ZX05管理文件问题清单[5篇模版]

第一篇：ZX05管理文件问题清单

四川旌阳西南水泥有限公司（原德阳市天河建材有限公司）

企业安全生产标准化管理文件问题清单

序号

评定标准要求

不符合项

扣分1.1.1 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。

制度内容需完善、逻辑不够清晰、未提出部门制定实施方案、考核评办法等要求。

1.1.2 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安全生产目标与指标。

制订了《2014 年安全生产目标实施计划及考核办法》，未以文件形式下发，安全指标过多（18 个）。1.2.1 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。

部门未制定实施计划、考核办法。1.2.2 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

进行了检查，但对各部门无每月检查一次记录。2.1.4 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。

未跟踪上次会议工作要求的落实情况。2.2.1 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。

《安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度》，制度中引用文件缺少地方法规。2.2.2 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。

总经理的安全生产责任制不符合《四川省安全生产条例》第 14条要求。3.1.3 制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：

......。

安全生产费用台帐有多处超范围使用，如环境检测费等。

3.2.1 建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制度。

制度编制依据缺少地方法规，内容需完善。4.1.1 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。

制度名称为《安全生产法律法规、标准的识别、获取、评审与更新管理制度》。4.1.3 企业应按照规定定期识别和获取适用的安全生产法律法规与其他要求，并发布其清单。

未见部门法律法规识别获取表；安全生产法律法规与其他要求清单不全。4.2.1 建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。

《安全生产规章制度和安全操作规程编制、发布、实施、评审、修订管理制度》，缺少对文件编

写的具体要求和实施环节要求。4.2.2 按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度，至少包含下列内容：

......。

作业安全管理制度中《进入受限空间作业管理制度》未将国家安全生产监督管理总局令第 59 号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》融入。

4.3.1 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。

《维修工岗位岗位安全操作规程》代替所有维修作业，未考虑各自风险； 《磨机岗位安全操作规程》缺少紧急情况处置内容4.6.1 建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人员、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等。

建立了《安全生产档案管理制度》，内容缺少防潮、防火、记录等要求。5.1.1 建立安全教育培训的管理制度。

《安全教育与培训管理制度》内容未包含外来人员、实习人员培训要求，内容不符合相关要求。

5.1.3 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。

未完全按照《2014 年安全培训计划表》执行。

5.2.1 主要负责人和安全生产管理人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职。

主要负责人无证，据企业介绍当地安监局计划 5 月份办班。5.4.1 从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

只有 1 名压力容器持证人员，配备不足；起重机械操作人员 2 人配备不足。

5.6.1 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作。

公司编制了《安全文化建设手册》，但内容不符合《企业安全文化建设评价导则》（AQ/T9004）要求。班组安全文化活动开展较少。6.2.1 建立设备、设施的检修、维护、保养的管理制度。

《设备检修与组织安全管理制度》，危险作业要求不全面、无试车程序要求。

6.4.1 建立特种设备（锅炉、压力容器、起重设备、安全附件及安全保护装置等）的管理制度 《厂内机动车安全管理制度》、《起重设备安全管理制度》，缺少检验、安装等要求；《压力容器管理制度》内容需完善。7.1.3 应禁止与生产无关人员进入生产操作现场。应划出非岗位操作人员行走的安全路线，其宽度一般不小于 1.5m。

水泥、包装现场未未划出非岗位操作人员行走的安全路线。

7.2.2 对高危作业（高空作业、预热器清堵、水泥筒型储库清库等）实行许可制，执行工作票制。

未执行高处作业许可制度；危险作业许可证缺少风险分析内容。7.2.5 进入受限空间检修，应采取可靠的置换或通风措施，并有专人监护和采取便于空间内外人员联系的措施。

受限空间作业许可无风险分析内容。8.3.1 根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。

......。

未制定隐患治理方案。

8.3.3 按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，并向安全监管部门和有关部门报送书面统计分析表。

未向安监局报告。

8.4.1 企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。

建立了预测预警系统，但未将应急演练等指标纳入预警系统，未进行一次安全生产风险分析。9.1.2 按相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定重大危险源（包括企业确定的重大危险源）。

水泥磨检修与维护使用 36V 电压照明，进磨检查未提出测试氧气浓度的要求，辨识和评估不充分、准确。

9.3.2 在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。

现场纸袋库、氧气、乙炔库等危险源未设置危险源告知牌。

9.3.3 相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。

中高度危险源 28 个，需进一步确定核实。检查表只一个人签字。

10.1.1 建立职业健康的管理制度。

《职业健康的管理制度》不符合《工作场所职业卫生监督管理规定》第十一条要求，缺少《建设项目职业卫生“三同时”管理制度》、《职业病防治宣传教育培训制度》、《职业病危害事故处置与报告制度》等制度要求。

10.1.5 定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。

公司 2013.25-27 委托四川鸿进达卫生技术服务有限公司对公司的粉尘、噪声和照度进行了检测，本年度尚未检测。

10.1.9 生产作业环境应符合《工作场所化 学 有 害 因 素 职 业 接 触 限 值 》（GBZ2.1-2）与《水泥生产防尘技术规程》（GB/T 16911）及《车间空气中呼吸性水泥粉尘卫生标准》（GB 16238）的相关要求。

公司 2013.25-27 委托四川鸿进达卫生技术服务有限公司对公司的粉尘、噪声和照度进行了检测，水泥粉尘、煤尘（热风炉）超标；磨机房噪声超标。

10.2.3 对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明。

现场设置了职业危害告知，但有的安装位置不合适，如纸袋库门口设置粉尘职业危害告知。

10.3.2 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更：

（1）新、改、扩建项目；（2）因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因素及其相关内容发生重大变化；（3）企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。

2013 年底企业主要负责人变更，未进行变更申报。

11.2.1 按规定制定安全生产事故应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施。

专项预案不应与现场处置方案混淆。未在氧气、乙炔库、纸袋库、食堂、电力室等重点作业岗位公布应急处置方案或措施。

11.2.2 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位。

未通报有关协作单位。

11.2.3 定期评审应急预案，并进行修订和完善。

2013.1 进行了应急预案评审，2014 年未进行。

11.3.1 按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。

缺少运输车辆、商务车、装载机等应急装备。

11.4.1 按规定组织安全生产事故应急演练。

2013 年进行了防汛抗涝、触电、火灾演练，总经理未参加演练。

12.1.1 建立事故的管理制度，明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。

《安全生产事故报告和调查处理管理制度》，无统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容要求。

13.1.2 通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划当中。

未进行讨论并未形成会议纪要。

13.1.4 将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。

未在全厂通报。

13.2.2 安全生产标准化的评定结果要明确下列事项：

（1）系统运行效果；（2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； 安全生产标准化的评定结果未明确以下事项：

（1）系统运行效果；（2）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；（3）系统各种资源的使用效果；

（4）系统各种资源的使用效果；（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；（6）与相关方的关系。

（4）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；（4）与相关方的关系。

注：

1、问题清单按照评定标准章节的顺序排列； 2、本清单及时发企业及咨询管理组（本项目助理）； 3、项目编号由项目助理填写。

第二篇：签证文件清单

申请赴美留学签证的申请人必须首先证明自己有能力在美国做全日制学生。申请人还必须证明其进入美国并短暂停留的唯一目的是在已建立的学术机构完成学业。另外，申请人还必须证明自己有能力支付学费和上学期间所需的生活费用。所有学生签证申请人都应该提前做好准备, 以便能够在面谈时出示下列材料和其它任何与签证申请有关的支持材料：

1.有效护照：如果您的护照将在距您预计抵美日期的六个月内过期、或已损坏、或护照上已无空白的签证签发页, 请在前来面谈之前先申请一本新护照。

2.DS-160表格确认页。请在上面注明您的中文姓名、您中文姓名的电报码、中文家庭地址、公司名字及地址。请将您的表格确认页竖着打印在A4纸上。面谈时请携带打印出来的DS-160表格确认页，不要使用传真的确认页。范例请点击这里。如需查询电码，请点击此处。

3.一张照片：于6个月内拍摄的2英寸x2英寸（51毫米x51毫米）正方形白色背景的彩色正面照。详情请见照片要求。请用透明胶带将您的照片贴在护照封面上。

4.签证申请费收据原件:您可以在中信银行在中国的任何分行支付签证申请费938元人民币。请将收据用胶水或胶条粘贴在确认页的下半页上。请点击这里看范例。

5.含有以前赴美签证的护照，包括已失效的护照。

6.填写完整的学生和交流访问学者信息系统(SEVIS)表格：填写完整的I-20A-B表（发放给F1学生）或I-20M-N表（发放给M-1学生）必须由学校指定官员（DSO）和申请人本人签字。表格上的姓名必须与您护照上的姓名完全一致，并已被美国的学术机构输入SEVIS系统。请点击查看更多有关学生和交流访问学者信息系统(SEVIS)的信息。

7.SEVIS费收据：大多数J, F 和 M 类签证的申请人现在必须支付维护学生和交流访问学者信息系统（SEVIS）的费用。请在前来面谈时携带电子版收据或I-797收据原件。请点击查看如何支付SEVIS费。

8.在中国有牢固约束力的证明：出示经济、社会、家庭或其它方面约束力的文件，以帮助您证明您在美国短暂停留后有意愿返回中国。

9.资金证明：证明您有能力无需工作即可支付在美停留整个期间的费用。

10.研究/学习计划：在美期间计划好的学习或研究工作的详细信息，包括您所在美国大学的导师和/或系主任的名字及电子邮件地址。

11.个人简历：详细描述您过去在学术和工作方面的经历，包括一份所发表文章的清单。请点击这里看范例。

12.返校老生的学校成绩单: 欲返回美国学校就读的老生应该在申请签证时递交所学课程的官方成绩单。

13.导师的个人情况介绍: 已经在美国大学里被分配了导师的研究生应当带来导师的个人情况介绍、简历或网页打印件。

请注意以上材料并非毫无遗漏，在面谈时出示以上文件也不能确保您获得签证。您必须提前做好准备，以便能够在面谈时合理解释您的访美目的和回国理由，并出示相关证据证明自己的陈述。

第三篇：起诉文件清单

起诉材料清单

1、起诉文书（按照法院+被告人数+本所存档份数准备）

1-1 民事起诉状/仲裁申请书

1-2 应付款明细

1-3 租金核算表

2、授权手续文件

2-1 授权委托书公民、律师各 3份

2-2 律师事务所函 1份

2-3 公司的（法定代表人身份证明书 3份）

2-4 变更委托代理人告知函3份

3、财产保全文件

3-1诉讼财产保全申请书2份

3-2诉讼财产保全担保函2份

3-3 担保物资料（包括：现金、房产证、土地使用权证、机动车登记证、机动车行驶证、机动车购置发票原件及复印件）

3-4 解除财产保全申请书 2份

4、证据目录及证据材料（按照法院+被告人数+本所留存份数准备）

4-1原告主体资格资料（营业执照正、副本；法定代表人身份证明书；身份证复印件；组织机构代码等）

4-2被告主体资格资料（工商登记资料/营业执照；组织机构代码；身份证复印件）

4-3合同

4-4发货单

4-5 收货单

4-6 对账单/结算单

4-7 转账凭证/付款凭证

4-8 其他证据材料

5、撤诉申请书 2份

6、付款委托函 2份

7、需总结的相关资料

1、有关诉讼主体资格的法律依据

2、有关诉讼管辖的法律依据（租赁、买卖合同的级别管辖、地域管辖、协议管辖、专属管辖、指定管辖等）

3、有关诉讼时效、举证期限、证人出庭作证、调查取证、财产保全、简易程序/普通程序范围等相关法律依据

4、与本案类似的相关案例及判决（诉讼主体资格、加价款

费、利息损失、滞纳金/违约金、责任承担等）

5、涉及案件的其他问题总结

/资金占用

第四篇：签证文件清单

文件清单

1.无犯罪公证（提供户口所在地派出所开具的无任何犯罪记录证明及户口本、身份证原件）

2.高中成绩单公证

3.高中毕业证公证

4.大专成绩单公证（提供两年半的成绩单原件）

5.大专在读证明原件

6.留学计划书（介绍家庭背景、个人特长、学习及生活情况，说明要选的专业、将来打算，并强调学成后回国）

7.护照原件（护照背后持照人签字处需学生签字）及8张2寸的护照照片（3.5*4.5厘米，白色背景）

8.提供身份证复印件（正反均要复印）

9.提供户口本原件（父母和申请人有，如在两个户口本上，则需要提供两个）

10.学校通知书原件(由我们公司申请)

经济担保证明文件：

11.提供担保人名下的存款单原件（人民币五十---六十万元左右）、银行存款证明书原件及所有能证明存款来源的材料原件或复印件（如：利息单、股市对帐单等）**存款证明书请在得到我们通知后再开具。

12.提供父母亲的收入证明（提供单位的信函纸，内容由我公司打印，带回盖章）

13.提供父母亲的资格证及任职文件复印件

14.提供家庭所有房产的房产证复印件，购房合同及收据复印件

15.提供家庭汽车的购车发票和行车证复印件

16.提供家庭购买基金的证明，银行开具，并盖章

17.提供家庭股市对账单，证券公司盖章

签证的周期大概为一个月左右。递上签证材料大概十五个工作日，审核会有结果，通过的话，学生会收到使馆寄来的体检表。学生拿着体检表到北京体检，体检结果顺利递交后大约10个工作日，就会收到签证。

第五篇：留学签证文件清单

留学签证文件清单

客户姓名：

服务项目：

文件提供时间：

客服：

电话：

Email：

QQ：

个人文件清单

1.新旧护照（原件，末页需要本人签字）

2.签证照片8张（照片规格要求请见附件一）

3.签证信息采集表（请认真填写，具体请见附件二）

4.学习计划书（由学生本人书写，真实表达去留学国学习的想法）

5.出生公证书原件（办理出生公证，需家长带着户口本原件，父母身份证原件，申请人原件去户口所在地派出所或街道办事处开具出生证明，然后拿着这份文件，家长可自行前往当地公证机关办理公证书，我公司也可以代办）

6.无犯罪记录公证书（办理方式与5类似）

7.高中在读证明以及高中在读证明公证书（原件。注：需要学校教务处盖章）

8.高中成绩单及高中成绩单公证书（原件。注：需要开最近三年的成绩单，并由学校教务处盖章）

9.获奖证书（原件，如有）

10.家庭户口本（必须提供原件）

11.申请人以及父母的身份证（复印件）

12.父母监护声明公证书（原件。注：家长可自行到公证处办理，也可委托我公司代办）

13.家庭合影照片（彩色，一张）

14.初中毕业证（原件）

15.留学体检表（等我公司通知后，方可办理体检）

资金文件清单

1.父母经济担保书（原件。我公司提供，父母签字即可）

2.父母银行存款证明书（原件。注：建议存人民币80万元为好，资金往来历史记录需在12个月以上，银行定期3个月）

3.留学资金来源解释说明（注：对上述80万元存款来源说明）

4.父母银行存折（原件。注：上述所要求的80万元资金如用银行存折，请提供存折原件，显示有该笔资金往来历史记录为好）

5.银行流水对账单（原件。注：如上述80万是银行卡，则请提供银行卡流水对账单，打印日期截至到最新日期为好，并盖上银行公章）

6.父母股票对账单（原件，如有。注：请到开户证卷公司打印反应资金交易往来历史记录12个月以上，打印日期截至到最新日期为好，并盖上该公司公章）

7.父母家庭房产（原件。注：家庭房产证复印件，购房合同及税单）

8.家庭车产（原件。注：主要是机动车行驶证，购车发票，以及车的照片一张）

9.父母工作收入证明（原件）以及名片（如有）（注：我公司会提供模版，见附件3，确定后用公司抬头信纸打印出来，并加盖公司公章，相关负责人签字）

10.父母工作收入最近一年纳税单（原件）

如父母一方或双方拥有公司的，请提供：

1.公司宣传册（如有）

2.公司营业执照公证书（原件。注：家长可自行办理，如果委托我公司办理，请提供营业执照复印件并加盖公司公章）

3.公司税务登记证（复印件，加盖公司公章）

4.公司最近12个月缴税单

5.公司上一验资报告（原件或复印件）

6.公司组织架构图（原件，加盖公司公章）

7.公司相关大额销售合同（原件）

8.公司成立注册登记信息表（原件。可在工商局网站打印，后加盖公司公章）