 5.尊重客观事实，态度公平、公正； 6.如实填写审核记录； 7.按要求报告审核结果；

8.验证相关纠正措施或预防措施的有效性； 9.配合和支持审核组长的工作； 10.妥善保存与审核有关的文件。

第二十五条 审核员所在单位应支持内审员的工作，保证审核员按时参加审核。

第二十六条 管理体系内部审核员聘任期为三年，对认真履行内部审核员职责，工作成绩显著者可以续聘；对丧失公正性或以权谋私者随时解聘。

第二十七条 为确保管理体系内部审核质量，给予内部审核津贴每人100元/日，审核组长200元/日；对陪同外部审核的人员实施一次性奖励，每人次200元。第八章 考 核

第二十八条 内审/检查每发现一个不符合，视情节对责任单位罚款50-100元；对发现的不符合不纠正或纠正效果达不到规定要求，每项/次罚款100元。

第二十九条 外审发现的次要不符合项，每个对责任单位罚款200元；每出现一个主要不符合，对责任单位罚款1000元，并对责任单位主管领导罚款100-200元。

第三十条 对外部审核发现的主要不符合项逾期不整改或整改不彻底的对责任单位罚款200元，并对其单位主要领导罚款100元；对次要不符合项逾期不整改或整改不彻底的责任单位罚款100元，单位主要领导罚款50元。

第三十一条 导致停止使用体系证书或吊销认证资格，对责任单位罚款2000元，并追究其责任单位主要领导的行政责任。第三十二条 企管部组织有关人员，根据审核证据和日常检查结果，对各单位体系运行情况每季度考核一次（考核标准见附件），每半年一次进行奖惩兑现。

第三十三条 实行百分制考核，对综合得分在90分以上的（含90分），按照单位大小及体系运行的职责范围给予1000--5000奖励；综合得分在70--90分以上的（含70分），不奖不罚。综合得分在70分以下者，给予500—2000罚款。第三十四条 本办法下发之日起执行。

为夯实企业安全管理基础，积极帮助企业进一步建立和完善科学、规范、系统的安全管理体系，不断提高安全生产管理水平，有效防范事故风险，及时掌握并有效落实国家安全生产最新法律法规及相关政策，明确和规避安全生产事故责任，推动企业形成科学合理的安全生产长效机制, 中国安全生产培训中心将定于近期举办相关内容的安全专项培训班，请有关单位积极组织人员参加学习。现将培训有关事项通知如下：