专题：内控审计评价的经验
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中国石化内控审计评价指引
中国石化审〔2015〕678号 中国石化内部控制审计评价业务规范指引 1基本要求 1.1中国石油化工集团公司、中国石油化工股份有限公司（以下统称中国石化）及各企事业单位、股份
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内控经验材料
强化内控机制 筑牢“防险”大堤 ―XX市国税局推进廉政风险内控机制建设的主要做法 筑牢防险堤，换得水长清。今年以来，XX市国税局在省局和XX市委、市政府的正确领导下，坚持把部
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内控经验做法
内部控制工作的经验+做法及取得的成效 行政事业单位的内部控制是指主要通过会计工作和利用会计信息对行政事业单位各项活动所进行的指导、调节、约束和促进等活动，以提高行政
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内控评价意见书
XXX分行内控评价意见书 内评意字2014年第X号 根据《XXX分行2014年内部评价评价工作方案的通知》（4号）安排，XXX分行评价组受省行指派，对贵行2014年内部控制情况进行了现场评价，本
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内控评价报告
附件： 西安航天工业学校2014年度 内部控制评价报告 根据《关于做好2014年度内部控制评价工作的通知》(天科审字[2014]1263号)，我们自2014年元月10日至2014年元月20日对本单位
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内控评价办法
XX分行内部控制评价 第一章 总则 第一条 内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过
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内控评价报告
中国民生银行股份有限公司 2010年度内部控制自我评价报告 根据《中华人民共和国商业银行法》、《企业内部控制基本规范》、《商业银行内部控制指引》和《上海证券交易所上市
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内控评价报告
附件： 西安航天工业学校2014年度 内部控制评价报告 根据《关于做好2014年度内部控制评价工作的通知》(天科审字[2014]1263号)，我们自2014年元月10日至2014年元月20日对本单位
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内控制度审计办法
江苏省电力公司内部控制制度审计实施办法 第一条 为了规范江苏省电力公司内部控制制度审计，提高审计效率和质量，根据国家电力公司《内控制度审计办法》和《江苏省电力公司内
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审计部内控审计规定
审计部内控审计规定第一条：为了规范和指导审计部门和审计人员执行审计业务的行为，保证审计质量，规避财务风险，保证公司经营活动健康合法，根据《中华人民共和国审计法》及实施细则
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审计评价
二、现场审计情况
在审计过程中，审计组工作人员通过查阅该信用社的部分会计账表、传票、登记簿以及相关档案资料，并向该信用社主任和部分员工了解。据了解，***同志在任主管会计 -
中国网通内控经验
中国网通以落实《萨班斯法案》为切入点，扩大内控体系建设范围，进一步提升了企业的管理能力。经过一年多的实践，初步建立起了具有网通特色的内控体系，并正由试点省公司推广到上市
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财务内控评价报告
业务控制方面的主要制度及执行情况 1、货币资金 公司财务部是资金管理归口部门，负责贯彻执行国家电网公司统一的资金管理政策及规章制度，参照上级公司相关制度，制定了《资金
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学校内控评价和监督制度
**小学内部控制评价和监督制度内部控制评价和监督制度为了自我完善内控体系，及时发现学校内部控制缺陷，提出和实施改进方案。根据国家有关法律法规，结合学校的实际情况，制定本制
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集团公司2014年度内控评价工作方案
中国铁建电气化局集团有限公司 2014年度内部控制评价工作方案 根据股份公司《关于开展2014年度内部控制评价工作的通知》（中国铁建发展函〔2014〕353号）要求，依据集团公司《内
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行政事业单位内控审计方法及要点
一、审计方法 1、内部控制审计方法 （1）收集、审阅现行的内部管理制度。主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度，分析掌握被审计单位内部管理制度执行的关键环节
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财务管理内控制度审计方案范文
财务管理内控制度审计方案 为规范企业财务管理工作，推进企业财务管理内部控制制度的建设和执行，按照公司****年审计工作计划，对****开展财务管理内控制度审计。为确保审计有效
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内控部审计专员岗位职责
1.负责收集、整理公司有关内控方面的规章制度。2.负责设计内控帘计检查及处理流程和方案。3.针对公司重大风险点，设计内控监督框架与节点。4.完成领导交办的各种临时性工作。
