原材料外购件进货检验规程

第一篇：原材料外购件进货检验规程

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Q/SF GT0415-2013

原材料、外购件进货检验规程

1.目的

对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。

2.适用范围

本规程适用于本公司采购的进货检验。

3.定义：无

4.职责

4.1采购部门负责进货产品的送检工作。

4.1.1采购人员负责下达《原材料请验单》（以下简称《请验单》）；

4.1.2质检部检验员根据《请验单》负责进货产品的检验和试验；

4.1.3采购部根据各部门反应的信息对供应商进行考评；

4.2仓储部门负责进货产品进行登记入库。

4.3生产技术部门负责提供进货产品的检验和试验依据。

4.4质检部门负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。

5.工作内容

5.1原材料的分类

根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项：

关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。

重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。

一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。

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由生产技术部汇总后编制《采购物资分类明细表》。

5.2进货检验判定标准

进货检验判定依据：《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。

批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。

5.3检验工作程序

供方供货——〉采购员送达《验收单》——〉检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果——〉交质量经理判定是否合格并批准同意入库。

供方首次供货：

供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门《请验单》，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《原材料检验单》，工厂试用必须有相关人员认可。

样件检验完毕后，《样件检验单》交由采购部门，以据此做出鉴定报告，采购部门通知供方并列入《合格供货方清单》，根据供方情况制定初步供货份额。

非首次供货：

供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《外购件检验验收单》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。

5.4检验工作要求

5.4.1、采购人员必须按照月采购计划和交货进度，报送《请验单》，填写器件名称、交检批数量、制造单位等内容；

5.4.2、检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据；

5.4.3、检查结果报质量负责人，质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。

5.4.4、仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。

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5.5质量问题的处理

5.5.1检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。

5.5.2检验员认真填写相关信息报质量负责人，质量负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，每周二向采购部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。

5.6进货检验规定

5.6.1进货检验抽样方式：

检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。

5.6.2外观检查

检验样本检查按比例进行抽检。

5.6.3原材料检验标识验证

采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量负责人，并传递信息到采购部门核实标识情况，由采购部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。

5.6.4外观检查

当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件；当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件；当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。

5.6.5性能检验和试验

抽检项目应符合产品图纸、技术标准和《检验规程》等的要求。

5.6.6检验及试验记录

5.6.6.1原材料的检验和试验要作记录。

5.6.6.2所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。

5.6.7检验试验状态标识

5.6.7.1对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格证。

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5.6.7.2对于不合件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示，并及时隔离或按有关规定就地销毁。

5.6.7.3对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。

其它标识办法和内容详见《产品标识与可追溯性控制程序》。

5.6.8紧急放行的控制

若需紧急放行时，须有质量负责人或公司副总签字。

5.7检验项目控制点（见原材料质量标准）

5.8其他检验规定

对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。

5.9入库

检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。

第二篇：外购件、外协件检验规程

外购件、外协件检验规程

本规程规定了外购件、外协件检验、入库以及不合格品的处理程序。

外协件指我公司提供的毛坯件或半成品，经供方完成部分工序（工序外协件）或全部工序（成品外协件）后返回我公司的产品。外协件返回后由库管员以书面形式开具《检验通知单》，通知外协检验员，检验员根据图纸要求和《车桥厂毛坯工序抽检率》进行检验，并作好记录。抽检全部合格的开具《外协配件质量检验报告单》通知库管员。抽检有不合格按《供方产品抽样评定标准》处理。检验员对外协送检产品作好标识，并将检验结果通知库管员。库管员根据检验员开出的报告单，合格的入库，不合格品作退货或扣款处理，并通知外协单位和有关部门。特殊产品外协件由技术科通知质检部，质检部安排外协检验员到外协单位跟踪检验并作好记录，回厂后以书面形式通知库管员。外协模具由技术科通知外协检验员，检验员根据图纸要求全检合格后入库。外协件不合格的由外协单位承担返修责任，无法返修的根据公司实际损失作出赔偿。

技术科提供图纸、外单位生产的外购件由外协检验员检验（100%）合格后入库。其它外购件（如螺丝、螺母、刀具、钻头、攻头、包装箱等）由库管员核对质保书以及相关说明资料后入库。

本规程自2005年4月1日开始执行。

2005年3月28日

第三篇：原材料、外协件、外购件进货检验管理制度

原材料、外协件、外购件进货检验管理制度

本管理制度的目的是对原材料、外购件进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。

本规程适用于本公司采购的进货检验。

（一）职责

1．采购人员负责进货产品的送检工作； 2．质检人员负责进货产品的检验和试验；

3．采购人员根据各部门反应的信息对供应商进行考评； 4．仓管员负责进货产品进行登记入库；

5．工程技术部负责提供进货产品的检验和试验依据；

6．技术总监负责进货产品检验和试验的工作指导，并对质量问题进行仲裁。

（二）原材料的分类

根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项： 关键项：即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。

重要项：即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资。

一般项：即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。

（三）进货检验判定标准

1．进货检验判定依据：产品图纸、技术标准等。

2．批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；其中关键项、重要项合格率100％，一般项不低于92％。

3.检验工作程序：依照《原材料采购的质检、入库、领取及核销规程》。

（四）检验工作要求

1.检验员严格按产品图纸和工艺技术标准等要求，进行检查并如实填写检测数据；

2.检查结果报质量负责人，质量负责人依据各项要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。

3.仓库必须确认《检验单》上的质量负责人签字方可办理入库手续。

（五）质量问题的处理

1．质量负责人在接到质量信息后，应立即赶到生产现场，按《不合格品控制程序》进行处理。

2．质量负责人依据检验记录进行汇总，并定期向采购人员提供信息以便统计供应商业绩集中考评。

（六）进货检验规定

1．进货检验抽样方式：检验样本须由检验人员随意抽取，不得由供方人员自行选样。

2．原材料检验标识验证：采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量负责人。

3．外观检查：当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件；当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件；当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。

4．性能检验和试验：抽检项目应符合产品图纸、技术标准和检验规程等的要求。

5．检验及试验记录：

a.原材料的检验和试验要作记录。

b.所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。6．检验试验状态标识：

a.标识办法和内容详见《证书、标识管理制度》。b.紧急放行的控制：若需紧急放行时，须有质量负责人或总经理签字。7．其他检验规定：对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。

8．入库：检验合格后，由检验人员出具《验收单》，通知库管员进行验收入库。

第四篇：原材料、外购件、外协件检验操作规程

原材料、外购件、外协件检验操作规程

1.0 目的

防止不符合质量要求的原材料、毛坯、外协半成品及配套件进入生产过程，并为稳定正常生产秩序和保证成品质量提供必要的条件。2.0 范围

生产所需的各类原材料、外购、外协物资。3.0 内容 3．1外购件：

3.1.1外购物资进厂前，采购人员必须要求供货方提供产品在生产过程中质量保证活动的外观证明，如“厂名、厂址、检验试验报告、检验记录、技术文件、合格证”等，必须严格控制进货渠道，拒绝“三无产品”和假冒伪劣产品。

3.1.2外购物资进厂后，保管人员按《仓储管理程序》收料，并通知进料检验员检验。

3.1.3外购物资按其质量特性的重要性以及可能发生缺陷的严重性，分为Ａ、Ｂ、Ｃ三类，Ａ类是关键的，施行严格的全项检查。Ｂ类是重要的，抽检必要的质量特性。Ｃ类是一般的，可以凭供货质量证明文件验收。3.1.4检验人员首先验证外购物资的外观证明是否符合规定要求，然后按照相关的标准，图纸的特性要求对外购物资的外部形状、规格、特性、外观标记及物资外包装等质量状况进行全面检验，对于数量较多且一般性的外购物资可按比率10﹪进行抽样检验，并做好检验结果记录。

电机：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。然后进行通电试验测转速和技术要求是否一致。

轴承：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。按抽样标准抽查，检测外径、内径和厚度。

泵、阀：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。上液压检测台逐一检测。

密封件、胶管等由检验员确认：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。3.2外协件：

3.2.1对铸件、锻件由检验员依照铸造工艺图纸及锻造工艺卡片抽样检测外型尺寸，抽样比例50件以下按20%抽样，50件以上按10%抽样，同时注意夹渣、飞边、沙眼、裂纹、损伤等明显缺陷，如在抽检过程中发现某一检查项不合格，则该项目全检。

涉及材质要求的由检验员按国家标准查验供方提供的合格证或材质报告，并取样做化验进行校对验证。

3.3钢材：由检验员按规格型号进行尺寸检验，已符合每检验批抽验二件，涉及材质要求的由检验员按国家标准查验供方提供的合格证或材质报告，并取样做化验进行校对验证。

3.4、其它辅助材料由检验员目测其外观质量。

3.5、检验结束后由检验员在「进料检验单」上及时做好记录，并按月交质管科按«记录管理程序»的要求进行归档保存。

3.6、对经检验合格的原材料、外购件、外协件，由检验员在“入库单”上签字后，仓库才能办理入库手续，未经检验或检验不合格的物质一律不准办理入库手续。4.相关附件 4.1《材料入库单》 4.2《材质化验单》 4.3《原材料检验记录》 4.4《外购件检验记录》 4.5《外协件检验记录

第五篇：原材料外购件外协件检验操作规程

原材料、外购件、外协件检验操作规程 1.0 目的防止不符合质量要求的原材料、毛坯、外协半成品及配套件进入生产过程，并为稳定正常生产秩序和保证成品质量提供必要的条件。

2.0 范围生产所需的各类原材料、外购、外协产品。3.0 内容

3．1外购件：

3.1.1外购物资进厂前，采购人员必须要求供货方提供产品在生产过程中质量保证活动的外观证明，如“厂名、厂址、检验试验报告、检验记录、技术文件、合格证”等，必须严格控制进货渠道，拒绝“三无产品”和假冒伪劣产品。

3.1.2外购物资进厂后，保管人员按《仓储管理程序》收料，并通知进料检验员检验。

3.1.3外购物资按其质量特性的重要性以及可能发生缺陷的严重性，分为Ａ、Ｂ、Ｃ三类，Ａ类是关键的，施行严格的全项检查。Ｂ类是重要的，抽检必要的质量特性。Ｃ类是一般的，可以凭供货质量证明文件验收。

3.1.4检验人员首先验证外购物资的外观证明是否符合规定要求，然后按照相关的标准，图纸的特性要求对外购物资的外部形状、规格、特性、外观标记及物资外包装等质量状况进行全面检验，对于数量较多且一般性的外购物资可按比率10﹪进行抽样检验，并做好检验结果记录。

元器件：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。

钢化玻璃：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。按抽样标准抽查，检测外观和厚度。

隔爆外壳：型号、规格、质量证书、合格证、生产许可证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，必须是申报“煤安”中心的规定厂家。上检测台逐一检测。

密封圈等由检验员确认：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。

3.2外协件：

3.2.1对隔爆外壳件由检验员依照工艺图纸及工艺卡片检测外型尺寸，同时注意焊接夹渣、飞边、沙眼、裂纹、损伤等明显缺陷，如在抽检过程中发现某一检查项不合格，则该项目全检。

涉及材质要求的由检验员按国家标准查验供方提供的合格证或材质报告，并取样做化验进行校对验证。

3.3钢材：由检验员按规格型号进行尺寸检验，已符合每检验批抽验二件，涉及材质要求的由检验员按国家标准查验供方提供的合格证或材质报告，并取样做化验进行校对验证。

3.4、其它辅助材料由检验员目测其外观质量。

3.5、检验结束后由检验员在「进料检验单」上及时做好记录，并按月交质管科按«记录管理程序»的要求进行归档保存。

3.6、对经检验合格的原材料、外购件、外协件，由检验员在“入库单”上签字后，仓库才能办理入库手续，未经检验或检验不合格的物质一律不准办理入库手续。

4.相关附件

4.1《材料入库单》

4.2《材质化验单》

4.3《原材料检验记录》

4.4《外购件检验记录》

4.5《外协件检验记录