医院物品采购制度（共5篇）

第一篇：医院物品采购制度

杭州宾康医院文件

杭宾医〔2016〕第22号

关于规范医院物品采购管理制度的通知

第一章

总则

一、目的

为加强物品采购管理，规范所有物品采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

医院对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品、药品及一次性卫生耗材的采购管理（固定资产、办公用品、劳保用品以下统称为物品采购，药品及一次性卫生耗材以下统称为药品卫材采购）。第二章 采购权限和原则

一、职责权限

与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由后勤部负责；药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科负责。两部门采购时需索证齐全，有效期的要注意效期管理。

二、采购原则

1.询价比价原则

有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2.一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。3.低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4.廉洁原则

自觉维护医院利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。工作认真仔细。5.监督问责原则：

 采购人员要自觉接受财务部、请购部门及医院领导对采购活动的监督和质询。

 在采购过程中，如果遇到采购商品质量、价格等问题，相关部门均可向采购部门提出异议。

 对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，医院有权对相关人员依照医院《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

第三章 采购流程

一、采购申请：

1、需采购物品价格为10000元以下的，由科室负责人填写好《请购单》报吴毅院长审核批准后交予后勤部及药剂科采购，价格多于10000元的需先报董事会审批通过后再进行采购。

2、与医院经营及产品有关的固定资产、材料、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品（例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等）的采购均由后勤部负责；药品及一次性卫生耗材的采购则由药剂科负责。

3、需求部门提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。

4、日常办公文具及劳保用品的采购由后勤部在每月月底进行统计和收集，次月第一周进行采购。并将此类预算费用在每月月初及时报至财务审核。

二、询价比价议价：

每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。所有采购务必按低价原则进行采购。但属于独家代理、独家制造、专卖品等则无需比价议价。

三、供应商选择：

1、具有合法经营主体者。

2、品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

3、信誉良好者。

4、其他客户认可的供应商。

四、采购合同签定及采购过程的完成。

1、所有的采购项目原则上均需要提供采购合同或交易订单，并附上送货单及采购发票。

2、若无法提供采购合同和订单的，采购过程需两个人共同参与完成。

五、验收入库：

当各类物品（文具、劳保用品除外）、药品及卫材采购完后，需第一时间办理资产登记。登记项目包括品名、型号、规格、用途、有效期等。并在物品上贴上资产标签以便日常管理。

五、对帐付款。

第四章

物品申领与保管

一、物品领用

1、所购买的物品在做好资产登记后便可进行领用。

2、需要借用物品时需向后勤部进行申领并登记，登记内容包括借用物品名称、规格型号、数量、借用时间、借用期限和归还时间。

3、物品用完之后须及时归还于后勤部，若已到归还时间还需继续使用的，需补办续借手续。

4、后勤部在物品被借出后应及时跟催物品的归还情况。

5、物品归还时，应及时检查物品是否有所损坏。若有损坏需照价或者折价赔偿。

6、日常办公用品及劳保用品的领用（笔记本、笔、纸巾等）都必须做好领用登记后方可领用。

二、物品保管与盘点

1、所有按照采购流程采购完成的物品均属于医院资产，都必须按照流程办理资产入库登记和由后勤部统一保管。

2、后勤部负责所保管物品的保管和日常借出。

3、后勤部应定期检查所有资产是否完好，有否损坏或遗失。若发现物品损坏或遗失，应该及时向院长报告，并说明原因。

4、后勤部及财务部于每一季度进行一次所有物品资产的盘点和清理。

5、盘点完毕后，所有的资产情况需以报表的形式备存并上报董事会审核。

主题词：物品采购管理制度 通知

发文机关：院长办公室

2016年11月29日印发

抄送：杭州宾康医院各科室

抄报：杭州宾康医院董事会、总经办

附则

一、本制度自颁布之日起开始执行。

二、本制度为医院内部管理文件，未经医院领导批准，任何人不得复印和外传。

说明：

1、签批流程：使用部门请购（填写品名、规格、请购数量、要求到货日期、用途等--部门负责人确认--吴毅院长核准--采购）

2、采购经办人必须凭核准的请购单及时采购，报销时请购单需附发票后。

第二篇：学校物品采购制度

沿滩区刘山学校物品采购制度

为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组由校长，书记、分管副校长，后勤主任、财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。

2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、后勤主任，总流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在后勤处，由后勤主任负责。

二、采购计划和审批

1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报后勤处，由后勤处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由后勤处安排采购小组采购。

2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报后勤处，由后勤处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由后勤处安排采购小组成员购买。

三、采购原则及方式

1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行 “阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。

4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。

5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。

四、采购物资票据的核销

1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由后勤处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。

2、凡未经校长同意私自采购的物资，学校不予审批报销。

五、采购物资的管理

1、办公用品等实行两人管理，一人（财务）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（后勤主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

2、一般办公用品发放经后勤主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

注：

购物流程:各部门书写采购申请报告→交后勤处汇总→报学校物资采购领导小组会议通过（会计报预算）→校长签字→起草报告报领

导审批→交后勤处→采购小组→采购物品交后勤处（总务→发票、发货清单报校长签字→发票、发货清单交会计报销。

沿滩区刘山学校 2015年1月1日

第三篇：物品采购和发放制度

团结路小学物品采购和发放制度

为规范办学行为，严肃财经纪律，明确学校采购流程和相关要求，根据政府采购和廉政建设的相关规定，经学校研究决定，并报请校职代会表决通过，特制定本制度。

第一条

【申购】每学期初，库房部门根据上学期各类物品消耗使用情况作出书面报告，由各部门（班组）提出物品需请计划，由分管副校长组织部门领导、班组负责人研究提出购买计划，并提请校行政会议审核，作出本学期需购置办公用品种类、数量的方案，报请校长审批。

第二条 【采购】 对各处室、各部门需采购的物资，先填写《物品购买申请单》报分管副校长审核，校长审批同意后，由主管副校长组织人员采购，采购时不得少于2人参加，不经学校同意自行购置的物品不予报销。主管副校长总务主任要在采购前比价，采购后核实，对整个流程负责。大型物品采购，按照《政府采购法》严格按程序要求申报采购。所采购物品，凭发票核对实物报销，所有发票要报销时，需由保管员核实验收、签字。

第三条

【验收】办公用品、物资购进时，由采购人员或经手人把原始发票票据及物资交给保管员，由保管员验收入库，填写入库单，采购人员凭入库单及原始发票，以及验收人员签字后，主管副校长审核后方可报销。

第四条

【发放】办公用品分为发放和借用两类。对于发放的物品，由班组领导签字，报经主管领导审核后，由财物保管员发放，领

物人签字；对于借用物品，由校长批准，办理借用手续，使用后归还，损坏或丢失按学校有关赔偿制度赔偿。

第五条

采购坚持采办、验收、保管三分离的原则。采购后物品须交保管员验收、记帐入库，申请人方可登记领用。

第六条

对教学一线的办公用品保证供应，并在此基础上，厉行节约，坚决杜绝滥发和不合理消耗。

第七条

加强财务购置发放的科学性、计划性，保管员根据出库单及时签账，每月报告库存情况和预购计划，以便掌握物品实际数量，为采购人员及领导作出决策做好参谋，防止造成资金浪费。

第八条

属于固定资产的要及时记录固定资产账上，是易耗品的做好进账消减记录，一式三份留存。

第四篇：学校物品采购制度

红星四场学校物品采购制度

为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度

一、加强领导

1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。

2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

二、采购计划和审批

1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。

2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。

3、采购学校设备时（包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等）必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红

星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。

三、采购原则及方式

1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行 “阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。

3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。

4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。

5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。

四、采购物资票据的核销

1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。

2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。

五、采购物资的管理

1、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。

2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。

注：

购物流程:各部门书写采购申请报告→交总务处汇总→报学校物资采购领导小组会议通过（会计报预算）→校长签字→起草报告报场领导审批→交总务处→采购小组→采购物品交总务处（总务主任建帐、副总务主任签收入库）→发票、发货清单报校长签字→发票、发货清单交会计报销。

红星四场学校采购领导小组成员： 组长：侯谦儒、尹守青

副组长：付红波、杨永生、孙兰英 红星四场学校采购小组成员： 组长：付红波

成员：杨永生、李丽、所购物品相关人员或应用负责人。

红星四场学校

2012年1月1日

第五篇：酒店物品采购制度

为了加强物品采购的管理，防止库存积压，造成的滞销，超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特别定本制度：

采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来的损失，合同在签订X须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准方可签署。

采销合同专人统一编写，登记、编制、发送和保存。所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。

三、物品的采购

物品的采购，必须按每月使用计划及合理库存需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。

采购人员在采购物品时，应根据请购单的数量，规格质量要求，用途、审核同意后报总经理及董事长审批方可采购，管理用物品的采购，如固定资产，X器、工具、办公用品等。由各部门填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总经理及董事长批准后统一购买。

办理购物付款时，应附付款申请单，购销合同，请购单已经董事长审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。

财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。

采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚，数量、产品规格、保质日期、名称等。

购库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压，变质，沉淀、列表清查，处理，对造成不必要的损失负直接责任。

四、仓管部每月2日前将截止到上月未的库存物品的盘点情况汇总制成报表报财务部备案,并对库存物品现状如短缺毁损等列示清楚，及时处理减少不必要的损失。

五、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济法律责任。

六、本制度由财务执行并负责解续。

七、其他未尽事宜见采购和保管等相关补充条例。

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