被审计人述职提纲[共五篇]

时间:2020-10-26 12:02:37作者:admin
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第一篇:被审计人述职提纲

被审计人述职提纲

一、基本情况 部门、单位的基本职能,职责分工,编制及实有人员,内设机构及下属单位。

被审计领导干部任职时间,以及任期内自己负有领导责任、主管责任和直接责任的财务收支及有关经济活动的项目及内容。

二、审计期间工作职责履行情况、业绩及获奖情况等。

三、经济责任履行情况 (一)

会计责任方面 审计期间是否能够严格执行财务制度,经费使用是否能够按照学校财务的有关规定执行。

各类专项资金管理使用是否做到专款专用,有无挤占挪用等问题。

预算执行情况:经费年度预算或财务收支计划的编制、调整和执行是否符合规定,有无超预算或未完成预算的情况,如超预算或未完成预算要说明原因。

预算支出执行情况如何,是否按照国家或学校有关财务制度规定的开支范围、标准,合理有效地安排、审核各项支出,支出中有无违反规定滥发钱物和损失浪费等问题;结算资金是否真实、合规,账目是否清楚。

收费及管理情况:是否存在擅自收费情况,收费管理是否执行学校规定,为学校代办的各项收费项目、标准、范围是否合法,有无擅自增加收费项目、扩大收费范围、提高收费标准、使用不合法收据等问题,各项目收入是否及时、足额上交学校,有无拖欠、截留、隐瞒收入以及设置账外账、“小金库”等问题。

(二)

国有资产安全完整及保值增值责任方面 固定资产及其他财产是否设专人管理,是否安全、完整,是否有丢失、挪用、损坏、擅自处置等情况,购置、外单位捐赠的财物,是否按照规定验收建账,是否账账、账实、账卡相符。

审计期间的资产情况(期初数、期间增减数、期末数)。

(三)

经济责任目标完成责任方面 经济责任目标的完成情况,年度学校预算收入的完成情况(未完成要注明原因)。为学校积极筹措资金、开拓来源渠道所作的工作及业绩。

(四)

重大经济决策责任方面 大宗物资采购是否进行可行性论证,并按照学校规定进行招标。

工程项目是否纳入计划管理、手续是否完备,工程招投标是否符合规定,工程竣工结算是否真实、合法并按规定报审。

经济决策与对内对外投资项目及经费使用的审批、合同签订是否符合规定程序,执行效果如何,是否有重大失误与损失;本部门经办的合同、协议是否合法有效,债权债务是否清楚,有无遗留的经济纠纷等问题; (五)

内部控制制度健全及执行责任方面 为确保本部门及所属单位财产的安全、完整和各项经费数据的正确可靠,是否按照国家财经法规和学校的规章制度制定了本部门财产的管理办法并严格执行,是否形成单位内部因分工不同的相互制约机制,有哪些控制职能的方法、措施、程序,并予以规范化,制度化、系统化。

(六)

遵守财经法纪及廉洁自律责任方面。

审计期间是否遵守国家和学校财经法规,是否依法履行经济管理职责,本人和单位有无违纪违规问题;是否能够认真执行党员干部廉洁自律的有关规定,重大事项报告制度,收入申报制度,礼品登记上交制度等;是否认真落实党风廉政建设责任制。

四、尚待解决、改进的问题。

五、其他需要说明的事项。

第二篇:经济责任审计述职报告提纲

经济责任审计述职报告提纲

1.本人所任职务及期限;在任职期限内因所任职务,对本单位财政收支、财务收支以及有关经济活动应当履行的职责和义务。

2.任职单位制定的经济管理方面的规章制度有哪些。

3.需要由领导班子集体决策的经济事项有哪些规定,任职单位重大经济事项决策程序及执行情况。

4.任职单位五万元以上经济事项的具体决策情况,包括投资、支出、借入款、借出款、贷款、担保、出租等事项。

5.任职单位预算的编制、批复及执行情况。 6.任职单位承担的主要经济指标及其依据、完成情况。 7.利用资源开展业务的效益、效果情况; 8.任职单位资产管理及增值情况。

9.任职单位贯彻落实科学发展观,推动本单位科学发展情况。 10.任职单位对外签订合同及协议情况;债权债务情况,有无遗留问题以及处置情况;是否有账外欠款等;。

11.任职单位财政财务收支情况。有多项经费的要分别写出经费帐号、接任时余额、离任时余额。并要写明任职单位所有收支业务是否都纳入学校统一核算,有无帐外设帐,私设“小金库”情况。对下属单位财政收支、财务收支以及有关经济活动的管理和监督情况。

12.本人及任职单位执行法律、法规及规定和学校规章制度的情况。

1 13.任职单位和领导干部遵守廉政规定及廉政勤政情况。包括制定、修改、补充、完善了哪些制度规定;对党和国家、上级和本单位有关财经法规和廉政规定遵守执行情况;有无账外账及小金库;如有发生是怎样纠正与处理的。

14.任职期内单位与领导干部本人受过何种奖励与处分,具体说明要附加证明材料;

15.本单位经济责任体系存在的问题:包括需要修改的建议,在管理方面的欠缺,以致影响到自己履行经济责任的看法,并提出希望改进的意见。

16.本人认为其他需要说明的事项。

第三篇:经济责任审计述职报告提纲

附件1

经济责任审计述职报告提纲

一、任期内单位的基本情况

1. 本单位机构设置、管理体制及人员构成情况; 2. 本单位管理、教学、科研及生产经营活动的基本情况。

二、任期内单位的财经管理情况 1. 本人履行经济管理职责的情况;

2. 单位财经管理制度及内部控制制度的建立与执行情况;

3. 单位财经管理政策及收支使用(包括分配标准、比例)等的公开、透明情况。

三、任期内单位的财务状况

1. 任期前后固定资产总额及增减变化情况,其中在本人任期内单位增加的固定资产总额情况(包括购置审批程序等);

2. 每年单位财务的收入与支出情况,其中: ①完成学院的目标任务数额;

②为改善单位条件所投入的资金数额; ③用于职工酬金、劳务、奖福利资金的数额; ④用于其它方面的支出情况。

3. 任职期初和任职期末单位的各种经费的余额数; 4. 本单位的债权债务情况,有无经济纠纷和遗留问题,并说明缘由及自理措施;

5. 单位创收计划、项目及完成情况与盈亏状况。

四、任期内单位的重要经济决策及效果、效益情况 1. 任期内的经济目标完成情况;

2. 本单位对内对外投资项目及重大经费支出(包括对内对外的借款、融资投贷等)的审批程序和执行效果、效益情况;

3. 有无经济决策失误与重大损失浪费和违规投资等。

五、任期内遵守国家财经法规和学院规章制度的情况 1. 本人是否严格遵守国家的财经法规和学校的财经制度,有无违规违纪的问题;

2. 单位的各项收入是否严格按财务收支两条线规定全部纳入财务统一核算,有无隐瞒、截留、自收自支及私设小金库或账外账行为;

3. 单位的各项收入中有无乱集资、乱收费行为; 4. 单位掌握、管理、使用的种类专项资金是否做到了专款专用,有无挤占、挪用等问题;

5. 本人勤政廉洁自律方面的情况;

6、 其它需要说明的情况。

六、任期内的主要成绩、问题与建议或拟整改措施。

第四篇:被审计人承诺书

被审计人承诺书

XXX公司审计部:

为了表示对审计工作的理解、支持和充分合作,本人承诺如下:

1、 按有关规定提供述职报告及有关资料,并对提供的资料的真实性、完整性负责。

2、 在审计过程中,全力支持、配合审计部门的工作。

3、 本人认为审计小组成员与本人没有可能影响审计公正进行而需要回避的利害关系。

4、 审计部门就审计报告等与本人交换意见时,本人将无保留提出全部、真实的意见。

被审计人:20年月日

第五篇:离任经济责任审计述职报告提纲

离任经济责任审计述职报告提纲(仅供参考)

离任经济责任审计述职报告的内容,基本以离任前三年的情况作为述职报告的范围,如有需要,也可延伸至以前。

一、基本情况:

1.接、离任的时间;

2.经济责任的范围;

3.其他认为需要说明的情况。

二、各项经济指标完成情况:

1.经济责任范围各管理的企业户数、营业收入总额、利润总额;

2.经济责任范围内各管理费收入数和向国家上交各项税收(包括增值、营业、城建、所得各税)的数额;

3.预算内、外资金各的收入、支出和结存数;

4.其他需要说明的导致各项经济指标变动或影响各项经济指标完成的情况。

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三、任期内经济管理和经济决策的主要成绩和尚待解决、改进的问题:

1.任期内决策投资的项目及其效益,或尚待解决的存在问题;

2.经济责任范围内各公司资产净额在任期内的变动情况及其现状;

3.任期内债权债务的增减变化,以及主要的应收、应付款变动情况;

4.其他需要说明的问题:包括各各项经济指标、企业资产等有否弄虚作假;有否在经济活动中为个人或小集团之利而违反国家财经法纪、财务制度,从而导致集体资金沉淀或直接造成经济损失;有否在经济活动中以权谋私,如贪污、受贿、收受回扣,私分、滥分钱物,长期借用(挪用)公款、公物等;有否利用职务之便为子女、亲属经商办企业提供方便等等。

四、对任职期间内经济责任的功、过、成、败的自我评价意见。

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